质量计划质量保证大纲(产品类)

PAGE编号：ZJ—DH—质量计划/质量保证大纲（产品类项目）项目名称：编制：项目成员审核：项目组长会签：科技办项目管理部门质量管理部门XX科研处批准：管理者代表顾客认可：XX大学年月日编号：ZBC-09-01格式版本：1.10

1范围及管理要求某型MMMMM质量计划（以下简称计划）由XX大学海洋运载器导航设备研究所依据《MMMMM技术规格书》、GJB1406A-2005《产品质量保证大纲要求》以及XX大学下发有关质量手册与程序文件编制而成，符合军工产品质量管理法规、标准的规定。本计划适用于某型MMMMM的生产、检验、交付和售后服务的质量管理与质量保证工作。对于设计方案不发生改变的后续产品延续生产（批次间生产任务在两年内含两年），本质量计划同样有效。本项目由学校科研院直接管理。2质量工作原则与质量目标2.1产品质量工作原则2.1.1总原则各项质量活动应按照GJB9001B-2009《质量管理体系要求》的标准开展，使各个质量活动环节处于控制范围内。2.1.2技术水平某型MMMMM采用x装备，其精度高，实时性强，工作稳定可靠，操作使用方便，自动化程度高，是现代导航系统的重要设备，已应用于多型舰船。本型号产品技术状态已经固化，具有良好的可制造性，首舰套设备已通过使用方各阶段验收，并经过实船使用验证，使用情况良好，性能满足要求。2.2产品质量目标2.2.1产品功能特性某型MMMMM的功能特性和物理特性等应满足技术规格书有关要求（详见MMMMM技术规格书）。根据产品有关要求和学校程序文件开展可靠性、维修性、保障性、安全性、测试性和环境适应性工作，使之满足设计要求。2.2.2质量保证产品出厂检验一次合格率达到100％，售后服务工作做到用户满意。数字化组件部分（包括ccccccccc）由XXX所质检部检验员进行外包方现场检验，检验合格后方可采用，以提高产品生产过程的监管力度，提高生产效率。3编写依据及引用文件3.1编写依据武器装备质量管理条例MMMMM技术规格书XX大学质量手册XX大学质量管理体系程序文件3.2相关文件GJB1406A-2005产品质量保证大纲要求质量管理体系要求 GJB9001B-2009技术状态管理 GJB3206A-2010产品质量评审 GJB907A-2006外购器材的质量管理 GJB939-1990工艺评审 GJB1269A-2000装备质量管理术语 GJB1405A-2006试制和生产准备状态检查 GJB1710A-2004军用软件质量保证规范 GJB439-1988 电子元器件质量保证大纲 GJB546A-1996不合格品管理 GJB571A-2005产品标识和可追溯性要求 GJB726A-2004故障报告、分析与纠正措施系统 GJB841-1990成套技术资料质量管理要求 GJB906-1990 首件鉴定 GJB908A-2008 关键件和重要件的质量控制 GJB909A-2005 设计评审 GJB1310A-2004 装备质量信息管理通用要求 GJB1686A-2005 装备研制过程质量监督要求 GJB3885A-2006 装备质量监督通用要求 GJB5708-2006 装备质量问题处理通用要求 GJB5711-2006 装备试验质量监督要求 GJB5712-2006质量手册（4.00版） Q/HEUZS-2013文件控制程序 Q/HEUZCDA-03记录控制程序 Q/HEUZCDA-04采购控制程序 Q/HEUZCKJ-08监视和测量装置控制程序 Q/HEUZCZJ-10产品的监视和测量控制程序 Q/HEUZCZJ-13不合格品控制程序 Q/HEUZCZG-14技术状态管理程序 Q/HEUZCKJ-18新产品试制控制程序 Q/HEUZCZG-19过程监视和测量控制程序 Q/HEUZCZG-21质量信息控制程序 Q/HEUZCZG-22外包过程控制程序 Q/HEUZCKJ-23供方控制程序 Q/HEUZCKJ-244管理职责和分工产品的质量控制及生产、交付过程在学校质量管理处指导下实施。项目组人员应根据XX大学质量手册和程序文件的各项规定开展工作，随时保持与学校各职能部门的联系与沟通。具体职责和分工如下：4.1科研院XX科研处负责组织审核本文件，并报批生效；本项目要求的其他职责。4.2质量管理处负责组织会签“MMMMM”生产计划等策划文件；负责开展节点监督检查，实施质量监管；负责审核本文件的充分性；必要时，负责组织项目执行过程所需的工艺评审、首件鉴定、抽查项目生产准备状态检查情况，组织产品质量评审，参加在外包方实施的上述评审；负责组织对项目执行过程严重、重大质量问题整改情况进行跟踪验证、组织实施归零；负责向不合格品审理小组上报检验过程中发现的不合格品；负责组织开展产品出校检验及重要节点检验；负责组织产品交付；本项目要求的其他职责。4.3XXX所考虑引入研究所内部职责分工文件，明确实际岗位人员职责。和项目相关岗位不要有漏项、岗位职责不要重叠。4.3.1项目负责人对产品质量或项目完成质量负直接领导责任；负责在研究所内部贯彻落实本质量计划的内容；组织部门形成相关产品的细化策划文件，如《生产计划》等；与合同甲方、第三方、总体单位以及分承制方的信息沟通；有关事项的协商。4.3.2设计部主管负责起草编制《质量计划/保证大纲》；负责对项目执行过程出现的技术问题进行原因分析，进行纠正，并采取相应纠正措施；4.3.3生产部主管负责组织项目全过程工作，统筹安排各方面工作，编制网络计划图作为进度管理的依据，形成生产计划，定期向项目负责人汇报工作，并监督生产计划执行情况；负责对项目执行过程出现的质量问题进行原因分析，进行纠正，并采取相应纠正措施；负责组织项目执行过程中信息的收集、分析、处理、反馈、贮存和报告，并利用产品在使用中的质量信息改进产品质量；监测、分析项目执行过程中的进度和质量风险，向项目负责人汇报项目潜在的风险和应对的措施。4.3.4质量师负责产品实现策划、生产组织、产品监制及质量控制、出厂鉴定与验收等工作；负责统筹安排各方面工作，编制网络计划图作为进度管理的依据，定期向项目负责人汇报工作；负责组织对项目执行过程出现的质量问题进行原因分析，进行纠正，并采取相应纠正措施，对项目执行过程一般质量问题整改情况进行跟踪验证、组织实施归零；负责组织项目执行过程中信息的收集、分析、处理、反馈、贮存和报告，并利用产品在使用中的质量信息改进产品质量；结合项目计划安排，向项目负责人汇报项目潜在的风险和应对的措施；负责检查研究所内各岗位人员完成《质量计划》规定职责情况；定期向项目负责人汇报项目运行过程中发现的质量问题，提出预防措施；负责将产品过程质量信息传递到质量管理处。4.3.5驻部门检验员负责项目的原器件、外包件实施进货检验，对项目过程设置的检验点实施检验；负责向不合格品审理小组上报在进货和过程检验过程中发现的不合格品；参加项目执行过程试验验证过程；负责生产过程监视与测量设备的维护、保养和定期检定。4.3.6标准化主管师监督和检查项目执行过程中应采用的军用标准、国家标准等技术标准和文件的贯彻实施。文件的标准化审查4.3.7采购员负责原料采购计划、组织供货与售后服务等工作；收集顾客对产品的满意程度；组织对合格供方外临时增补供方进行调研考察，并形成相应报告。4.3.8文件资料管理员收集产品生产加工过程相关文件记录；收集产品实现过程质量问题整改记录；负责整理产品过程数据统计；负责整理产品顾客满意度等数据信息检查归档文件资料的完备性4.4外包单位本项目由哈尔滨安xxx负责生产制造结构件，由xx司负责数字化组件部分的生产制造，两单位均为XX大学合格供方，具体承担工作如下：根据评审后的生产工艺，进行生产准备，形成相关记录后提交检查；负责产品原材料、元器件等的采购、进货检验；负责对停产两年以上复产的产品或新采用或学校要求的零部组件，实施首件鉴定，并邀请学校及相关方代表参加；实施产品质量评审，并邀请学校及相关方代表参加；负责实施产品生产加工各个阶段的监控、检测；配合学校完成产品总成后的各阶段检验；配合学校完成产品售后服务，对不合格品进行处理；提供产品加工、检验、生产准备状态等记录和外包方产品合格证。有人将上述要求传递到合同乙方（最理想为签订合同前与乙方确定上述要求）4.5不合格品审理本项目不合格品处置按照《不合格品控制程序》执行。5MMMMM实现流程图MMMMM的产品实现过程，按照以下流程图执行，流程中标准的数字为本计划第6部分“形成文件和记录”中所规定使用的文件。6形成文件和记录的控制质量计划对研制、生产全过程中文件和记录的控制按照学校质量管理体系程序文件《文件控制程序》（ZCDA-03）、《记录控制程序》（ZCDA-04）进行管理。成套资料应符合GJB906的规定。本项目产生/使用的文件如下表所示：序号文件名称文件编号产生阶段受控批准人发放范围备注1MMMMM技术规格书设计受控相关单位设计部技术类文件2MMMMM接口协议设计受控相关单位设计部3MMMMM技术说明书JCSDHS设计受控设计部设计部生产部质检部4MMMMM模块及元器件清单设计受控设计部设计部生产部质检部5成套图纸（MMMMM绘图机箱外形图、MMMMM安装图、MMMMM布置图、MMMMM绘图机箱零件图、MMMMM绘图机箱机械装配图、MMMMM电气连接图、MMMMM内部电缆连接图、MMMMM外部电缆连接图等）HCDD241F2-651-100等设计受控设计部设计部生产部售后部外协单位6MMMMM内部电缆接线表设计受控设计部设计部生产部售后部7MMMMM外部电缆接线表设计受控设计部设计部生产部售后部8MMMMM外购外协件清单设计受控设计部设计部质检部外协单位9MMMMM外购外协件技术要求设计受控设计部设计部质检部外协单位10MMMMM备品备件及专用工具清单设计受控设计部设计部生产部质检部11导航技术与设备研究所电子装备环境应力筛选大纲设计受控设计部设计部生产部质检部试验类文件12MMMMM电磁兼容性试验大纲设计受控设计部设计部生产部相关单位13MMMMM噪声试验大纲设计受控设计部设计部生产部相关单位14MMMMM使用说明书HEUDH-YZ·07001·076-08设计受控设计部设计部质检部相关单位操作使用及培训类文件15MMMMM维修说明书HEUDH-YZ·07001·077-08设计受控设计部设计部质检部售后部相关单位16MMMMM培训教材设计受控设计部设计部售后部相关单位17MMMMM多媒体培训光盘设计受控设计部设计部售后部相关单位18MMMMM检验验收大纲（包括全流程检验内容，如生产准备状态检查、外协外购件关键节点及关重件跟产检验、外协外购件进货检验、生产过程关键节点及关重件检验、出厂检验等）设计受控设计部设计部质检部检验类文件19MMMMM检验验收细则设计受控设计部设计部质检部20MMMMM生产计划生产受控生产部生产部生产指导类文件21MMMMM工艺过程卡（指导书）设计受控设计部设计部生产部质检部22MMMMM设备功能性能调试大纲设计受控设计部设计部生产部23MMMMM设备功能性能调试细则设计受控设计部设计部生产部本项目产生的记录如下表所示：序号记录项目名称产生阶段责任部门保存期限备注1MMMMM工艺过程记录生产生产部2MMMMM环境应力筛选试验报告生产生产部所内保存2年后归档，依据《XX大学质量记录项目及保存期限一览表》保存生产过程文件3MMMMM设备功能性能调试记录生产生产部4报所级检验申请单（含过程检验、出厂检验）生产质检部5MMMMM检验验收报告（包括全流程检验内容，如生产准备状态检查记录、外协外购件关键节点及关重件跟产检验记录、外协外购件进货检验记录、生产过程关键节点及关重件检验记录、设备出厂检验验收报告等）检验质检部检验过程文件6报校级检验申请单（含过程检验、出厂检验）检验质检部7MMMMM检验验收记录（校检）检验质量管理处8MMMMM检验验收记录（军检）检验军代表室9MMMMM电磁兼容性测试报告检验相关单位出厂文件10MMMMM噪声测试报告检验相关单位11MMMMM设备重量证书检验质量管理处军代表室12MMMMM产品合格证交付军代表室13MMMMM产品交付记录单/装箱清单交付生产部质量管理处军代表室14MMMMM履历薄交付生产部7顾客沟通过程本项目存在以下情况，应与顾客进行沟通，以确保信息及时传递：=1\*GB3①产品/项目在执行过程中出现质量问题时；=2\*GB3②与顾客进行问询、合同或协议商讨（含修改）时；=3\*GB3③顾客的反馈，包括顾客抱怨需要处理时；=4\*GB3④其他。当存在上述与顾客沟通的情况时，项目负责人负责与顾客沟通，沟通的记录应予以保留，需要时，应按照《质量信息控制程序》（ZCZG-22）文件进行信息的传递和处理。本项目按照学校《质量信息控制程序》（ZCZG-22）文件要求传递项目过程产生的质量信息。质量师为本项目研究所内部的信息管理员，掌握项目执行过程的质量信息，向项目负责人汇报质量问题信息，并传递至质量管理处，部门质量师定期汇总该项目质量信息台账。8技术状态管理本项目应按照《技术状态管理控制程序》（ZCKJ-18）对项目技术状态进行控制。11.1技术状态标识产生的图样、工艺文件、技术文件是研制生产的技术状态标识文件。11.2技术状态控制质量师对产品研制状态的技术状态标识文件实施基线管理和动态管理；项目负责人对产品施工生产用的技术状态标识文件更改的正确性、完整性负责；外包厂负责产品工艺文件编制与更改，工艺文件及其更改应经项目负责人确认；当生产工艺发生重大更改时，学校应重新组织进行评审或认可，评审方式按照《新产品试制控制程序》（ZCZG-19）中11.2条款内容执行。注：工艺重大更改包括影响产品生产加工质量、产品性能、产品结构等情况。11.3技术状态记实技术状态记实的主要内容包括：产品合格证、不合格品审理单、产品报校/军检单、故障处置系列单等。技术状态记实工作由质量管理处、各相关部门按照《技术状态管理程序》规定执行。11.4技术状态审核通过产品各项检验，进而验证产品是否符合其设计图纸资料、技术文件的规定；重要验收节点的组织单位为军工处，学校质量管理处、海x研究所以及海军驻x地区军事代室参加；产品验收由学校质量管理处组织、驻x研究所检验员及项目经理、海军驻x地区军事代室参加。9人员培训和资格考核11.1海x航设备研究所人员海洋x航设备研究所参加本项目的主要人员如前所述，其岗位设置和上岗人员能力均满足本项目工作需要。11.2外包单位人员某型MMMMM的机械结构件外包给哈尔滨安x械制造有限公司，由其完成采购、机械结构件加工生产、组装、调试、检验等环节工作；数字化组件外包给北京x普公司，由其完成采购、生产、调试、检验等环节工作。外包单位负责各环节所需岗位人员能力的评定，以确保满足设备生产制造需要。当现场加工人员发生变化时，由外协单位进行重新认定。10基础设施和工作环境11.1基础设施x航设备研究所依据“生产准备状态检查”中“基础设施”规定内容，确保生产所需基础设施完好。生产外包方哈尔滨x制造有限公司、北京天x司依据“生产准备状态检查”中“基础设施”规定内容，确保生产所需基础设施完好，所在批次生产前（形成《生产准备状态检查报告》）或加工期间对其进行监督检查。11.2工作环境某型MMMMM机械结构件的生产、加工、过程试验检验等工作在哈尔滨x机械制造有限公司完成，数字化组件的生产、加工、过程试验检验等工作在北京天信海普公司完成，外协单位制定相应工作环境的要求，并提供符合要求的场所和设施。设备整机联调、检验验收、出厂等工作由XX大学完成，各项工作在常态环境下进行。实验室地线需特殊处理，铺设防静电地板，安置静电释放装置，电路焊接人员操作时穿戴防静电手环。11采购与外包控制11.1采购品的控制按学校质量管理体系程序文件《采购控制程序》、《供方控制程序》，对MMMMM外协采购过程及外协采购单位进行管理。11.1.1原材料采购某型MMMMM主要原材料为铝合金铸件及机加件，无特殊原材料和元器件。XX大学委托外包单位哈尔滨安宇迪机械制造有限公司、北京天信海普公司进行原材料采购，并由外包单位负责检验。元器件原材料清单——采购控制依据采购品验收细则11.1.2成品采购某型MMMMM的箱体、加固机箱、模块盒等结构件由哈尔滨安宇迪机械制造有限公司生产加工，数字化组