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说明：本文件只供公司内部使用，其他单位或个人不得将该文件据为已有，更不得复印、拷贝。说明：本文件只供公司内部使用，其他单位或个人不得将该文件据为已有，更不得复印、拷贝。深圳市XXXX有限公司程序文件受控状态：□受控口不受控文件名称：质量改进与服务控制程序版本号：编制：审核：批准：分发号：年月日发布年月日发布年月日实施质量改进与服务控制程序质量改进与服务控制程序深圳市XXXX深圳市XXXX有限公司#监检机构（或第三方检验单位）提出的产品质量问题，由质量保证工程师负责收集汇总。内部审核频次。内部审核每年进行一次，时间间隔不超过十二个月。质保工程师可根据公司质量管理体系的运作情况对问题较多的部门或工作决定追加审核频次。5.3内部审核计划审核前，质保工程师负责组织审核小组。审核组长由质保工程师担任或任命其他具有内审员资格的人员担任。审核组长负责制定审核计划，由质保工程师批准。审核计划的内容包括审核的目的和范围、审核的部门、审核组分工、审核类型、审核的日程安排、审核检查表及参考文件资料等内容。5.4审核前的准备内审组长分工时应注意使审核员独立于受审部门。审核组成员必要时应根据审核组分工内容编制审核检查表。审核计划应提前通知被审核部门。5.5现场审核审核组长依照审核计划安排审核部门与审核员之间的首次和末次会议。审核员根据审核计划安排，实施现场审核并做审核记录，对审核中发现的现存的不合格项确认后，填写《不合格项报告》，发现的潜在的不合格项，填写《纠正、预防措施处理单》。现场审核组长负责对审核结果作出评审，不合格报告和纠正和预防措施表中记录的所有不合格事实或潜在的不合格需由受审核部门负责人签字确认。拒签字的，审核人员应在记录中注明。现场审核工作完成后的末次会议，由审核组长向受审核部门介绍审核结果，并对质量管理体系运作情况作出评价。5.6审核报告审核报告由审核组长编写，审核组长应保证审核报告的正确性和完整性，并交质保工程师审批。5.6.2审核报告的内容应包括：质量改进与服务控制程序质量改进与服务控制程序a）审核的目的和范围；b）审核组成员、受审核部门和审核日期；c）审核的依据；d）审核综述；e）审核结论；f）审核的发放范围。5.6.3审核报告的发放与保存审核报告由总工办分发给各个受审部门和有关人员，并由总工办妥善保存审核报告原件和不合格报告。对不合格项报告和纠正和预防措施表，有关责任部门应分析原因，制定纠正措施或预防措施，并在规定期限内完成，总工办负责跟踪，并将实施情况填入不合格报告和纠正和预防措施表相关栏目。审核报告应在管理评审前由总工办提交给管理评审组织者作为管理评审输入。6相关文件6.1WJ-JL-1501《质量信息反馈单》6.2WJ-JL-1502《质量目标分解、考核表》6.3WJ-JL-1503《年度内部审核计划》6.4WJ-JL-1504《内部审核计划日程表》6.5WJ-JL-1505《内审检查表》6.6WJ-JL-1506《内

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