某某工程质量管理实施细则

中国铁建中国铁建建铁路大同至西安北客运专线质量治理制度中铁建电气化局集团北方工程大西客专“四电”集成工程部四分部建铁路大同至西安北客运专线工程部四分部通信、信号、电力及牵引供电系统集成工程质量治理治理实施细则编 制：审 核：批 准：中铁建电气化局集团大西客专四电集成工程部四分部2目 录1125-第五章质量治理根底工作-12-第六章工程质量检查制度-13-第七章工程质量状况报告-16-第八章工程质量奖惩制度-19-21附表1 质量记录台帐检查表-22-2工程质量问题通知书-23-3工程质量问题罚款通知单-24-4工程质量状况报表一-26-5工程质量状况报表二-27-附表6 工程质量事故报告表-28-附表7 工程质量事故结案表-29-附表8 质量监视检查工作记录表-30-9质量问题及处置记录表-31---3-大西工程部四分部工程质量治理实施方法第一章总则第一条为强化和标准工程质量治理工作，提高工程质量水平，增加企业市场竞争力，安全、优质、快速、高效地完本钱工程施工任治理方法》有关质量的方针、政策、法规和标准，特制定本方法。其次条认真贯彻执行国家有关法律、法规，坚持“以人为本、科学治理、标准运作、细心组织、强化过程、逐级监控、争创精品”和“创提升质量，名牌促进进展”的指导思想，坚持“百年大计，质量第一”的方针，开展全面质量治理活动，以保证治理方针、治理目标的实现。第三条建立和完善工程质量治理机制，落实工程质量责任终身制，留意施工过程掌握，强化创优措施，充分运用经济、行政、舆论监视等手段，使工程质量处于全过程监控之下，快速、优质、安全、环保地完成工程建设任务。第四条本方法适用于本工程分部及所属各工区。其次章质量方针与目标第五条质量方针：精品立世和谐自然以人为本 创进展第六条质量目标：开工必优，一次成优，创国家优质工程。杜绝施工质量事故，严100%。第三章质量治理机构和保证体系第七条个工程的全面质量治理工作，制定和完善各种配套制度和措施。第八条本工程分部成立质量治理领导小组：组长：童冠山副组长：郑杰组员：史官波、齐东会、谢文军、吴保德、韩天鹏质量治理办公室：安质环保部第九条所属各工区也必需相应成立以工区工长为组长的质量治理小组，负责各工区的质量治理工作，落实各项配套制度和措施，到达优良标准。本工程分部质量治理领导小组机构图工程经理：童冠山工程经理：童冠山副经理：郑杰副经理：郑杰、史官波、总工程师：齐东会工程治理部谢文军安质环保部董亮亮物资设备部孙登攀打算财务部杜志彬综合办公室第十条质量治理体系监 工作内容 责任人 检查时间 管理制度 质量责任制 ISO9001质量保理工师程 组 组织落实 师、织 人员落实 目经、业 保 制度落实 理主 证 责任落实集 项 项

开 工程开工报告审批制工 设计文件复核制前 施工组织设计审核制检 测量双检复核制查 进场材料检验制

工程经理质量责任制质检工程师质量责任制试验人员质量责任制测量人员质量责任制材料人员质量责任制团 目 思想教育 目

机械设备人员质量责任制

文件资料掌握程序部公 部司 本

经TQC教育 理

分级分段技术交底

教育人员质量责任制

记录掌握程序保 质量教育 、

治理评审掌握程序质 项 量 目

责任教育 工

施 工程试验检测制

培训掌握程序管 分

隐蔽工程检查签证制

内部审核掌握程序理 部体 质

审 图 工

中 分项工程质量评定制检定期与日常工程检查制

工区长质量责任制兼职质检员质量责任制

不符合掌握程序系 量 施工方案 、 查

订正和预防措施控运 管

技术标准 安

班组作业“三检”制

操作工人质量责任制

物资选购掌握程序保 质 关键工序掌握措施行 理 测量放样 环

事故处理报告制

施工过程掌握程序领 体 证 试 验 保

特别工序掌握措施

监视和测量装置控部导 系 技术资料 长小 运 组 行 施工领 材料质量 施工导 小 工 机电设备 区设 保 人员素养 长计 证 工序掌握代 流淌治理表

事故处理报告制最终检验试验制工程验收交接制质量保证体系图〔体系图中相关内容见《质量保证体系〕-4---10-第四章质量治理责任制第十一条建立和落实工程质量领导责任制。本工程质量负全面责任，各工区长对在管辖的范围内工程质量负总肯定的工程治理实践阅历。二、建立工程工程负责人责任制。各工区要依据设计图纸、施工治理负责人和技术负责人对施工质量应负相应的法律责任和技术责任。各单位要把质量责任分降落实到各个岗位和员工，形成全员、全方位、全过程的质量治理体系。三、建立工程质量终身负责制。分部工程经理、工程副经理、总治理负责人和技术负责人、质监〔检〕人员、计量测试人员对工程质量负相应的治理、监视和技术责任。凡发生工程质量大事故、重大事故、特大事故的，不管责任人调到哪里工作，担当什么职务，都要依据情节追究其相应的责任。第十二条分部工程经理对本工程的质量治理工作负主要领导责任。其主要职责是：一、贯彻执行国家、铁道部、京石客专公司、北京铁路局有关工QES行负责。标。效益的关系，对质量事故担当相应责任。四、把握本工程的工程质量状况，筹划打算重大质量改进措施。程质量检查，严格执行质量奖惩制度。保工程质量信誉评价、考核取得好成绩。第十三条本工程分部工程副经理对本分部工程工程的质量工作负主要的治理责任。其主要职责是：和治理本工程的质量工作，对分部工程经理负责。二、审核施工方案、施工组织设计及质量打算，对“四”成果的运用准时进展指导、推广和总结。三、审定本工程分部质量规章制度。措施。五、针对工程质量的薄弱环节，组织各工区长部进展质量攻关，确实解决好影响工程质量的技术问题。第十四条本工程分部总工程师对本分部工程工程的质量担当技术领导责任。其主要职责是：一、贯彻执行国家、铁道部、京石客专公司、北京铁路局和集团公司有关工程质量的方针、政策、法规和指令，负责有关施工技术标准和质量验收标准及质量打算的有效实施。技术方案的制定，并随时检查、监视和落实。负责组织本工程分部各应用技术、工艺、设备、材料科技成果和工法。三、组织制定质量保证措施，把握质量现状，对施工中存在的质量问题，组织有关人员进展技术攻关，分析缘由，制定整改措施和处理方案，并限期改正。QC掌握。五、负责各工区的技术指导、质量监视工作，有权制止不重视质量的行为，对不合格工程有权责令施工单位停工或返工。六、参与质量事故的调查，从技术上分析缘由，提出整改预防措施。第十五条本工程分部安质环保部质量职责一、认真学习国家、铁道部、京石客专公司、北京铁路局和京石指令，对下准时传达，并对贯彻落实状况监视检查。二、在本工程分部经理、总工程师领导下，负责本工程分部工程的质量监视、检查、治理工作，对工程质量负全面监视责任。针和目标，组织实施并监视检查落实状况。四、参与工程开工预备工作，施工中定期检查、催促、指导工区建立各项质量制度和质量保证措施的实施。或隐患，有权加以制止和订正，必要时发出《工程质量问题通知书》〔附表，提出整改措施，限期改正，并验证落实状况。六、建立根底台帐，并按规定上报各种资料，组织、参与质量事故的调查处理和验证落实状况，并对有关单位和个人进展惩罚。七、参与、组织本工程分部质量检查和评比，对工区的质量状况做出评价，实施本工程分部做出的奖惩打算。QCQC料。九、负责推广质量治理先进阅历，收集归档质量事故处理材料。第十六条本工程分部工程部质量职责一、负责工程工程分部施工过程掌握，制定施工技术治理方法。二、组织工区技术交底并落实，进展质量教育，标准工区施工行为，确保按图标准施工，组织隐蔽工程检查、预验、验收，编制施工打算。三、负责本工程分部工程施工组织设计的编制、测量治理、技术交底、供给验工计价必需的技术资料、组织和指导编制竣工资料。组织推广应用技术、工艺、设备、材料，努力开发成果。四、参与技术措施编制、审查工作，催促工区实施。制定切合实质量的技术问题。施工中统筹安排，组织均衡生产、文明施工，搞好施工现场标准化治理。负责全面质量治理。大质量事故提出加固、补强或其他技术措施。六、负责对“四”科技成果和工法进展争论，加强对重点工程工程“四”技术的指导，充分发挥科技工作在质量上的保证作用。第十七条本工程分部物资部质量职责一、对所选购的工程设备、材料的质量负责，负责设备、材料进场验收、入库保管，确保性能完好。二、参与因设备、材料缘由引起的质量事故调查处理，依据选购合同追究供给商的责任。第十八条工区长质量职责一、对本工区施工的工程质量负全面责任。工程质量治理的方针、政策、法令、各种制度，针对本工程分部工程编制实现质量目标的治理和技术保证措施，并落实到各工程队。三、组织常常性的质量检查，抓好典型，开展创优活动，行使质落实措施。对违反操作规程、质量低劣者责令改正或返工。四、组织对职工进展“质量第一”的教育，推行全面质量治理，活动阅历和成果材料编写。五、严格按施工程序办事，文明施工，随时把握工程进度、工程质量状况。乐观推广应用“四”科技成果和工法，组织进展工程质量评定。六、组织均衡生产，正确处理质量与工期、质量与效益的关系，当工期、经济效益与质量发生冲突时，要优先保证工程质量。对因抢担当责任。第十九条工区总工程师〔技术负责人〕质量职责领导责任。二、组织图纸会审，主持编制质量保证措施、作业指导书、工艺标准、质量内控标准等，负责向施工人员进展技术交底；严格执行上级有关规定及企业质量治理体系文件。QC活动成果材料编写上报，确保创优目标的实现。四、检查、监视隐蔽工程质量检查和验收，准时通知驻工地监理人员检查签证。，依据处理意见组织具体实施。六、对因技术交底不清、施工方法不当或技术指导失误、监视检查不够造成的质量事故负技术领导责任。其次十条质检工程师质量职责QC针、政策、规程、标准、标准，以及上级颁发的规章制度、指令、措施的落实状况。二、依据本工程分部工区的质量目标、创优规划，制定并实施质量保证措施和质量改进措施。三、监视、检查施工人员进展自检、互检、交接检，确保工程质量符合规定要求。四、深入施工现场，对隐蔽工程进展检查，符合标准后填写隐蔽工程记录，按规定请施工监理或业主现场代表签字认可。五、按“验标”要求，对分部、单位工程进展检查评定，填写分部和单位工程质量评定表。报工程质量状况报表和质量事故报告。其次十一条工程队长质量职责一、对所负责工程的施工质量负直接领导责任。二、组织学习、落实上级有关质量的文件和指示，对职工进展国家有关质量的法律、法规的教育，提高职工质量意识，针对施工工程特点有打算有步骤地组织培训学习施工常识。施工组织设计、施工工艺、技术措施、作业指导书、操作标准组织施〔自检、互检、交接检〔检查上工序、保证本工序、效劳下工序定工作。四、严格按施工程序办事，正确处理质量和进度，质量和效益的组织重点部位、重点工序的干部跟班作业，确保质量。五、建立成品保护制度，对已完分项、分部和单位工程，以及施工中已完部位进展有效的防护，防止在交工前发生意外损坏。其次十二条质检员质量职责各级质检员对自己职责范围内的全部应当检查并签字的工序质量负监视检查责任，其主要职责是：一、认真学习有关质量法规，弄通弄懂施工标准、设计文件和验评标准，提高自己的现场质量检查水平和内业水平，持证上岗。二、加强现场质量检查，准时觉察问题，准时提出整改措施，把站监视，按规定检查并签署有关质量检查记录。保证措施的制订、审查和修订。四、对违反质量治理规定的单位和个人，有权签发“工程质量监五、对不听劝阻的违规操作、偷工减料行为，要准时向施工队领导反映，必要时，有权越级向上级反映工程质量状况。六、对质量意识差、粗制滥造行为严峻的外部劳务人员，有权向施工队领导提出辞退意见。QC策。相应责任。第五章质量治理根底工作其次十三条建立健全质量治理体系。认真贯彻实施ISO9000全方位、全过程的治理体系，以适应“企业自控，社会监理，政府监视，用户评价”的工程质量治理机制。其次十四条质量教育体员工进展质量意识教育。〔严守设计标准、严守操作程序、严用合格材料、严格办事程序、严格履行合同，不断提高一线作业人员的综合素养，以良好的工作态度来保证工程质量。的学习，做到人人懂标准、讲质量，让干好工程质量变成每位员工的自觉行动。其次十五条质量保证职责，健全各种质量治理规章制度，配备得力人员，确保工区质量管理体系的有效执行和落实。二、严格按质量保证体系要求，做好各项质量保证工作。标准施工行为，保证每道工序质量均处于受控状态。以点带面，确保每项工程开工必优，一次成优。四、针对不同工程的特点，增加必要的质量投入，乐观推广承受技术、工艺、设备，依靠科技进步，提高工艺水平，确保工程质量。五、工区要组织制定工程质量内控标准，标准细部施工方法，提高操作水平，抑制质量通病，提高工程观感质量水平。记录，标准质量治理行为。其次十六条质量记录规定和要求做好各种质量记录，保证质量记录与施工进度同步进行，质量记录要做到填写干净、标准、用词恰当，描述具体，真实准确，标识清楚，具有可追溯性，归档准时，保存完好。第六章工程质量检查制度其次十七条工程质量检查本工程分部每季度至少要对各工区进展一次全面工程质量检查，析，找出主要缘由，准时提出整改措施和处理意见，并限期订正。工程质量检查主要分为开工前、施工过程和竣工验交前检查三个阶段。一、开工前检查的内容及要求：1、工区是否已经建立质量内控体系、创优规划和保证措施，2、工区设计文件、施工图纸是否经审核并据此编制了施工组织设计或施工方案；3、工区各专业施工前的现场调查和复测是否已进展，是否已进展否已编制作业指导书；4、工区承受的技术、机具设备、原材料以及施工人员，质量治理人员等资源配置是否能满足现场施工环境和工程质量需要。二、施工过程检查的内容及要求在施工中应对工区以下工作常常进展抽查和重点检查：1、工区质量自控体系是否合理完善，有关保证工程质量的措施和治理制度是否落实。2、施工测量及放线是否正确，精度是否到达设计要求，是否按设计图纸、标准、技术交底要求施工，构筑物各部位构造尺寸是否符合设计及标准要求，操作方法是否正确，质量是否符合验收标准。3、原材料、成品、半成品、建筑构配件、商品混凝土是否按规说明书。4、土石方填筑各项指标是否按规定频度进展检测并符合要求，施工时砼、砂浆协作比是否符合要求，砼、砂浆试件组数及检测指标是否符合要求，砼试件同条件养护是否标准、记录是否真实。5、工程工班是否严格执行自检、互检、交接检制度，并有相关记录，施工日志填写是否符合现场实际，质量描述是否完整，施工原始记录是否填写完整、记载真实。三、竣工验交前检查的内容及要求：1、是否已完成建设工程设计和合同商定的各项内容；2、是否制订了已完单位工程的保护措施并认真执行；3、核对工程各部位尺寸、完成数量及工程质量是否符合合同、设计文件、验标的要求；4、各种记录是否齐全达标，是否有完整的技术档案和施工治理资料；5、是否有建设、勘察设计、施工、监理单位分别签署的质量合格文件；6、复查核定验收状况，如觉察问题应立项处理，限期整改；7、是否已按规定进展了各种检测试验，其结果满足要求；四、本工程分部领导和有关部门质检员要常常深入工区施工现工程的检查1、隐蔽工程由工区专职质量检查工程师自检合格后，邀请监理程签证后应马上隐蔽。2、监理工程师因故缺席，由其托付人代检签证时，要做好记录，事后必需请监理工程师准时补签认可。3、检查中觉察地质与设计不符，应准时上报建设单位解决，必要时邀请设计单位共同争论处理。对觉察的问题要做到“四有”即有分析，有措施、有落实、有验证，上道工序不检”中发生的质量问题，由工区〔队〕质检员准时记入施工日志，并限期消项，整改后进展验证，做好记录。其次十八条工程质量等级评定及核定和把握有关工程检验评定标准。二、对已完工的检验批、分项、分部工程的施工质量由各工程队报有关部门核定。三、检验批、分项、分部、单位工程的质量等级核定，应依据验标、行业有关规定或业主〔监理〕的规定进展。其次十九条验工质量签证责检查签证。有以下状况之一者，不予验工质量签证。一、工程质量不合格须返工或待处理者；二、缺少应具备的隐蔽工程检查证或经检查签证不合格者；三、成品、半成品、原材料未进展进货检验和试验不合格者；四、未办变更设计手续，擅自变更设计者。第七章工程质量状况报告第三十条工程质量状况报表程质量状况报表〔总质表一、总质表二〕及工程质量简要状况。六月〔总质表一、总质表二二、工程质量状况总结结”应对质量治理状况和工程质量状况认真分析，确定成绩，找出问题，提出改进措施，制定下步目标，经主管领导审查，书面上报。第三十一条工程质量事故凡因设计错误、审图有误、测量错误、违章指挥、违章操作或不误，不符合设计要求，达不到《验标》标准，一般需做返工、加固处理均构成工程质量事故。工程质量事故的处理按铁道部铁建设[2023]171第三十二条大事故、一般事故及工程质量问题。1000导致铁路交通重大及以上事故，或对运输生产、安全以及铁路建设安全、工期、投资等产生重大影响。15001000全、工期、投资等产生很大影响。11005002．直接导致铁路交通一般事故，或对运输生产安全，以及铁路建设安全、工期、投资等产生较大影响。四、具有以下情形者，属工程质量一般事故：1100安全、工期、投资等产生一般影响。五、具有以下情形者，属工程质量问题：100输生产安全及铁路建设安全、工期、投资等产生影响，且施工单位自行整改到位的。第三十三条有效措施，抢救人员，防止事态扩大，并保护事故现场。第三十四条工程质量事故报告制度12〔附表6〕的要求用或电传、电报报告本工程分2部，并通知业主、设计、监理等驻现场有关人员，本工程分部安质环保部接到报告后，马上上报本工程分部主管领导。24部提出书面报告，逐级上报，报告内容包括：1、发生的时间、地点、工程工程；2、发生的简要经过、损失状况；3、发生缘由的初步分析；4、实行的应急措施及事故掌握状况；5、处理方案及善后事宜。第三十五条对重大工程质量事故责任如有异议，可报请建设单位裁决。第三十六条即：对事故缘由没有查清不放过；事故责任者没有严峻处理不放过；宽阔职工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。第三十七条调查，并负责整改到位；属一般事故由本工程分部调查处理，并将质量特别重大事故的由铁道部成立工程质量事故调查组进展调查处理。第三十八条工程质量事故的调查处理必需做到：一、查明事故发生的过程、损失状况和缘由；二、组织技术鉴定；三、查明事故责任单位、主要责任者，明确事故性质；四、提出工程质量事故处理的方案；五、提出防止类似事故再次发生的要求；六、对事故责任单位提出处理建议；七、提出事故调查报告。质量事故处理完毕后，填写《工程质量事故结案表〔附表有关资料附在其后，整个过程中的有关资料进展归档。第八章工程质量奖惩制度第三十九条的重要手段。工区应依据实际状况，建立内部鼓励约束机制，充分调动全员创优质工程的乐观性。第四十条5000－10000QC工区依据所在原单位的有关质量嘉奖的文件规定执行。第四十一条工程质量事故的惩罚凡发生工程质量事故，一律实施惩罚。一、发生工程质量问题由本工程分部对有关责任人和工区酌情惩罚。二、发生一般质量事故10-20%1-1.5%罚款；三、特别重大事故、重大事故、较大事故的惩罚规定120-30%计罚，对责任人各按事故损失总额的1.5-2%罚款；工区发生工程质量重大事故的，按事故损失总额的10-20%计罚，对责任人各按事故损失总额的1-1.5%罚款；发生工程质量特别重大事故的，对工区按事故损失总额的5-10%计罚，对责任人各按事故损失总额的0.5-1%罚款。2、凡发生特别重大、重大、较大工程质量事故的工区取消年度能评为先进个人和担当重要职务；3、发生特别重大、重大、较大工程质量事故的工程不得参与京石客专公司优质工程的评比；4、触犯法律者，依法追究其刑事责任。第四十二条工程质量投诉或曝光的惩罚诉、通报或曝光，在社会上造成肯定影响的，每发生一起，罚责任工1-5500-3000元。第四十三条并追究工区领导和业务部门的责任，依照上述条款加倍惩罚。第四十四条上级部门颁发的《质量检查证》的专职质检员，有以下惩罚权力：500〔附表，交本工程分部财务部门直接转工区实施扣款处理。二、对玩忽职守、粗制滥造、偷工减料和违章作业的施工队或个最终进展验证。第四十五条行政处分；触犯法律者，由公安机关依法追究刑事责任。第四十六条200-2023元的罚款或撤销其质量检查资格，收缴质量检查证，触犯法律者，由公安机关依法追究刑事责任。1、工作不负责、不认真履行职责而酿成质量事故者；2、未认真进展隐蔽工程检查签证或漏检而酿成质量事故者；3、验工签证时未按规定认真进展检查而造成较大损失者。第九章附则第四十七条各工区应依据本方法，制定本单位的实施细则。第四十八条作业指导书等有关技术规定的质量治理制度参照大西客专四电集成工程工程部下发文件执行。第四十九条本方法自下发之日起执行。1质量记录台帐检查表检查部门： 被检查单位： 得分：序号 检 查 项 目

检查状况 序号

检查 工程

检查状况1 工区目标的制定〔安全、质量、环境〕37开工报告2 危急源辨识评价38施工安全技术书面交底重大危急源应急措施、预防措施、治理方339填写施工日志案4不合格订正〔预防〕措施通知单40工程检查记录表5及实施检查记录41工程质量状况表6环境因素辨识评价42质量状况月、季报表7〕环境因素应急措施、预防措施、治理方案43业主、监理信息沟通及处理记录8应急预案培训学习记录44变更设计通知单9应急预案演练记录45作业指导书及学习记录10法律法规及其他要求清单46成品保护措施实施状况记录11有效文件清单47施组实施状况检查记录12收、发文登记簿48分项工程/检验评定表13质量记录名目表49分部工程评定表14物资选购授权托付书50单位工程评定表15合格分供方名册51工序交接记录16验收记录点收台帐52不合格品分类标识17领〔用〕料单53电缆埋设检查记录18物资标识54电缆特性测试记录19物资盘点、自点记录55地线埋设检查记录20机械设备使用打算表56电源设备绝缘检测记录21设备台帐57工程自检验收记录22机械设备操作规程58工程质量问题信息台帐23机械设备运转记录59竣工验收报告24设备检查记录60合格劳务分包方名册25机械设备技术状态评定记录61劳务分包方推举审批表26工区部组织构造和岗位设置62劳务分包工程工区申请表27工地勘察报告63劳务分包方使用表28设计文件审核意见64劳务分包方培训教育29工程定测记录〔台帐〕65培训需求打算申请表30施工合同及学习记录66员工培训成绩登记表31施工组织设计及学习记录67特种作业人员培训登记表32工料机分析68计量器具台帐33材料打算表69计量器具周期检定表34材料设备送检记录70安全防护及劳保用品台帐35检验批记录71试验报告3636隐蔽工程记录72进场材料报验总分150检查组签字： 责任人签字： 年 月 日2工程质量问题通知书质通字〔〕号：于月日对你施工现场的工程进展了质量检查，觉察以下质量问题，须马上实行措施进展解决，并将解决状况在月日前报核备。发发现的问题及要求改进意见监察机构：监察人：年月日改进状况施工单位：负责人：年月日验证验证状况状况人附表3工程质量问题罚款通知单质罚字〔〕号受罚工区〔个人〕受罚工区〔个人〕工程名称处罚缘由处罚打算姓名签发单位质量证号检查员日期附注：附注：1．依据集团公司工程质量治理方法，受罚工区〔个人〕接本通知单后，102．本通知一式四份，分别由受罚单位〔个人，签发者、签发单位、财务部门各持一份。附表4年 月〔季〕工程质量状况报表〔一〕施工施工单名称项目位路基填土混凝土试件水泥砂浆试件分项工程检查检查数(万方)1合格数(万方)2率%345率%678率%9完工项数10检查项数11检查率%12评项13合计-26-附表5年 月