广西壮族自治区南宁江北公路养护中心

-12-广西壮族自治区南宁江北公路养护中心2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：部门概况一、自治区南宁江北公路养护中心单位基本情况（一）机构设置情况南宁江北公路养护中心是一个以公路养护、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位，下辖2个养护站。截止2019年8月底，南宁江北公路管理局管养公路总里程118.743公里，其中：按路线类型分，国道3条43.783公里，省道3条74.96公里；按公路等级分，二级公路101.753公里，三级公路15.39公里，四级公路1.6公里；按路面类型分，水泥混凝土路面36.584公里，沥青路面82.159公里。根据《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕114号）文件精神，自治区南宁江北公路管理局更名为自治区南宁江北公路养护中心，隶属于自治区交通运输厅，由自治区桂西公路发展中心直接管理，为正科级公益一类事业单位。南宁江北公路养护中心内设机构6个，分别为：办公室、养护与工程管理科、安全与国有资产管理科、纪检监察室、政工科、财务科。（二）预算单位及预算管理方式纳入本次预算编制范围的1个单位。按照原预算管理方式，属于自收自支管理。按事业单位性质划分，为公益性一类事业单位。（三）基本职能承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。二、编制及人员构成情况（一）编制总体情况纳入2020年南宁江北公路养护中心部门预算经费拨款（成品油价格和税费改革中央转移支付资金）、纳入公共财政预算管理的非税收入以及未纳入财政专户管理的其他收收入等的编制人数为82人，其中，事业编制72人、编外人员10人。纳入2020年南宁江北公路养护中心部门预算的人员编制控制数为123人，均为事业编制。（二）实有人数总体情况1.财政拨款负担的自收自支人员在职编内实有人数72人。2.财政拨款负担的自收自支退休人员218人。3.编外在职实有人数10人。三、年度主要工作目标2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是全国干线公路国检之年，也是建设交通强国广西试点的开局之年，做好今年公路工作意义重大。总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及全国、全区交通运输、全区公路工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，围绕“建设壮美广西共圆复兴梦想”总目标总要求，加快构建“南向、北联、东融、西合”全方位开放发展新格局，加快推进交通强国建设，坚持稳中求进总基调，加快推进江南公路高质量发展，提升服务水平，推进江南公路行业治理体系和治理能力现代化，奋力完成“十三五”规划目标，圆满完成辖区内全国干线公路养护管理评价工作，坚决打赢交通脱贫攻坚战，为确保辖区与全国同步全面建成小康社会提供交通支撑和保障主要预期目标：坚决打赢“两大战役”，即打赢疫情防控狙击战和交通脱贫攻坚战，确保江南公路发展完成五个重要目标。一是确保圆满完成“十三五”全国干线公路养护管理评价有关工作。普通国省道优良路率提升到85%以上，全面完成“十三五”公路养护规划各项目标任务，实现江南公路在桂西路况水平的排名提升。二是确保完成交通运输脱贫攻坚任务。全面冲刺“四建一通”工程建设，完成交通扶贫各项目标任务。三是确保完成公路养护投资及大中修工程建设任务。加快辖区普通国省干线公路改造升级。四是确保江南公路行业治理体系和治理能力得到新提升。完善江南公路系统内设机构设置，推动建立普通国省干线公路养护资金投入增长机制，深化普通国省干线公路管理养护体制改革。五是确保完成自治区党委、政府以及交通运输厅、自治区公路发展中心部署的工作任务。第二部分：2020年部门预算说明一、2020年收支总体情况（一）收入预算说明2020年全年总收入预算1621.02万元，2019年预算收入1746.75万元，同比减少125.73万元，同比减少7.2%。其构成如下：1.一般公共预算拨款2020年一般公共预算拨款1590.33万元，占年总收入的98.11%。2019年一般公共预算拨款1727.05万元，同比减少136.72万元,同比减少7.92%，其中：(1)南宁江北公路养护中心经费拨款收入1590.33万元。2019年经费拨款1722.38万元，同比减少132.05元，同比减少7.67%。(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金（路产补偿收入）7.36万元，2019年4.67万元，同比增加2.69万元，同比增加57.61%。2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金2020年未纳入财政专户管理的收入安排的资金12.49万元，主要包括固定资产出租租金收入、公路养护工程招投标收入、银行存款利息收入等，占年总收入的0.77%，2019年11.2万元，同比增加1.29万元，同比增加11.52%。3.上年结余收入2020年上年结余收入18.2元，占年总收入的1.13%，2019年8.5万元，同比增加9.7万元，同比增加114.12%，为其他结转18.2万元。（二）支出预算说明2020年度支出总预算1621.02万元，2019年1746.75万元，同比减少125.73万元，同比减少7.2%。其中，基本支出1342.78万元，占支出总预算82.84%，2019年1313.05万元，同比增加29.73万元，同比增长2.27%；项目支出278.24万元，占支出总预算的17.17%，2019年433.70万元，同比减少155.46万元，同比减少35.85%，主要原因是：2020年减少了车购税补助资金项目。1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：(1)208类社会保障和就业科目4,189.14万元，占支出总预算的13.51%。(2)210类医疗卫生健康科目879.36万元，占支出总预算的2.84%。(3)214类交通运输科目24,606.12万元，占支出总预算的79.39%。(4)221类住房保障支出科目1,321.82万元，占支出总预算的4.26%。2.按支出经济分类科目划分基本支出1342.78万元，占支出总预算82.84%。（1）基本支出的工资福利支出预算1060.54万元，占基本支出总预算的78.98%。（2）基本支出的商品和服务支出预算93.22万元，占基本支出总预算的6.95%。（3）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算189.02万元，占基本支出总预算的14.08%。项目支出预算278.24万元，占支出总预算的17.17%。（1）项目支出的工资福利支出预算79.73万元，占项目支出总预算的28.66%。（2）项目支出的商品和服务支出预算85.38万元，占项目支出总预算的30.69%。（3）项目支出的对个人和家庭的补助支出预算37.68万元，占项目支出总预算的13.54%。（4）项目支出的资本性支出预算75.45万元，占项目支出总预算的27.12%。二、一般公共预算拨款支出预算情况2020年一般公共预算支出预算1590.33万元，其中：基本支出1332.78万元，项目支出257.55万元。其中（按项级科目分）：事业单位离退休130.80万元，占一般公共预算拨款支出预算8.22%；机关事业单位基本养老保险缴费支出117.84万元，占一般公共预算拨款支出预算7.41%；机关事业单位职业年金缴费支出58.92万元，占一般公共预算拨款支出预算3.7%；事业单位医疗51.55万元，占一般公共预算拨款支出预算3.24%；公路养护1142.84万元，占一般公共预算拨款支出预71.86%；住房公积金88.38万元，占一般公共预算拨款支出预算5.56%。三、一般公共预算拨款“三公”经费预算2020年自治区南宁江北公路养护中心一般公共预算拨款“三公”经费预算11.03万元，占一般公共预算拨款预算支出总额0.69%，2019年三公经费预算11.05万元，同比减少0.03万元，同比下降0.27%。其中，因公出国（境）费0万元，与去年持平；公务接待费0.91万元，同比减少0.02万元，同比下降2.15%；公务用车运行费10.12万元，与去年持平。四、政府采购预算2020年自治区南宁江北公路养护中心政府采购预算139.87万元，同比减少118.95万元，减少45.96%。其中：政府集中采购预算27.29万元，占政府采购预算19.51%，同比增加2.88万元，增加11.8%；政府采购中部门集中采购预算112.58万元，占政府采购预算80.49%，同比减少82.3万元，减少42.43%；分散采购预算0万元。五、自治区南宁江北公路养护中心机关运行经费、预算绩效目标、政府采购预算及资产情况（一）自治区南宁江北公路养护中心机关运行经费说明自治区南宁江北公路养护中心无机关运行经费。（二）预算绩效目标情况自治区南宁江北公路养护中心2020年年初部门预算未编制绩效目标。（三）政府采购预算情况2020年自治区南宁江北公路养护中心政府采购预算139.87万元，其中：一般公共预算拨款786.39万元，同比减少3,971.73万元，减少83.47%，上年结余收入238.49万元，同比增加100.43万元，增长72.74%。其中：政府集中采购预算27.29万元，部门集中采购预算112.58万元。（四）资产情况据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定纳入2020年部门预算的公务用车编制为3辆，实有车辆25辆，其中：轿车2辆、经济型车2辆、旅行越野车5辆、中小型客车4辆、特殊业务用车12辆。六、名词解释（一）收入科目1.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（二）支出科目1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。4.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：(1)行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。(2)事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(4)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：(1)事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。(2)公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：(1)公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。(2)公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。10.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。11.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）(1)政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。(2)政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。13.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费