现代农业生态园花卉苗木基地工程建设项目可行性报告

10/29第一章 总论第一节工程提要一、工程名称：现代农业生态园花卉苗木基地一期工程建设工程二、建设性质：建三、工程业主：**景观规划设计建设四、建设地点：**区五、工程建设规模及内容工程苗木基地园总规模3000300239102348主要建设内容包括基地土地整治3000亩,苗木引进乔木119500株和灌木1600万苗,治理用房4000m2，以及农田水利工程、蓄水池、蓄粪池、道路系统、环保等配套根底设施。六、工程投资工程总投资10000万元，其中：土建工程费2700万元，苗木购置费6500300500七、资金筹措工程总投资10000万元，拟通过申请库区产业进展投资补助、企业资本金投入、银行贷款等方式筹措，其中：1、申请2023年度国家**库区产业进展投资补助3000万元〔占总投资33.3％；2、企业资本金投入2023万元、银行贷款3000〔占总投资72.％。九、工程效益1的模式，在租用农户土地的同时，实行聘用务工的方式使其得到稳定的收入来源，本工程管护费和出苗费为345.3万元，加上土地租金75万元，农户年纯收益为420.3万元，每亩净收入达2802元。工程区涉及**区义和镇受益农民近1000人，其中含600名库区移民，人均纯收入4203元，比原有收入高出1000元以上〔该镇农民人均纯收3176元带动农民和移民增收效果明显。2、本工程可为当地供给的就业时机3015人。还可以促进运输、商业、包装、园林工程施工等相关产业的进展，带动当地就业水平的提高。社会经济效益明显，对破解**区产业空虚化具有乐观的意义。3、本工程建设有利于生态环境的保护和水土保持，还能有效推动**库区退耕还林工程的实施，生态效益明显。此外，对城市绿化和地区生态环境建设具有乐观的推动作用。425.1％；投资利税率28.2％；内部收益率18.4％；741.26.5十、工程实施打算：20237～20238第三节可研报告编制依据及范围一、编制依据1**市委关于加快库区产业进展着力解决移民就业促进库区繁〔2023年6月；2**市**库区全面建设小康社会总体进展规划纲要〔**市人民政府渝府发〔2023〕64号文公布；3**市人民政府关于贯彻**库区经济社会进展规划的实施意见〔渝2023〕99号；4**5**6**7**8〔第三版；9、工程业主就本工程可行性争论供给的相关根底资料；10、工程业主关于进展本工程可行性争论的托付合同。第三节技术经济指标工程主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位指标备注1总投资万元1816.32建设规模亩1500其中苗圃亩203生产力量其中乔木大苗灌木等小苗株/年万苗/432012804效益指标4.1销售收入万元1759达产年4.2投资利润率%25.14.3投资利税率%28.24.4财务内部收益率%18.4税后4.5财务净现值万元741.2税后4.6投资回收期年6.5税后4.7盈亏平衡点%61.35社会效益5.1亩净收入元28025.2受益农民人1000其中：移民人6005.3人均纯收入元4203其中：人均增收元100020235.4供给就业岗位个30其中：移民15第四节主要结论**市是中国花卉苗木最适种植区，也是最重要的种植基地，随着**经济的快速进展，经济及人民生活水平的不断提高，对花卉苗木的需求量快速增长，对品质要求越来越高。**集团作**最大的地产集团之一，也是花**库区工程**区10平方公里现代农业生态示范园建设工程，被作为**区统筹城乡进展的试验1500****10平方公里现代农业生态示范园建设的顺当实施，对**区城乡统筹试验，对带动当地农民移民增收致富，对保障**集团园林花卉苗木需求有着重要意义。工程建设规模适度、建设内容合理、技术措施完善、产品市场有保障，经济及社会效益显著，建议上级有关部门将其纳入国家**库区产业化工程予以重点扶持并批准实施。1500**现代农业生态园首期核心示范园，由**集团下属子公司**园林景观规划设计建设负责全额出资建设，工程建成后，将作为**现代农业生态园的示范区和花卉苗木科技研发区，也是**集团工程环境花卉苗木产业供给基地，不仅可以满足**集团房地产业进展花卉苗木需要，对推动**及西南区花卉苗木产业的可持续**10平方公里现代农业生态示范园花卉苗木种植也具有重要意义。二、产品标准的花卉苗木质量应到达国标《主要造林树种花卉苗木标准》，育苗工艺应依据国标《育苗技术规程》的要求，工程设计应依据花卉苗木生产的规模和技术要求，合理安排工程工程。其次节生产技术方案及工艺流程一、工艺技术方案承受的工艺技术典型方案如下：1、无病毒容器苗：为使苗圃效益快速进展和提高，工程均承受容器育苗、工程使用量较大。依据工程产品方案，本工程生产主要涉及花卉苗木生产工艺为：品种选育→基质选配及填料→播种或扦播和掩盖→炼苗→花卉苗木的生长栽培治理→设计成型→装箱出售。2、品种训育：将争论库区的野生和频危种类，供给绿化品种。计划建设品种观看及展现园试验、示范、推广良种、技术。3、种苗基地承受标准化整地和节水浇灌技术，示范推广肥水一体智能化浇灌系统，以提品质和产量，减轻劳动强度，提高效益，以此项措施节约用水，创立节约社会。二、苗圃生产工艺流程生产技术的核心就是将现有的商品化品种选择技术、品种培育技术、组织培育技术、组培苗商品生产技术、花卉低温花芽分化和容器苗生产技术及栽培技术等专项技术进展集成并运用，使每个专项技术在各生产环节中发挥出应有的作用，最终到达生产的最正确效果。育苗基质装盘育苗基质装盘填料机穴盘打孔打孔机种子播种播种机掩盖、浇水走水机催芽发芽室小苗治理产品质检穴盘苗包装o器移栽栽培基质培育荫棚产品质检一年生苗包装o器换盆移栽栽培基质培育产品质检二年生苗包装o器换盆移栽栽培基质培育产品质检多年生苗包装2、彩叶灌木容器苗生产工艺流程图优良母本优良母本育苗基质采穗装盘穴盘扦插组培苗炼苗小苗治理产品质检穴盘苗包装o器移栽栽培基质培育产品质检一年生苗包装o器换盆移栽栽培基质产品质检二年生苗包装o器换盆移栽栽培基质产品质检多年生苗包装第六章 建设规模及内容一、指导思想市场为导向，效益为中心，科技为支撑”的原则，大力进展标准化农业，并遵循“规模生产，经济合理；技术先进，绿色环保；品牌营销，现代管理”的指导思想。通过建设好花卉苗木基地及销售环节，形成产业链，促进当地经济的快速进展。二、建设目标及任务本工程建设目标是拟建成一个集品种选育、技术开发、应用示范以及工厂化、规模化、标准化为一体，具有先进水平的花卉苗木繁育及高技术生产示范基地。为企业进展拓展空间，同时通过加快品种技术的引进、开发和推广，带动花卉苗木产业构造调整和升级换代，促进当地花卉苗木产业持续安康进展。三、建设根本原则1、规模开发原则。工程区有明显区域范围，按统一规划、分片、分类、分期实施，进展集中连片建设。2、以调整农业产业构造、种植绿化用花卉苗木为原则。3、坚持科技优先、示范推动的原则。在工程规划中，坚持科技措施综合配套，实现经济、社会、生态效益的统一。四、主要建设规模和内容本工程生产用地承受租用农户用地解决，租用的土地应依据打算培育花卉苗木的种类、数量、规格、出圃年限、育苗方式及轮休或休闲等因素以及各树种的花卉苗木单位面积产量。工程拟建设1500亩花卉苗木种植区，其中建设苗圃20亩。花卉苗木基地分大树区、小树区、地被作物区。建设内容主要包括苗圃种苗繁育基地设施，种植基地土地整改、种苗定植、水利及其它配套设施，采后收购处理，以及对苗农的技术培训工作。本工程达产后，年产乔木4320株，灌木1280万苗。二、土地规划布局1、生产用地〔作业区〕的区划，作业区的长度应依据当地诸因素综合具体而定，作业区的长度应从200～300m为宜，其宽度应考虑地形是否有利于排灌系统的设置，机动作业的范围等条件进展综合，作业区主要分为播种区、换床区、养分生殖区、移植苗区〔小苗区〕、大苗区、母树区、引种驯化区。2、关心设施的区划主要指道路、排灌沟渠、治理用房、防护林等。各功能区主要以基地内的道路为分界限，保证基地园区运输畅通。三、工程工程设计构成1、生产设施：作业区工程。2、关心生产设施：包括土壤改进、给水、排水、道路、供电、通讯、防护林及仓库棚窖、机具检修、化粪池、消防、科研、温室等工程。3、行政及生活福利设施：包括办公室、职工宿舍以及公共和卫生福利工程。其次节工程建设方案一、总平面布置1、总平面设计应依据自然地形，生产工艺、功能区划以及及外部连接等要求，因地制宜地合理安排。2、关心用地面积规定关心用地系指除圃地以外的用地。大型苗圃的关心用地不应超过苗圃25%。3、关心生产设施的平面设计道路网布设从行政治理区及外部交通相联结的干道；园内道路应以保障生产、便利治理和生活，适应机耕需要，布设支道和岔道。大型苗圃及种植基地可依据需要布设环形道路。道路网，给水及排水系统应综合考虑，统一协调布设。职工宿舍及住宅可以在圃外适宜的地点建设。二、种植区区划1、区划原则合理利用土地，便于生产和经营治理。依据立地条件及树种生物学特性要求和育苗方法及经营治理水平综合考虑，进展作业区区划。作业区的长度及宽度比例应适当。作业区长度：大型苗圃或机械化程度高的苗圃以200至300m为宜，50100m反之则窄些。山地苗圃作业区长度、宽度可依据地块现状尽量保持完整外形。2、作业区划分：50cm力中等，浇灌便利，背风向阳地段。〔压条、分蘖〔分株〕育苗的工艺条件，选择排水良好的地段。移植区：应依据花卉苗木培育规格和树种生长速度及其特性，选择独立完整的地段。试验区：应依据引种、组培和种引植及品种的特性及其承受工艺条件，选择便于观看、试验的地段，宜结合温度统一区划。三、工程建设方案1、土壤改进工程为了有效地利用土地，对含水量过多和土地瘠薄或连续育苗地力衰退的圃地应进展土壤改进工程。由于工程区土地大多是低山和深丘坡耕地，须以改造整治。由于规划区坡度小，为了防止重整地时造成的水土流失，建苗圃尽量利用现有梯田和梯地，只对少数极不规章地块作坡改梯整治，保存池、塘、库和成块的林地等水土保持系统，增加必要的水土保持设施，提高水肥综合利用率，削减水土、肥料和农药流失，实现早茶园生产的可持续进展实。具体包括以下几个方面：水田改土改土前需顺坡方向在每块田里挖排水沟和背沟，尽快放干田中积水，种植大豆、花生、蚕豆等豆科作物，将水田改造成旱作土。耕作层土壤深度<0.5m旱地改土耕作层土壤深度≥0.5m0.8米、0.6土材料。挖沟时挖起来的生土或成土母质放在行间风化，并种植间作或绿肥熟化。2、道路系统方案设置三级道路系统，即主干道、支道和操作便道。主干道主要便于外主要为内部运输效劳。主干道和支路工程区通车道路设计为主干道和支路。主干道设计包括工程区及主公路连接干道，利用原有大路改建，区内交通干道一横一纵，按林区大路三级标准进展设计，路基4-6支路设为单行车道，路基宽度按3.5m，其它技术指标按林区大路四级标准进展设计，环圃道按支道标准设计。靠山坡一侧修建截洪沟拦截山洪，保证生产设施安全。主干道和支路设计长度5.5公里。作业便道作业便道及支路连接，组成完整的交通运输网络。路面构造设计为简易泥结石路面和块石路面，在纵坡大或转弯半径小的路段承受块石路面，便道为小区内主要运输道路，要求标准修建，便道纵坡小于8%的均可修成板车道，坡度大于8%的，可以修建台阶，便利上下路面为土路，有条件也可以用片石或五料石铺筑石板路。3、给排水工程苗圃必需设有给水系统，以保证花卉苗木生产的浇灌和满足生活用水需要。给水系统应充分利用当地水源，合理确定工程工程及其规模和构筑物类型。给水工程设计主要内容包括：水源工程、引水工程、浇灌系统工程。水源工程对工程区山坪塘蓄水量5万立方米进展整治，整治内容包括：堵漏、堤坝加固加高、清淤。为了保证苗木基地有充分的浇灌用水，引水工程包括，建提510蓄水基地1500亩〔含20亩苗圃1m3满足1建蓄水池总容积1500m。依据生物肥料施用需求，另建750m3蓄粪池。蓄水池和蓄粪池按种植地实际状况拟按以下大小两种规格建筑，其中：有效容积90m，规格为长×宽×高10×9m1.0m；有效容积40m，规格为长×宽×高4.0m×5.0m2.0m。成型后，池内层涂厚60mmC20

砼，池底要求砼厚100mm。排水基地排水系统原则按道路系统布置，单独设计一条排洪沟，以拦截项目区外坡面来水。规格视上方汇水面大小而定，设置宽度一般为0.6～0.8m0.3～0.6m。浇灌方式为了提高浇灌水温顺蓄水浇灌的需要，可依据实际需要设计库、塘、蓄水池或水塔，其类型和规模应依据贮水量确定。A、种植区承受移动式管灌方式。B、苗圃繁育区承受喷灌工程。主要是管道式喷灌系统和机组式喷灌系统。喷灌工程设计应依据灌区地形、土壤、气候、水文及水文地质以及经济条件，通过技术经济比较确定，本着因地制宜的原则，做到充分利用现有水利设施、切合实际、技术先进、经济合理、安全适用。喷灌工程设计应进展浇灌技术参数论证、水源分析、管道水力计算、设备选择及其工程设计，依据国际《喷灌工程技术标准》的规定进展设50cm4、治理用房300m2，砖混构造，二层平屋顶。同时，配套建设环境保护设施〔含生化池1座。5、供电通讯工程苗圃供电工程应依据电源条件，用电负荷和供电方式，本着充分利用地方电源，节约能源、经济合理的原则进展设计。苗圃通讯一般承受架空明线的有线通讯，在条件具备时可承受无线通讯。四、主要工程量清单**区凯尔辛基苗木基地园工程量清单一览表序号工程或费用名称工程量备注1土地整治1500整地、施有机肥2道路2.1干道5500m路宽4-6m2.2便道30000m路宽1.2m，泥结石路面3水利设施3.1山坪塘整治5万m3堵漏、堤坝加高加固、清3.2引水工程其中提灌设施和设备5按小型提灌站标准管网10000m3.3蓄水池1500m390m3/个，10×9m×1.0m3.4蓄粪池750m340m3个，4×5m×2m3.5排洪沟1000m浆砌块石4治理用房300m2砖混构造，两层5环保设施1含生化池6其他1供电、通讯等第十章 工程建设进度安排一、建设期限20237～202381二、建设进度安排本工程依据其不同子项的建设内容和作用时间项目时间项目20237完成工程的立项，可行性报告编制及审批。20238完成工程勘查设计及开工预备。20239～20237月完成1500〔20〕建设202310～20235月完成工程苗木选购及引种20238工程竣工验收并投入生产。第十三章 投资估算及资金筹措第一节投资估算一、估算依据本工程建筑工程及农田水利根底设施建设的估算分别依据如下定额及文件：1、**市建委渝建发(1999)68额**2、**市〔2023〕安装工程单位基价表；3〔估〕〔2023〕4〔估〕〔2023〕5、**市现行各项有关建设费用定额及文件；6、主要设备、材料现行市场价格。二、估算范围本工程投资估算范围包括：1500亩苗木基地园〔含20亩苗圃〕的建筑工程费、苗木购置及引种费、工程其它建设费用、根本预备费等全部工程费用。三、估算说明1、建筑工程费：依据相关定额并参照**市目前建筑和市政估算指标确定；2、苗木购置及引种费：依据苗木基地基地园定植的需要，按农业项目可行性争论报告编制原则，将其列入设备费项下。3、其它费用估算说明勘察设计费：依据国家计委、建设部联合公布的〔2023〕10号文《工程勘察设计收费治理规定》规定计列。建设单位治理费：依据**市财建〔2023〕394号文规定计列。工程监理费：依据**市渝价〔2023〕352号文规定计列。技术培训费：分别依据各子项不同建设内容和职能，考虑科研、技术支持和推广费。4、预备费：按工程工程费用和其他费用之和为基数，按5％测算。四、估算内容工程总投资1816.3万元，其中：建筑工程费738万元，苗木购置及879万元，工程其它建设费用114.984.3〔详1——投资估算总表〕其次节资金筹措一、资金来源工程总投资1816.3万元，拟通过申请库区产业进展投资补助、企业资本金投入等方式筹措，其中：12023**500〔占总投资27.％；2、企业资本金投入1316.3万元〔占总投资二、年度投资打算〔见下表〕序年份序年份2023～2023年度合计备注号项目〔万元〕〔万占总投资2助企业资本金投入1316.31316.3占总投资72.5％27.5％一总投资1816.31816.3二资金筹措1816.31816.31 库区产业进展投资补500.0500.0第十四章经济效益评价第一节财务评价一、评价范围工程财务评价范围为苗木基地园，并对此进展总体财务评价。二、评价依据12、工程本钱及效益财务测算，以财政部颁发的《企业财务通则》和《企业会计准则》的有关规定为依据；3、国家及**市颁发的有关税、费征收政策；4、主要原材料、产品近期市场价格；三、财务评价原则1、财务评价本着稳妥牢靠的原则，在计算费用时取上限。计算效益时取下限；2、遵循动态分析为主、静态分析为辅；定量分析为主、定性分析为辅的原则；3、遵循效益及本钱费用计算口径全都的原则；4、工程计算期内不考虑通货膨胀因素；四、假定条件及评价方法假定工程建设内容和规模按打算实施并如期完成，建成后其功能和经营状况到达预期目标，且期间国家、地方宏观经济政策保持相对稳定。本工程按建工程进展财务评价。五、财务根底数据测算1、生产力量推测依据工程建设打算及进度安排，第一年为建设期，其次、三、四年为投产期生产力量按40%、60％、80%，第五年进入正常生产年份100％。2、销售收入苗木基地园收入测算见下表，经测算，其年收入为1759万元。工程产品年收入测算表产出销售额序号内容工程量产出量产出单价比例(万元)1黄葛树50020%1005000/株502香樟50020%1007000/株703银杏50020%1207000/株844商山榕100020%2003000/株605老人葵100020%2002023/株406小叶榕100020%200700/株147天竺桂202320%400800/株328鱼尾葵100020%200750/株159茶花1000020%2023150/株3010海桐球202320%40050/株211洒金珊瑚202320%40050/株212杜鹃80080%6401.5/株96013红继木50080%4000.7/株28014金叶女贞30080%2400.50/株120合计216001600432012801759苗苗2、总本钱费用估算土地租金：本工程租地面积为1500亩，按500元/亩测算，则土75/年。10%测算。：乔木按95元/株测算；苗子按0.16元/苗测算，则原辅料总费用为461.2万元。人工费：工程基地治理人员定员30人，工资按800元/月计，1432.8/年。管护费：包括松土、除草、施肥、病虫害防治、修枝整形等，其55元/0.09元/262.8万元。出苗费：按550元/亩测算。折旧费：工程固定资产原值1644.5万元，折旧年限按20年；3%残值，平均年限折旧，则年折旧费为79.8基地修理费用：平均按每亩80元测算。其他费用：按销售收入的3%测算。六、财务评价参数确实定1、根底参数：基准收益率按目前银行长期贷款利率测算的资金本钱I=8％；P=10C C2、计算期：1531504、所得税率按25%。七、财务报表主要包括：销售收入及税金估算表〔3〕总本钱费用估算表〔4〕损益表〔附表5〕现金流量表〔全部投资附表6〕资金来源及运用表〔7〕八、财务评价指标及结论内部收益率＝18.4％＞Ic财务净现值＝741.2万元＞0投资回收期＝6.5〔含建设期〕＜10投资利润率＝25.1％上述指标说明，工程财务评价均高于基准指标，具有较好的盈利能力，财务评价可行。其次节风险分析一、定性分析本工程应充分留意自然灾难和病虫害等风险因素,建立有效的预防预警机制,可以有效削减风险损失。业主具有较好的园林绿化工程施工及绿化苗生产阅历和技术，因此，经建立严格的治理制度和保障措施。苗木，从外部市场分析来看，尤其是对于优质花卉苗木来讲，短期内将不会消灭供过于求的状况。随着土地资源越来越贵重，从长远看，市场形势不断保持产品的市场优特性，市场风险不大。二、定量分析1、盈亏平衡分析工程年固定本钱809.1万元，年可变本钱378.11759万元，年税金及附加为61.6万元，以工程生产力量利用率表示工程盈亏平衡点〔BEP〕为：固 定 成 本BEP＝ ＝61.3%销售收入－销售税金－可变本钱 61.3％，就可保本，安全幅度较高，具有较强的抗风险力量。2、敏感性分析依据工程特点,将工程固定资产投资、产品价格、经营本钱作为三个主要敏感因素进展分析，取变化率±5%,计算结果如下:变动因素变化率变动因素变化率财务内部收益率(%)较根本方案增减(%)固定资产投资+5%17.5－0.9经营本钱价格-5%19.4+1.0+5%16.1－2.3-5%20.7+2.3+5%20.9+2.5-5%16.3-2.1依据敏感程度大小排序由大到小依次为：产品价格、经营本钱、固定资产投资。其中固定资产变动±5％，对财务内部收益率影响很小，产品价格、经营本钱对财务内部收益率影响较大，这说明工程受市场影响相对较大。但整个变动范围都在±5％范围内，因此，企业在经营中应稳定市竞争力。其次应加强本钱治理，降低经营本钱，避开风险。第十四章经济效益评价一、工程对农民增收作用明显本工程通过“基地+农户”的模式