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文档简介

原辅材料及包装材料采购管理制度1.引言原辅材料及包装材料采购管理制度的目的是确保公司能够高效、合规地采购原辅材料及包装材料，以保证生产的连续性和产品质量。本文档将对采购流程、供应商管理、合同管理等方面进行详细阐述。2.采购流程2.1.采购需求确认-内部部门提出采购需求，并明确所需的原辅材料及包装材料的规格、数量等信息。-采购部门负责评估采购需求的合理性和紧急程度，并进行进一步沟通以确定最终需求。2.2.供应商选择与评估-采购部门根据需求，通过市场调研、供应商询价等方式，筛选潜在的供应商。-对潜在供应商进行评估，包括供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力等方面的考核。2.3.报价与谈判-采购部门将需求发送给潜在供应商，并要求其提供详细的报价、交货期等信息。-根据报价和其他条件，采购部门与供应商进行谈判，以获取最有利于公司的采购条件。2.4.合同签订-采购部门与供应商达成一致后，制定采购合同并与供应商进行签署，明确双方的权益和责任。-合同中应包含价格、规格、质量标准、交货期等具体约定，以确保供应商提供符合要求的原辅材料及包装材料。2.5.采购执行与验收-采购部门跟进供应商的交货情况，并协助解决可能出现的问题。-内部质量部门对收到的原辅材料及包装材料进行质量验收，确保符合公司的要求。2.6.记录和归档-采购部门应对采购过程进行详细记录，包括需求确认、供应商选择与评估、报价与谈判、合同签订、采购执行与验收等环节的记录。-归档采购相关的文件，包括合同、发票、验收报告等。3.供应商管理3.1.供应商评估与选择-采购部门应制定供应商评估标准，包括供应商信誉度、质量管理体系、交货能力等指标，对潜在供应商进行评估。-根据评估结果，制定供应商选择方案，并与相关部门进行沟通和协商。3.2.供应商合作与发展-与供应商建立长期稳定的合作关系，通过定期交流和沟通，共同解决可能出现的问题。-鼓励供应商不断提升产品质量和交货能力，以满足公司的需求。3.3.供应商绩效评估-定期对供应商的绩效进行评估，包括产品质量、交货准时性、售后服务等方面的考核。-根据评估结果，采取相应的奖惩措施，以确保供应商持续提供符合要求的原辅材料及包装材料。4.合同管理4.1.合同起草与审核-采购部门根据公司的采购政策和法律法规，起草采购合同，并提交给相关部门进行审核。-合同应明确双方的权益和责任，确保合同的合规性和有效性。4.2.合同签署与执行-采购部门与供应商进行合同签署，并明确交货期、价格、质量标准等重要条款。-合同执行过程中，采购部门需跟进供应商的交货情况，并确保供应商按合同要求提供原辅材料及包装材料。4.3.合同变更与解除-在合同执行过程中，如有必要进行合同变更，采购部门应与供应商进行协商，并及时办理相关手续。-如合同无法履行，双方应遵循合同约定进行解除，并妥善处理相关事宜。5.总结通过建立和执行原辅材料及包装材料采购管理制度，公司可以更好地管理和控制采购流程，确保原辅材料及包装材料的及时供应和质量保证。供应

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