水泥企业安全标准化体系资料

..----水泥企业安全生产标准化体系资料〔具体要求见评分细则和根本标准〕〔9060针对性补充完善〕第一要素：目标职责序号 资料名称 备注总体和年度安全生产与职业卫生目标指标各部门分解的年度目标指标、实施打算和考核方法各层级签订安全和职业卫生目标责任书目标指标检查与监测记录定期对目标指标完成效果评估报告和考核记录资料依据评估结果调整的实施打算，调整后文件印发记录成立安全生产领导小组〔或安委会〕文件安委会会议纪要各车间、班组安全生产例会记录设置安全和职业卫生治理机构文件配备安全和职业卫生治理人员文件关于成立安全标准化领导小组的通知成立标准化自评小组通知各层级安全生产和职业卫生责任制、责任制公布通知责任制的考核标准、考核记录

正式文件形式公布正式文件形式各级治理层责任制培训记录定期对责任制适宜性评审与更记录安全治理机构网络图治理人员根本状况登记表安全生产费用投入打算〔投入比例参考《企业安全生产费用提取和使用治理方法》财企

公司、各部门、车间费用范围见评分细则〔2023〕16号〕安全费用使用统计台账、使用明细 财务报表中需有安全生产费用归类统计治理工伤保险、安全生产责任险缴费凭证是否有受伤员工，及工伤保险赔偿资料安全文化建设活动记录《企业安全文化建设评价导则》〔AQ/T9004〕安全生产信息化建设序号

资料名称

电子化治理、台账备注安全生产和职业卫生治理制度汇编、发放通知安全操作规程汇编、发放通知治理制度、操作规程相关培训、考核记录文本文件，发放记录，培训考核记录

培训考核记录相关文件发放记录法律法规与其他要求与企业治理制度、操作规程融入安全生产和职业卫生法律法规、标准标准、规章制度、操作规程的执行状况和适用状况进展检查、评估记录。依据评估状况对安全治理制度和操作规程修订对以下主要安全生产资料进展档案治理：主要安全生产文件、事故、大事记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供给商信息；维护和校验记录；技术图纸等

每年至少一次修订记录序号

第三要素：教育培训资料名称 备注安全教育培训素材、相关试卷各类人员安全教育培训打算安全教育培训记录及效果评估主要负责人、安全治理人员资格证书职业卫生主要负责人、治理员资格证上岗前职业安康和在岗间定期职业安康培训员工进展“三级”安全教育记录有关岗位“四”安全教育

转岗、复岗〔3月以上〕培训记录 间、班组安全培训序号1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

〔定期复审记录〕相关方作业人员安全培训记录外来参观、学习等人员安全教育记录和安全告知资料名称职业危害评价相关资料设备设施治理台账特种设备专用治理台账设备设施运行台账日常检修理记录配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图有关设备、设施、仪器仪表、工具等进展检测检验检定记录，设备设施安全检查记录表防雷接地检测报告

备注13.14.

临时用电审批单手续表、自动监控设备自查表生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进展辨识、评估分级表 相应把握措施

生产作业过程中人的担忧全行为进展辨识表 相应把握措施劳动防护用品治理台账劳动防护用品发放标准、发放记录水泥生产筒型库清库作业应成立清库工作小组，制定清库方案和应急预案，并必需由企业安全生产治理部门负责人和企业负责人批准安全警示标志和安全防护装置台账安全警示标志和安全防护装置检查维护记录料相关方签订协议定期识别相关方效劳行为风险，风险把握措施，对其安全绩效进展监测等资料变更设施的审批、验收资料，变更后隐患辨识、评估、把握记录

危急作业许可证

危急区域动火作业；进入受限空间作业；高处作业；大型吊装作业；预热器清堵作业；篦冷机清大块作业；水泥生产筒型库清库作业；穿插作业；高温作业；交接班、值班记录开展岗位达标活动、记录职业卫生档案和员工安康监护档案。职业安康防护设施用品台账防护器具定期校验维护记录职业禁忌症岗位调整记录职业危害、预防措施等培训记录职业危害因素申报回执职业危害因素告知牌、警示标志以下事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：、改、扩建工程；因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化；企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。第五要素：安全风险管控及隐患排查治理序号 资料名称 备注安全风险辨识、评估、分级、把握重大危急源辨识、治理，重大危急源安监部门备案资料对确定的重大危急源监控措施和组织措施隐患排查治理汇总登记台账隐患排查工作方案表

重大变更后重辨识含隐患评估分级隐患整改通知单、隐患整改方案〔目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求〕重大事故隐患治理前应急预案、完成后对治理状况进展验证和效果评估9.10.11.12.13.14.15.16.17.

隐患排查和治理状况统计分析资料 每月一次政府部门检查记录对确定的危急源建档计量检测用的放射源应当依据有关规定取得放射物品使用许可证危急源培训记录危急源检查记录 签字危急点安全警示标志、危急告知牌第六要素：应急治理序号 资料名称建立应急救援领导机构或专人负责安全生产应急治理工作建立专兼职应急救援队伍及制定训练打算置方案或措施，预案定期评审修订记录应急救援装备物资台账应急救援物资检查维护记录应急救援演练记录，效果评估有无发生事故后启动应急预案处置、相关平评估报告第七要素：事故治理

备注急协作单位序号事故治理制度

资料名称 备注有无发生事故，事故调查、事故统计分析，上报有关部门事故登记台账员工进展有关事故案例教育警示记录近三年企业有无安全生产事故和职业病的发生状况第八要素：持续改进序号 资料名称 备注每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施状况进展全面评定，自评报告年度考评重要依据安全生产标准化实施状况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效