QMS分层审核系统

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班组长分层审核检查表（每班）,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,审核编号,,,,,,层级,,,,,

,LEVL2023060005,,,,,,第4层,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,年,,,,月,,计划日,,场所,,,

,2023,,,,6,,1,,一车间,,,

,,,,,,,,,,,,,

,生产线,,,,班次,,,,审核员,,,

,组装1,,,,日班,,,,AA04,,,

,,,,,,,,,,,,,

,审核任务,,,,,,确认者,,,,,OK

,现场审核任务,,,,,,,,,,,NG

,,,,,,,,,,,,,

,序号,检查主题,,,条例,,检查内容,,,,,

,,结果,,,,,,,关联问题单据,,,

,1,各工序指导文件,,,,,—是否有生产作业指导书,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,2,各工序指导文件,,,,,—是否有生产作业指导书,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,3,各工序指导文件,,,,,—是否有生产作业指导书,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,4,各工序指导文件,,,,,—是否有生产作业指导书,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,5,标准执行,,,,,—操作步骤是否与指导书一致,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,6,标准执行,,,,,—操作步骤是否与指导书一致,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,7,标准执行,,,,,—操作步骤是否与指导书一致,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,8,标准执行,,,,,—是否按要求做了其它检验,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,9,标准执行,,,,,—是否进行了防错验证（如果有防错设备）,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,10,设备工装模具状态,,,,,—设备工装模具是否与在生产零件要求一致,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,11,设备工装模具状态,,,,,—设备工装模具点检是否有做,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,12,量具状态,,,,,—计量器具是否充足，可用,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,13,量具状态,,,,,—计量器具是否掉落地上，是否有损坏，生锈,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,14,物料标识和存放,,,,,—所有物料是否有标识卡？,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,15,物料标识和存放,,,,,—不同质量，工艺状态物料是否放在指定的区域,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,16,物料标识和存放,,,,,—物料信息与在生产品的要求是否一致,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,17,不合格品处理,,,,,—调试品是否及时清理，并记录数量,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,18,不合格品处理,,,,,—报废品是否及时标识及隔离放置，并记录数量,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,19,不合格品处理,,,,,—返工品是否有返工通知单,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,20,不合格品处理,,,,,—可疑品是否及时确认,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,21,记录填写,,,,,—是否正确填写每班生产记录，记录是否清晰整洁完整,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,22,记录填写,,,,,—检验记录填写是否真实，清晰，整洁，完整,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,23,记录填写,,,,,—流转卡是否填写及时完整，并及时放到产品上,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,24,现场5S与安全,,,,,—地面是否干净：无油污，水，杂物，垃圾等,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,25,现场5S与安全,,,,,—作业产生的垃圾（如：包装产生的废纸屑等）是否及时清理,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,26,现场5S与安全,,,,,—工作台是否整齐干净无不用的物品和私人物品,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,27,现场5S与安全,,,,,—工作台周围、地面上不能有掉落的零件,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,28,现场5S与安全,,,,,—设备工装是否无油污、锈迹,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,29,现场5S与安全,,,,,—物品堆放是否整齐，超高，是否阻塞通道,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,30,现场5S与安全,,,,,—看板上文件是否整齐，是否是最新状态,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,31,现场5S与安全,,,,,—劳保防护用品是否正确使用,,,,,

,,OK,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,轻微问题已整改,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,"""注：",,,,,,,,,,,

,1.此表由每班的15审核时填写，审核频次为1次/