过程控制程序A-

有限公司有限公司.第第10页共10页过程掌握程序

文件编号：CYQB-29ISO/TS16949:2023 版本/修订号：A/0过程掌握程序受控状态：文件编号：CYQB-29版本号：A/0日期：年月日日期：年月日日期：年月日过程掌握程序

文件编号：CYQB-29ISO/TS16949:2023 版本/修订号：A/0修订履历修订 修订日期 单号

修 订 条 款 修订后 /日期版本/修订号过程掌握程序

文件编号：CYQB-29ISO/TS16949:2023 版本/修订号：A/0目的即人、机、料、法、环进展最正确的配置，确保产品质量范围用于产品之过程掌握相关文件：〔CYQB-09〕〔CYQB-04〕〔CYQB-05〕〔CYQB-24〕应急打算掌握程序(CYQB-27)生产件批准程序PPAP〔CYQB-22〕〔APQP〕程序〔CYQB-07〕标识及可追溯性程序〔CYQB-10〕〔CYQB-15〕订正和预防措施程序〔CYQB-16〕权责过程质量、外观掌握及检验：质量部特别之改善：生产部门及各个车间生产打算安排及进度：生产部。生产设备正常运转、水电气供给：生产部。过程掌握程序

文件编号：CYQB-29ISO/TS16949:2023 版本/修订号：A/0内容过程掌握及相关程序5S做到：零件架保持干净，无任何杂物掩盖等状况。定置、定位治理、有标识，包括：设备定位治理；成品、各工序半成品、不良品、毛坯定位治理；清扫用具定位治理；现场标准书，检查记录定位治理；办公室资料摆放整齐、有序，办公桌椅整理有序；仓库物料定位治理；其它厂区的设施、绿化。任何物品，保持物流通道畅通。设备清扫基准：设备外表灰尘、垃圾去除。内部杂物去除。设备间杂物去除。觉察设备有漏油、漏水、漏气等现象应排解，切削液必需清扫干净。A,B备填“生产设备日常保养检修卡”主管不定期复查签字。仓库全部场地、物架、办公桌面等，整理清扫。〔但不包括自然灾难及不行抗力等因素〕(CYQB-27)执行生产上之各项过程轻重缓急、优先挨次等之做法依《生产治理程序》(CYQB-09)过程掌握程序

文件编号：CYQB-29ISO/TS16949:2023 版本/修订号：A/0执行。生产部按订单交期要求作生产安排、调度，保证生产订单下达任务的全面完成及实际操作，要求符合。质量部在巡检时应检查生产过程中的有效性特别过程人员之各项规定依《人力资源治理程序》(CYQB-04)执行。〔生产中的各项工作，必需符合作业要求，各项的操作须遵守各项相关之程序文件、作业指导书之规定。在职员工培训：由行政部组织，相关部门主管协作实施。特定人员培训：有关法规、规章明确规定的涉及人身安全的设备必需经过培训考核认可才能上岗的工作人员，如:机动车辆驾驶员、电工、焊工等。有关法律法规明确规定必需具有肯定专业学问和操作技能培训考核认可才能确保工作符合要求的人员。如：计量检定人员、局部检验与测试人员、设计人员、内审员、化验员等。顾客规定的某些对质量有重要影响的关键工作岗位包括关键过程、特别过程的工作人员。特定人员须经培训到达(CYQB-04)1“岗位资(CYQB-05)〔含精度检修〕由生产部负责；全部设施、装备〔含仪器仪表〕的技术资料由生产部部治理备案。特性之指定符号标记。过程中各项检验则依《过程掌握程序》(CYQB-29)执行。过程掌握程序

文件编号：CYQB-29ISO/TS16949:2023 版本/修订号：A/0巡回检验当中觉察不符合掌握标准时，应通知生产单位做处理，觉察严峻特别时，应准时上报主管并通知生产单位停机处理。末件检验由品管员在生产的产品完毕时，按检验规程进展检验，以判别是否准予入库。当觉察检测器具失效，对其检测过程的半成品、(CYQB-14)各项检验中，觉察不良需向前追溯直至无觉察不良为止。过程中产生之不合格品则依《不合格品掌握程序》(CYQB-15)执行。(CYQB-16)，使用QC错法来解决问题。过程监视及作业指导书：为了能确保全部的作业和过程之人员能良好的运作各项工序，所以应制定各工序的作业指导书，各相关操作指导书、检验要求须源自于掌握打算及产品过程流程图，并且这些作业指导书应放在工作现场，或制成看板。作业指导书制成标准格式，用于过程指导书、检验及试验室测试指导书、标准作业单、零组件编号过程流程图的作业名称和编号。需要的工具、量具及其它。物料识别和处理指导书。顾客指定或供给商自身设定的特别特性。过程掌握的要求事项。相关的工程和制造标准。检验和试验指导书。改善对策报告书。文件版次之修订日期和核准。关心设备。工装变换的间隔周期及作业条件设定的指导书。PPAP过程掌握程序

文件编号：CYQB-29ISO/TS16949:2023 版本/修订号：A/0划及过程流程图，包括但不局限于如下规定：测量技术。抽样打算。验收标准。未符合标准时之反响打算。针对重要的过程大事〔例如工具转变、机器修理等〕应注记在掌握图上。〔CPK＞1.67，PPK>3〕则可以修正掌握打算以更符合实际之过程。当觉察掌握打算有不稳定或不行承受时，应在掌握打算中提出适当的反响打算，100%全检，订正行动须同时开放，方法依《订正与预防求则此打算须经顾客审查及核准修正过程掌握要求：在某些情形下，顾客会要求较高或较低之过程力量或性能要求，此时，掌握打算须依此来做出相应的注释〔在掌握打算的产品／过程规格／允差等栏中注出。〔(CYQB-29)执行。生产中模具重修整，工装、刀具变更及参数变更都应进展首检确认。更掌握程序》(CYQB-25)。于过程当中生产条件及设备之变更须经治理者代表审查后报总经理核准前方得变动，假设有造成产品之变化依生产批准程序〔PPAP〕提请顾客核准。特别工艺过程确实认。特别过程过程掌握程序

文件编号：CYQB-29ISO/TS16949:2023 版本/修订号：A/0该工序产品仅在产品使用或效劳交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。适用时，这些确认的安排包括：主管审批后实施，以保证产品质量；〔准确度、安全性、可用性等〕及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录。育培训、考核等工作，考核合格确认资格前方可独立上岗操作。对这些过程的生产监控应进展记录，填写相应的生产日报表和检验记录。如材料、设施、人员变化等〕应对上述过程再确认。依据需要，对相应的生产加工工艺和作业指导书进展更改，执行《文件掌握程序》中关于文件更改的有关规定。〔6。产品防护防止产品损坏和错用。贮存和保护〔隔离〕等。产品搬运的掌握留意产品的保护，防止丧失和损坏。不同种类、规格、尺寸应分开堆放，以免混装。过程掌握程序

文件编号：CYQB-29ISO/TS16949:2023 版本/修订号：A/0贮存掌握做好帐物清理，保持帐、卡、物全都仓库治理员应常常查看库存物品，觉察特别状况准时处理。交付掌握录，以便进展追溯。交付后的活动客解决与安装本公司产品有关的技术、质量问题。当合同要求供给检验报告时,由质量部写出货检验报告，行政部传送给顾客。的产品，按《不合格品掌握程序》的规定进展评定，可返工的交有关部门返工处理。汇报，并按客户要求的反响形式准时反响处理结果；现有操作有效性的