轻工纺织建材风险辨识管控课件

轻工、纺织、建材行业风险辨识管控Environmental,

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Product风险辨识管控培训今天我们是讲轻工、纺织、建材行业风险辨识管控，我想那就要先学学危险因素辨识，然后再谈谈管控。所以我分三个问题讲，先拿出我们轻工、纺织、建材行业发生的典型案例对照国家安全监管总局的《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》找找危险因素，提提大家的兴趣，然后再讲危险因素辨识方法，最后讲如何管控。Environmental,

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Product风险辨识管控培训一、事故案例二、风险辨识三、管控Environmental,

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Product风险辨识管控培训一、事故案例酒厂事故案例2014年6月7日14时

贵州省仁怀市中枢

镇苍头坝一酒业内

一个千余吨储酒罐

发生火灾。酒厂内共有10个储酒罐，

起火的为2号储酒罐，装有1600吨半成品

酒，酒罐顶部已经

出现爆裂塌陷，大

火猛烈燃烧，火势

还有着向旁边3个储

酒罐体蔓延的趋势。危险因素：摩擦、碰撞火花、静电、违规操作等因素，容易引起火灾。Environmental,

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Product啤酒厂事故案例2012年6月29日6时百威英博（佳木斯）啤酒有限公司制冷车间的冷却罐，爆

炸产生巨大威力，导致车间的窗户框被炸掉受损，玻璃被震碎，由于爆炸时车间工人还没有上班，所以未造成人员伤亡。一、事故案例危险因素：液氨泄露引起爆炸。Environmental,

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Product啤酒厂事故案例2009年5月15日上午新疆石河子燕京啤酒厂制冷车间存储约15吨液氨，液氨发生泄漏。10时50分，管道总阀成功关闭，有效控制了灾情的扩大，此次液氨泄漏事故没有造成人员伤亡。一、事故案例危险因素：液氨罐、管道、阀门破损，液氨泄露。Environmental,

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Product一、事故案例啤酒厂事故案例2015年6月2日15:10时位于福建三明市三元区新泉路附近一啤酒厂突发大火，火灾发生时现场火势较大。危险因素：可燃物起火。Environmental,

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Product面粉厂事故案例2015年7月12日-河北邢台一面粉厂发生爆炸。一、事故案例危险因素：车间粉尘扬起后引发爆炸。Environmental,

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Product植物油厂事故案例一、事故案例2009年8月5日21时53分，绵阳市安县塔水镇陈氏植物油脂有限公司灌装车间突发爆燃火灾事故，造成当班职工5人烧伤。事故点在储存溶剂油反应车间内一储存3吨溶剂油的卧式罐罐口处于猛烈燃烧状态，火焰高达十多米，火势不停地向周边罐体蔓延扩大，并发出爆炸声。危险因素：溶剂泄漏，违章动火、摩擦、碰撞火花和静电等因素，引起容器爆炸。Environmental,

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Product一、事故案例纺织厂事故案例2014年5月7日凌晨两点多，海门市秀山路五港桥附近，一家纺织公司内突发大火。据了解，这起火情共造成4人死亡，1人受伤，危险因素：金属火花、电气火花、违章动火、吸烟等。Environmental,

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Product纺织厂事故案例2011年5月17日中午11时50分左右，四川宜宾市翠屏区盐坪坝纺织工业集中区的维卡生产基地宜宾丝丽雅集团厂区突发大火。一、事故案例危险因素：金属火花、电气火花、违章动火、吸烟等。Environmental,

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Product玻璃厂事故案例一、事故案例2014年11月24日上

午8时40分许，漳州龙海市九湖镇田乾工业区福建成达玻璃有限公司内，两

名工人在集装箱车厢内卸载玻璃时，起吊的一箱玻璃发生脱落，撞击车厢，导致另一箱2.6吨重的玻璃发生侧倒，将两名工人压住。事发后，工友及消防官兵紧急救援，手扒玻璃救人，但

是没能挽回两人的生命。危险因素：包装、运输装置存在安全隐患。Environmental,

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Product玻璃厂事故案例一、事故案例2009年4月13早上8时22分，广西玉林市一玻璃厂发生玻璃熔炉爆裂，造成炉内80多吨熔液发生大面积泄漏，玉林消防官兵与厂区技术人员一起进行抢险，经过4个多小时的处置，将险情成功化解，避免了人员伤亡事故悲剧的发生。危险因素：窑炉池壁、池底等耐火材料缺陷，泄漏玻璃液。Environmental,

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Product陶瓷厂事故案例一、事故案例2010年8月12日下午山东某陶瓷厂发生煤气炉爆炸事故。因水夹套缺水，在向水夹套（内部温度800℃）加水后瞬间蒸汽体积膨胀1200倍以上，造成水夹套撕裂爆炸。水夹套撕裂爆炸后，大量水、蒸汽涌入炉内和气化层灼热的煤炭反应，生成大量的可燃气体，可燃气体遇炉内高温（炉内高温高于发生炉煤气燃点530℃），造成二次爆炸。危险因素：作业人员违章作业。Environmental,

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Product二、风险辨识Environmental,

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Product我省工贸企业分布领域宽、数量大、从业人员多，安全基础薄弱。尤其是在一些中小型工贸企业，安全意识淡薄，安全管理机构不健全，安全投入严重不足，极易造成群死群伤事故，严重威胁人民生命财产安全。为认真贯彻国家安全生产监管总局《工贸行业遏制重特大事故工作意见》，进一步加强我省工贸行业安全生产工作，有效防范和遏制重特大事故发生，作为安全生产工作的监管者要知道如何对风险进行辨识。下面我讲讲风险辨识。1、危险、有害因素分类2、辨识方法3、辨识内容4、轻工、纺织、建材行业的风险辨识二、风险辨识Environmental,

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Product1、危险、有害因素分类按导致事故的直接原因进行分类,即根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》

(GB/T

13861-2009)的规定，将生产过程中的危险和有害因素分为4大类。人的因素心理、生理性危险和有害因素：负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺陷、其他心理、生理性危险和有害因素。行为性危险和有害因素：指挥错误、操作错误、监护失误、其他行为性危险和有害因素。物的因素物理性危险和有害因素：设备、设施、工具、附件缺陷、防护缺陷、电伤害、噪声、振动危害、电离辐射、非电离辐射、运动物伤害、明火、高温物体、低温物体、信号缺陷、标志缺陷、有害光照及其他物理性危险和有害因素。化学性危险和有害因素：爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、放射性物品、腐蚀品、粉尘与气溶胶、其他化学性危险和有害因素。生物性危险和有害因素：致病微生物、传染病媒介物、致害动物、致害植物、其他生物性危险和有害因素。二、风险辨识Environmental,

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Product环境因素室内作业场所环境不良：室内地面滑、室内作业场所狭窄、室内作业场所杂乱、室内地面不平、室内梯架缺陷、地面、墙和天花板上的开口缺陷、房屋地基下沉、室内安全通道缺陷、房屋安全出口缺陷等15种。室外作业场地环境不良：恶劣气候与环境、作业场地和交通设施湿滑、作业场地狭窄、作业场地杂乱、作业场地不平、脚手架、阶梯和活动梯架缺陷、地面开口缺陷等共18种。地下（含水下）作业环境不良：隧道/矿井顶面缺陷、隧道/矿井正面或侧壁缺陷、隧道/矿井地面缺陷等共10种。其他作业环境不良：强迫体位、综合性作业环境不良等共3种。管理因素职业安全卫生组织机构不健全、职业安全卫生责任制未落实、职业安全卫生管理规章制度不完善等共5种；二、风险辨识Environmental,

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Product2、辨识方法直观经验分析方法

a.对照、经验法对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力，借助于经验和判断能力直观对评价对象的危险、有害因素进行分析的方法。b.类比方法利用相同或相似工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计资料来类推、分析评价对象的危险、有害因素。系统安全分析方法应用某些系统安全工程评价方法进行危险、有害因素辨识。系统安全分析方法常用于复杂、没有事故经历的新开发系统。常用的系统安全分析方法有事件树分析法。二、风险辨识Environmental,

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Product3、辨识内容厂址：工程地质、地形地貌、水文、气象条件等。总平面布置：功能分区、防火间距和安全间距、动力设施、道路、贮运设施等。道路及运输：装卸、人流、物流、平面和竖向交叉运输等。建、构筑物：生产火灾危险性分类、库房储存物品的火灾危险性分类、耐火等级、结构、层数、防火间距等。工艺过程新建、改建、扩建项目设计阶段：从根本消除的措施、预防性措施、减少危险性措施、隔离措施、联锁措施、安全色和安全标志几方面考查；对安全现状综合评价可针对行业和专业的特点及行业和专业制定的安全标准、规程进行分析、识别；根据归纳总结在许多手册、规范、规程和规定中典型的单元过程的危险、有害因素进行识别。二、风险辨识Environmental,

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Product生产设备、装置：工艺设备从高温、高压、腐蚀、振动、控制、检修和故障等方面；机械设备从运动零部件和工件、操作条件、检修、误操作等方面；电气设备从触电、火灾、静电、雷击等方面进行识别。作业环境：存在毒物、噪声、振动、辐射、粉尘等作业部位。安全管理措施：组织机构、管理制度、事故应急救援预案、特种作业人员培训等方面。对于重大危险源，参照《重大危险源辨识》(GB

18218-2014)进行识别。二、风险辨识Environmental,

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Product·4、轻工、纺织、建材行业的风险辨识·要想生产经营单位实现安全生产，最核心的一个工作就是排查、治理事故隐患，始终把隐患控制在萌芽状态。俗话说得好：“查”字底下无隐

患，任何隐患都是查出来的。我们今天所取得的一切安全成就，也是靠

查找隐患，铭记事故，汲取教训，积累经验，严实防范得来的。不查，我们的安全必将失去防护层，安全之堤必将为蚁穴所溃；不查，我们的

安全就会引“狼”入室，到违章肆意之时，隐患猖獗之日，必定是事故

酿成之际。因此，如何“查”呢？“查”哪里呢？当然要学会风险辨识，下面结合我们轻工、纺织、建材行业的一些实例，讲讲风险的辨识。（真正能学好，还需大家多看、多问、多实践，要不断积累。）二、风险辨识Environmental,

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Product·生产经营单位存在的危险物质、危险场所、危险设施设备、危险作业及消防隐患是企业发生较大事故、死亡事故、伤残事故的发源地，必然是辨识、排查和防范的重点。下面结合图片讲讲危险物质、危险场所、危险设施设备、危险作业及消防隐患的辨识与排查。二、风险辨识Environmental,

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Product·A、危险物质隐患的辨识与排查·危险物质一般是指可燃物质（如酒精、汽油、天然木材等）、危险化学品（如剧毒品氰化物、强腐蚀品硫酸、氢氧化钠等）物质。由于这类物质具有易燃、易爆、有毒、腐蚀等特性。稍有不慎，极易发生伤害事故乃至发生重、特大安全生产事故。二、风险辨识Environmental,

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Product·生产经营单位常见危险物质的隐患如下：·（1）可燃物质一般分为可燃固体（如天然木材、纸品、塑胶等）、可燃液体（汽油、柴油、工业酒精、丙酮等）和可燃气体（液化石油气、丙烷、甲烷、乙炔等）。二、风险辨识·

（2）危险化学品：生产经营单位常见的危险化学品主要有以下几类：1、压缩气体和液化气体2、易燃液体3、易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品4、氧化剂和有机过氧化物5、有毒品6、腐蚀品Environmental,

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Product二、风险辨识常见危险物质隐患示例：Environmental,

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Product二、风险辨识常见危险物质隐患示例：1、普通照明灯具下方堆放大量可燃包装材料，极易酿成火灾2、物品堆放超高1、酸、碱混存在同一场所2、物品堆放过高3、无防漏槽Environmental,

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Product二、风险辨识Environmental,

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Product二、风险辨识1、未安装减压阀。2、要垂直放置。1、乙炔气瓶卧放；2、乙炔、氧气气瓶未分开运输，无固定3、在太阳下暴晒Environmental,

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Product二、风险辨识Environmental,

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Product二、风险辨识1、乙炔、氧气气瓶未设置防止气瓶倾的装置；2、乙炔、氧气气瓶未分开固定存放。Environmental,

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Product二、风险辨识Environmental,

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Product二、风险辨识Environmental,

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Product乙炔气瓶设在烤箱等高温、热源场所二、风险辨识常见危险化学品安全标志：Environmental,

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Product二、风险辨识常见危险化学品安全标志：Environmental,

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Product二、风险辨识Environmental,

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Product二、风险辨识Environmental,

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Product·B、危险场所隐患的辨识与排查生产经营单位的危险场所主要是指下列场所：1、重大危险源储存、使用场所；2、危险化学品中间库；3、油罐4、工业气瓶组库二、风险辨识Environmental,

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Product5、调漆房6、涂层（喷漆、电镀）车间7、使用危险化学品的洁净车间；8、仓库；9、配电室；10、发电房11、锅炉房12、制冷机房等。二、风险辨识常见危险场所隐患示例：Environmental,

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Product二、风险辨识常见危险场所隐患示例：1、作业人员在使用危险化学品场所进食及存放餐具。2、现场零乱1、仓库内使用大功率热光源碘钨灯2、现场电线零乱Environmental,

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Product二、风险辨识配电房Environmental,

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Product调漆房二、风险辨识1、配电房门未设置防止小动物进入的防护措施，2、且门前无安全警示标志。调漆房：1、与喷漆室设在同一场所；2、电器（开关、插座、风机）不符合防爆要求；3、未用完的涂料在室内敞天存放；4、未设托盘。Environmental,

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Product配电房二、风险辨识Environmental,

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Product二、风险辨识喷油间：1、操作工没有佩戴劳保用品，2、电器（开关、插座、灯具、排气扇等）没有采用防爆型。Environmental,

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Product二、风险辨识某食品厂冷藏间，生产车间顶棚部分下垂严重，且未使用阻燃材料。Environmental,

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Product二、风险辨识某食品厂制冷机组存在跑冒滴漏现象，上面还覆盖着一层油污，存在极大的安全隐患（液氨泄露引起中毒和窒息）。Environmental,

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Product二、风险辨识Environmental,

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Product·C、危险设施设备隐患的辨识与排查生产经营单位的危险设施、设备主要是指危险性大、使用中极易对操作者本人或他人造成伤害事故的设备、设施。常见的设施、设备如下：1、特种设备（如电梯、厂内机动车、压力容器等）；2、冲、剪、压、切、削、刨、磨、剪机床；3、木工机械（如单轴立式铣床、圆盘锯、带锯机等）；二、风险辨识Environmental,

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Product4、专用设备（如：窑炉、粉碎机、预热器、干燥机等等）；5、起重、装卸设备；6、使用危险化学品的设备（如：涂装线、烘房烘炉；7、手持电动工具（如角磨机、抛光机等、冲击钻等）；8、移动用电器等（如移动工业风扇、型材切割机、交流弧焊机等）。二、风险辨识常见危险设施设备隐患示例：Environmental,

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Product二、风险辨识粉碎机的连锁装置（行程开关）为摆设，竟未连接电线。交流弧焊机的一次线过长（大于3米），且未采用橡皮护套界线。Environmental,

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Product二、风险辨识Environmental,

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Product二、风险辨识移动落地工业风扇：1、未设置剩余电流动作保护装置；2、防护网罩间隙过大；3、电源线有接头，且未采用三芯橡皮护套软线。长度大于20米的流水输送线未在中间及两侧设置紧急停止开关Environmental,

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Product二、风险辨识Environmental,

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Product二、风险辨识裁床的双手按钮开关一侧被人为捆绑，时刻处于连接状态。距地面2米以内的传动装置（带传动）未设防护罩。Environmental,

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Product二、风险辨识Environmental,

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Product二、风险辨识铣床作业：1、作业人员着拖鞋、2、未使用防护眼罩；3、操作中戴手套；4、使用压缩空气吹切屑；5、电机传动部位无防护罩；6、照明未采用安全电压。Environmental,

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Product二、风险辨识1、工人未使用防护眼罩；2、保护工人的机器设备未启用，存在较大安全隐患Environmental,

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Product二、风险辨识某造纸厂高速运转的分切机旁，作业工人没有采取任何防护措施。Environmental,

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Product二、风险辨识Environmental,

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Product·D、危险作业隐患的辨识与排查危险作业是指对周围环境具有较高危险性的作业活动。由于这些作业具有较大的危险性，容易发生事故，而且一旦发生事故，将会对作业人员和有关人员造成比较大的伤害。二、风险辨识生产经营单位常见的危险作业一般是指：1、高处作业；2、带电作业；3、临时用电作业；4、有限空间作业；5、动火作业；6、设备检修作业；7、厂区吊装作业；8、高温高湿作业；9、潮湿环境和粉尘作业等。Environmental,

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Product二、风险辨识常见危险作业隐患示例：Environmental,

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Product二、风险辨识临时用电乱拉乱接1、电器安装板采用木板；2、使用淘汰的瓷底胶盖闸刀开关。Environmental,

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Product二、风险辨识Environmental,

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Product二、风险辨识临时用电不用插头，直接从插座取电。单相插座的相零线接反（接成左相右零）。。Environmental,

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Product二、风险辨识烧电焊和切割的位置距离乙炔气瓶不过数米，存在安全隐患。Environmental,

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Product二、风险辨识1、生锈或腐烂的有机物会耗用空气中的氧份，令有限空间内的氧含量下降；2、有毒有害气体（硫化氢）或空气贫氧导致丧失知觉或窒息；3、密闭环境温度升高导致体温上升而丧失知觉。Environmental,

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Product二、风险辨识陶瓷厂、水泥厂、造纸厂、玻璃厂，如炉窑车间、锅炉房等。高温作业时，人体会出现一系列生理功能改变，这些变化在人体能够承受的范围内是可以逐步适应，但超过承受范围，且不做任何个人防护（如穿隔热

服、高温头罩等），则会产生病变等严重后果。Environmental,

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Product二、风险辨识Environmental,

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Product·E、消防隐患的辨识与排查生产经营单位常见消防隐患如下：1、建筑、装饰材料不符合防火等级要求；2、生产、储存场所内设置员工宿舍；3、生产、储存场所生火煮饭、使用明火；4、电线未用金属管或阻燃PVC管保护；5、疏散通道、安全出口、消防车道堵塞；6、未按要求配备、设置消防器材；二、风险辨识常见消防隐患示例：Environmental,

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Product二、风险辨识1、违章搭建铁皮棚2、占用防火间距。1、破损的消火栓在哭泣。Environmental,

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Product二、风险辨识Environmental,

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Product二、风险辨识车间疏散通道被货物占用。消火栓箱内及箱顶堆放无关物品Environmental,

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Product二、风险辨识仓库Environmental,

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Product二、风险辨识安全出口的应急照明灯未接电源。仓库内设置床铺作职工宿舍。Environmental,

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Product仓库二、风险辨识工厂私搭乱建，堵塞了消防通道。Environmental,

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Product二、风险辨识电线、插座

被易

燃物

包围，一旦

产生

电火

花，

后果

不堪

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Product二、风险辨识某造

纸厂

仓库

消防

通道

几乎

被堵

死，

一旦

发生

火灾，后果

不堪

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Product三、管控根据江西省安全生产监督管理局“赣安监管三字〔2016〕39号”文件精神：到2020年，力争建立起“以冶金等6个行业企业较大危险因素辨识管控为重点，以企业安全生产标准化和隐患排查治理体系建设为基础，以差异化监管和精准化执法为抓手，以层层落实企业岗位责任为核心”的

工贸行业安全生产长效机制，安全基础明显改善，防范事故能力显著提高，事故总量和死亡人数明显下降，较大以上安全生产事故明显减少，重特大事故得到有效遏制，全

省冶金等工贸行业企业安全生产形势持续稳定好转。要实现以上目标，对于各设区市安监局来讲，做好监管工作才是根本。我个人认为各设区市安监局应该做到一下几方面：Environmental,

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Product三、管控Environmental,

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Product1、安全组织建设情况管控⑴企业安全管理机构及其负责人任命文件。查安全管理机构设置文件及其管理人员任命文件或委托、聘用合同；⑵企业主要负责人和安全管理人员的安全资格证书。查各种证书的原件或复印件；⑶企业三级安全管理网络体系。查企业安全管理体系网络设置情况（厂级、车间及班组）；⑷企业安全管理人员任命及变动情况。查任、免职文件；⑸建筑施工和危险物品的生产、经营、储存单位和从业人员超过300人的企业，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，300人以下的其他企业应配备专职或兼职安全生产管理人员，也可以委托具有专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。查任、免职文件和委托服务合同；⑹成立以主要负责人为主任的安全生产委员会，并定期召开会议，研究安全生产方面的重大问题。查有关会议记录；⑺设有专门的安全管理办公场所，建立安全档案管理制度，对安全档案进行专门管理。查安全档案建设情况，现场询问调查安全人员设置情况。三、管控Environmental,

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Product2、安全生产管理制度建设及执行情况管控⑴各级领导、各部门、各岗位的安全生产责任制健全，签订安全责任状，制定奖惩措施；查看责任制文本，查看有关会议记录；⑵制定安全生产教育和培训制度、安全检查制度、危险作业管理制度等管理制度，制度在执行中得到不断细化、持续改进和完善；查看安全规章制度文本；⑶安全管理制度、各工种、岗位、设备安全操作规程、风险提示和事故处置办法编印下发至班组，并张贴。查看岗位安全操作规程文本，现场查看员工按章操作情况并提问，现场查看安全操作规程、风险提示和事故处置办法张贴情况。⑷危险作业审批程序完善，工业动火、临时用电、大型吊装等特殊作业的审批程序完整，管理台帐清晰；查看相关制度和审批手续是否符合有关规定；⑸制定季节、重要时期安全生产保卫方案和应急救援预案，并有演练记录；查看方案和有关记录；⑹落实“一班三检”、点检和巡检情况记录；“一班三检”指班前、班中、班后。班前查安全，思想添根弦；班中查安全，操作保平安；班后查安全，警钟鸣不断。作为一

项制度，很值得推广。查看制度、台帐和奖惩措施落实材料；⑺上级部门有关安全生产方面的文件、通知及执行情况的汇报、记录。查看上级有关安全方面文件落实情况记录；⑻各种安全方面的计划、总结、报告等材料；三、管控Environmental,

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Product3、隐患识别和治理情况管控⑴日常检查记录、月度、季度及年度检查记录及处理情况记录；查看检查记录、处理情况记录和有关会议记录；⑵安全检查存在问题整改通知书及整改情况记录；查看安全隐患整改通知书和整改回复，抽查隐患整改情况是否与记录相符；⑶处罚通知书及处罚单据；查看处罚财物凭证；⑷重要节日、重点时段和专项安全检查的计划、检查情况、总结及处理情况；查相关台帐。⑸各级政府及主管部门监督检查所发的各类执法文书；查看政府和相关主管部门安全监察指令书、停产整顿通知书等各类执法文书文本；⑹企业落实执行各类执法文书所采取的措施及落实情况及上报的报告及记录；查企业落实执行各类文书所采取的措施及落实情况及其上报上级主管部门的报告及记录。⑺对发现隐患进行分析、制定整改措施，明确责任人员、岗位；同上⑻重大隐患整改有计划、有记录；同上⑼企业无力解决的重大隐患，除采取有效防范措施外，书面向当地政府和主管部门报告；同上三、管控Environmental,

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Product4、安全教育培训情况管控⑴安全教育培训台账资料；查看安全教育培训资料台账和记录；⑵企业按规定与从业人员签订劳动合同，并有安全责任条款的内容；查合同及内容⑶主要负责人、安全管理人员受教育的记录及继续教育的记录；查看继续教育证书复印件或教育培训档案及试卷；⑷职工按国家规定参加相应培训，对新职工进行三级安全教育，培训有计划、有落实、有考核、有档案；查看“三级安全教育”培训登记表及试卷；⑸换岗教育和日常教育培训记录；查看换岗教育、日常教育的原始记录；⑹特种作业人员持证率达100%，复审率达100%，制定了相应的培训计划和考核制度，且资格证在有效期内方能从事特种作业；查IC卡或复印件及有效性。⑺岗位作业人员熟悉并遵守作业操作规程；现场询问作业人员。⑻岗位作业人员掌握紧急情况下的应急措施（消防事故、电力事故等）；现场询问作业人员熟悉操作规程、应急措施和使用相关消防等设施情况；⑼企业安全宣传氛围浓厚，有安全宣传标语和安全警句；现场查看安全宣传标语和警句设置；⑽各类安全宣传活动、其它教育的记录及总结。抽查各类安全宣传活动记录及总结。三、管控Environmental,

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Product5、职业健康防护和劳动防护用品发放使用情况管控⑴明确职业卫生管理机构，配备专职或兼职管理人员；查机构设置和任命文件。⑵建立职业卫生管理制度，建立职业病危害因素监测及评价制度，职业病危害向安全生产监督管理局申报登记；查制度文本和申报登记回执；⑶建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案，有职业病危害因素的强度或浓度监测记录并符合国家标准；查职业卫生档案和健康监护档案；⑷劳动防护用品发放台帐及管理制度；查看劳动防护用品发放原始记录；⑸按标准配备岗位劳动防护用品，劳动防护用品符合国家标准或者行业标准；现场查看劳动防护用品使用情况；⑹员工劳动防护用品穿戴使用规范。查看劳动防护用品合格证明材料三、管控Environmental,

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Product6、“三同时”管理情况管控⑴建设项目进行了安全论证和安全评价，新建项目可行性报告和设计报告中有安全专篇，安全专篇通过了审查；查看预评价报告及部门按照权限出具的审查意见；⑵建设项目投产前进行了安全设施专项验收，有完整的验收档案以及不符合项的整改记录；查看验收批准文件⑶制定了安全现状评价的管理办法，安全评价报告所提整改措施得到落实；查看整改记录。⑷建设项目“三同时”投资纳入建设项目概算；查看财物费用凭证；⑸“三同时”项目的设计图纸及相关资料以及竣工验收报告及相关资料；⑹其他与“三同时”项目有关的文件资料。三、管控Environmental,

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Product7、安全生产标准化情况管控⑴按照《企业安全生产标准化基本规范》和《企业安全生产标准化基本规范评定标准》标准，制定本企业标准化体系；查企业制定的标准化体系；⑵企业建立安全生产标准化创建领导小组和标准化考评小组；查企业标准化领导和考评小组成立文件；⑶按照《企业安全生产标准化基本规范》和《企业安全生产标准化基本规范评定标准》标准，开展自评自查，有自评报告；查企业标准化自查自评报告；⑷企业向各级安全监管部门申请标准化企业评定，有备案审批材料；查企业申请标准化企业评定材料和备案审批材料；⑸岗位作业人员作业标准化和岗位达标情况。现场查看员工作业标准化和岗位达标情况三、管控Environmental,

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Product8、厂区和作业现场管理情况管控⑴厂房、烟囱等高大建筑物及易燃、易爆等危险设施，应按国家标准安装避雷设施，防雷装置应按规定定期检测，确保防雷设施完好；查看防雷、消防、防爆等相关部门出

具的合格意见。⑵厂区内主要危险源或危险场所，应有警告标志；各种射线源、高压供电设施、煤气或天然气体，应按规定设有相应色灯或灯光警告系统；⑶厂区内的坑、沟、池、井，应设置安全盖板或安全防护栏；现场查看厂区和作业现场安全设施设置情况；⑷厂区道路、人行道、车道应平整畅通，有足够的照明；各道口处应有明显的警告标志、信号装置或栅栏；现场查看厂区和作业现场安全设施设置情况；⑸生产场所的通道、出口、地面等的设施、标志符合安全要求；现场查看厂区和作业现场安全设施设置情况；⑹生产作业现场安全设施齐全，劳动保护设施、劳动防护用品满足要求并达到了国家标准；个人防护用具、用品（工作服、手套、护目镜、护面罩、安全帽、安全带等）⑺关键