双控培训课件

安全风险分级与管控安全风险分级管控双控体系专题培训课件安全风险分级与管控安全风险分级管控双控体系专题培训课件

安全风险分级管控一、成立风险管控组织机构二、制定风险分级管控制度三、制定风险辨识分级标准四、全面开展风险辨识分级五、建立风险分级管控档案六、有效实施风险分级管控七、设置风险公告公示栏、警示牌八、工贸行业重大事故隐患判定标准九、风险管控相关工作要求主要工作安全风险分级管控一、成立风险管控组织机构主要

工贸行业领域宽、企业数量大、从业人员多，安全基础薄弱。近年来，工贸行业企业中存在的安全风险已经成为诱发各类生产安全事故的主要根源。易燃易爆粉尘、高温熔融金属、液氨、有限空间作业等引发的重特大事故时有发生，给人民群众生命财产造成了巨大损失，引起了党和国家领导层的高度重视。

前言

背景

工贸行业领域宽、企业数量大、从业人员多，安全基础薄弱。近

为了提高工贸行业企业风险防范能力，有效预防和遏制各类事故特别是重特大事故的发生,按照习近平总书记在中共中央政治局常委会会议上对加强安全生产工作提出的5点要求精神，国务院安委会办公室颁发了“标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知”和“关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见”。

文件提出：要把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，扎实构建事故应急救援最后一道防线。到2018年，构建形成点、线、面有机结合、无缝对接的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作体系。前言背景为了提高工贸行业企业风险防范能力，有效预防和遏制各类2016年12月9日《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(以下简称“意见”)是新中国成立以来首次以党中央、国务院名义出台的安全生产工作的纲领性文件，标志着我国安全生产进入新的发展时期，对推动我国安全生产工作具有里程碑式的重大意义。

背景前言2016年12月9日《中共中央国务院关于推进安全生

《意见》提出：

坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，以防范遏制重特大生产安全事故为重点，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，完善安全生产责任体系。坚持源头防范。构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生。

背景前言《意见》提出：背景前言

《意见》提出：强化企业预防措施。企业要定期开展风险评估和危害辨识。针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，建立分级管控制度，制定落实安全操作规程。树立隐患就是事故的观念，建立健全隐患排查治理制度、重大隐患治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”制度，实行自查自改自报闭环管理。背景前言《意见》提出：强化企业预防措施。企业要定期开展风险评2017年1月3日，河北省安委办下发了

（冀安委办〔2017〕1号）“关于深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设的意见”

文件要求：坚持关口前移、源头预防，坚持问题导向、风险预控，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，提升安全生产整体预控能力，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，夯实遏制重特大事故的坚强基础。

据有关部门统计，我省拥有规模以上工贸企业1余万家，规模以下企业10万余家。前言背景2017年1月3日，河北省安委办下发了

（冀安委办〔隐患排查不彻底安全培训不到位缺乏安全理念某个周期未出事故风险管理不实施安全生产工作的最大禁忌——误判≠真安全隐患排查安全培训缺乏安全理念某个周期风险管理安全生产工作的最从根本上实现企业安全管理水平的提升主动安全关口前移底线思维末端管理推行安全文化建设强力推行安全标准化企业主体责任落实隐患排查与治理风险管控的目的从根本上实现企业安全管理水平的提升主动安全关口前移底线思构建双重预防机制的目的：——提升企业安全管理水平事故致因理论告诉我们：——管理缺陷是事故的根本原因美国杜邦自1912年开始统计事故规律发现：——96%的事故是人的因素构建双重预防机制的目的：事故致因理论告诉我们：美国杜邦自19术语和定义危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。根源是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、锅炉、压力容器等等。术语和定义危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或

术语和定义

风险：是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。R=L*S术语和定义

风险：是指生产安全事故发术语和定义风险分级：对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。风险管控：企业根据风险评价的分级结果，采取不同的管控措施，确定不同的管控层级。术语和定义风险分级：对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估风险分级管控责任划分管控层级风险等级管控方法风险点事故隐患省A级（重大风险）定期评估/督导执法市B级（较大风险）定期评估/督导执法县C级（一般风险）定期评估/督导执法乡镇D级（低风险）定期评估/督导检查风险分级管控责任划分管控层级风险等级管控方法风险点事故隐患省风险分级管控责任划分图表

层级

风险

等级公司二级单位

车间工段

班组和岗位

D级

关注管控

C级

关注管控管控

B级

关注管控管控管控A级

管控管控管控管控风险分级管控责任划分图表层级公司二级单位不同行业领域、不同区域、不同部位、不同环节的风险评估结果一般分为4个等级。重大风险较大风险一般风险低风险不同行业领域、不同区域、不同部位、不同环节的风险评估结果一般术语和定义

根据对风险和隐患的辨识及评估情况，按照风险和隐患防控、整治的难易程度以及可能造成的危害后果，从高到低分别按照重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级对风险点、单位、区域进行分级，并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示；事故隐患按照重大和一般二个等级进行分级。术语和定义

根据对风险和隐患的辨识及评估情况，按照风险和隐患术语和定义隐患自查自报：

是指生产经营单位按照有关规定及本单位隐患排查治理制度，组织相关人员排查本单位的事故隐患，对排查出的事故隐患进行登记，并及时通过生产经营单位事故隐患自查自报系统向相关部门上报。隐患排查清单：明确排查隐患的类别

、内容、频次，落实责任单位及责任人的清单。术语和定义隐患自查自报：术语和定义事故隐患分级：事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。术语和定义事故隐患分级：事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐双控培训ppt课件一、成立风险管控组织机构一、成立风险管控组织机构1.1企业要成立安全风险分级管控领导小组。由公司安委会负责安全风险分级管控工作。

组长：王雪原

副组长：王大鹏、李海涛、杨钢成、白凤仁。

成员：孙玉平、刘宝志、张显春、杨爱国、杨东、尹修刚、张国海、杨东、蔡军、吴国臣、王作付等部门负责人组成。

一、成立风险管控组织机构1.1企业要成立安全风险分级管控领导小组。一、成立风险管1.2明确工作内容，落实安全责任

企业要把安全风险辨识、分级、管控的管理理念和工作要求列入公司安委会工作职责之内，明确其工作责任，其职责应包括：

（1）组织制定安全风险分级管控制度；

（2）组织制定安全风险辨识分级标准；

（3）组织开展安全风险辨识；

（4）通过分类、梳理、评估，确定各岗位的安全风险等级；

一、成立风险分级管控组织机构1.2明确工作内容，落实安全责任一、成立风险分级管控组织（5）建立安全风险数据库；（6）绘制安全风险空间分布图；（7）制定安全风险管控措施，明确管控责任；（8）实施安全风险公告、公示、警示；（9）组织员工培训，使全体员工熟悉掌握风险分级管控工作内容；（10）对安全风险管控效果进行监督检查。（11）负责重大风险的信息上报。一、成立风险分级管控组织机构（5）建立安全风险数据库；一、成立风险分级管控组织机构1.3把风险管控融入岗位安全责任制

要从事故中汲取教训，转变以往的工作思路和安全管理理念，坚持关口前移、源头预防，落实企业安全生产主体责任，实现全过程、全方位、全天候、全员参与的风险管控，要把风险管控的工作要求写入本单位的岗位安全责任制中，明确各岗位的安全风险管控工作职责和要求，各岗位的员工必须负责对本岗位存在的风险进行辨识和管控。要通过管理、技术、教育、个体防护、应急等措施，有效防控各类安全风险。努力做到把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面。一、成立风险分级管控组织机构1.3把风险管控融入岗位安全责任制要从事故中汲取教二、制定风险分级管控制度二、制定风险分级管控制度安全风险辨识及分级管控制度第一章总则第一条为进一步加强对公司各类安全风险、危险源（点）的管控，科学控制作业场所的潜在危险因素，认真落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，保障员工的身体健康和公司的财产安全，特制定本制度。第二条本制度适用于承德建龙特殊钢有限公司所属各单位和部门。第二章确定安全风险、危险源（点）的依据第三条安全风险是指某个完整的作业过程因操作不当可能造成的潜在风险；危险源（点）是指企业里的设备、作业场所和岗位在生产过程中潜在的可能发生事故的危险地点。这些设备、场所和岗位一旦发生事故会导致人身伤亡、建筑物破坏、设备损坏，是重点控制和管理部位。二、制定风险分级管控制度安全风险辨识及分级管控制度二、制定风险分级管控制度第四条划分安全风险，危险源（点）的具体依据是：安全风险划分依据某个独立的作业过程可能存在的安全风险。动火作业、受限空间作业等8大风险作业。危险源（点）划分依据1、有发生爆炸、火灾、高温喷溅危险的场所；2、有高处坠落、坠井危险的场所；3、有腐蚀、放射、辐射、中毒、窒息危险的场所；4、有被机具绞、辗、碰、割、挤、压、撞、刺伤危险的场所；5、有触电伤害的线路、设施和场所；6、有烧伤、烫伤危险的场所；7、有被各种车辆造成伤害可能的场所；8、其它容易致人受到伤害的场所。第四条划分安全风险，危险源（点）的具体依据是：第三章危险源（点）的分级与确认第五条作业安全风险，危险源（点）按危险程度分级。危险程度是衡量危险源（点）发生事故的可能性和事故后果的严重程度。第六条危险源（点）按危险程度分为四个等级：1、一级安全风险（A级）：是指发生事故机率大或虽发生事故机率小，但一旦发生事故将会造成人员的重大伤亡，引起重大设备事故，重大火灾事故的危险岗位、设备、场所及物质。对此必须制定应急预案，采取措施进行控制，及时排除危险因素。2、二级安全风险（B级）：是指发生事故频率较大或容易导致多人伤害事故的危险岗位、设备、场所及物质。对此要采取措施排除危险因素。3、三级安全风险（C级）：是指虽不导致重伤以上事故和发生重大设备事故、重大火灾事故，但发生事故有较大可能性。对此应予以排除或采取控制措施。4、四级安全风险（D级）：是指有一定危险性，有可能发生一般性的伤害事故。第三章危险源（点）的分级与确认第七条安全风险的分级确认及建档1、A级安全风险：结合省局下发安全风险辨识标准，结合公司实际情况，由公司组织专业人员评定，报公司安全管理处经公司安委会批准，分别由分厂安全部门和公司安全管理处建档立卡。2、B级安全风险：由分厂安全生产领导小组讨论评定，经分厂组织专业人员审定，安委会审核，安全部门建档立卡，报公司安全管理处备案。3、C级安全风险：由作业区安全领导小组和班组讨论评定，分厂安委会审核，安全部门建档立卡。4、D级安全风险：由班组讨论，经作业区评定，作业区安全生产领导小组审核，分厂安全部门备案。第七条安全风险的分级确认及建档第四章安全风险的分级管理第八条根据“管生产必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，确定谁的危险源（点）就归谁管理，各单位应层层落实，加强日常管理。安全部门负责监督检查，并做好检查记录和健全管理档案（台帐）。第九条A级安全风险是公司监督检查和各分厂控制管理的重点；B级安全风险是分厂监督检查控制管理的重点；C、D级安全风险是作业区控制管理的重点，各级主管部门定期检查、鉴定和评价，同时填好检查登记表。第十条公司对A级安全风险进行月度检查，并对各厂B、C、D级风险的管理情况进行监督检查，督促各单位对存在问题进行整改。

各单位对本单位范围内安全风险进行监督检查。督促各作业区对存在问题进行整改。第四章安全风险的分级管理第十一条各单位必须根据实际情况对A、B级建立检查记录，A级安全风险每周必须至少进行一次详细检查并做好记录，B级安全风险每旬必须至少进行一次详细检查并做好记录，C级、D级安全风险每月必须至少进行一次详细检查并做好记录。第十二条班组对管辖范围的各级安全风险进行日常管理、维护和日检，对存在及查出的问题，及时进行处理，对无力解决的要采取必要的防范措施，并报告上一级请求处理，做好记录并存档。第十一条各单位必须根据实际情况对A、B级建立检查记录，A级第五章对安全风险管理的几项要求第十三条A级安全风险安全管理处每月组织检查一次，分厂每半月检查一次，作业区每周检查一次。B级安全风险分厂每月组织检查一次，作业区每半月组织检查一次。C、D级安全风险作业区每月检查一次。安全风险各单位必须明确责任人。第十四条各分厂必须设立安全风险分布及控制管理台帐，注明全厂安全风险位置及注明A、B、C、D级责任人。第五章对安全风险管理的几项要求第六章安全风险等级的升降及增减第十五条当危险源（点）潜在危险度增加或减少，应按照危险源（点）等级划分和确认程序，组织鉴定评价，经批准办理升降手续，并同时更换标志牌。第十六条当危险源（点）通过技术改造，工艺的改善，消除了危险度，应及时按照“危险源（点）等级划分和确认”程序，组织鉴定评价，经批准办理撤销手续和更换标志牌。第十七条新建、改造项目符合A、B级危险源（点）的要立即纳入管理范围，并上报公司安全管理处备案。

第十八条危险源（点）的升降级或增减，按照分级管理，分工负责原则，报上一级安全部门备案。第六章安全风险等级的升降及增减三、制定风险辨识分级标准三、制定风险辨识分级标准

1、制定风险辨识分级标准依据《河北省冶金行业安全风险辨识分级管控指南》，结合本单位生产现场的实际情况，制定本企业的安全风险辨识分级标准。标准应包括下列主要内容：

（1）

辨识分级的范围；

（2）

辨识分级的依据；

（3）

风险等级的划分；

（4）风险的分级管控；（5）风险的公告和警示；

（6）风险的变更和动态评估。

三、制定风险辨识分级标准1、制定风险辨识分级标准三、制定风险辨识分级标准

2、

选择风险辨识方法风险辨识方法的方法有很多，在这里我们给大家推荐两种常用方法进行风险辨识定性分析：

●一是工作危害分析法（简称JHA），主要用于对动态的作业活动风险进行辨识；

●二是安全检查表法（简称SCL），主要对静态设备设施存在的风险进行辨识。只有将这两种方法针对不同对象分别应用，才能保证安全风险辨识准确全面。

三、制定风险辨识分级标准2、选择风险辨识方法三、制定风险辨识分级标准

三、制定风险辨识分级标准（1）工作危害分析法（JHA）该方法是通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一，适合于对作业活动中存在的风险进行分析识别。（2）安全检查表分析法（SCL）该方法是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。三、制定风险辨识分级标准（1）工作危害分析法（JHA3、

行业分级标准介绍

2016年9月18日省安监局下发了《河北省冶金有色建材行业安全风险辨识分级管控工作指南（试行）》（冀安监管四〔2016〕173号）。请各相关企业参照《指南》内容并结合本企业生产实际，修订完善安全风险辨识标准及管控措施，并按照《方案》具体要求，认真做好信息上报等有关规定性动作。三、制定风险辨识分级标准3、行业分级标准介绍三、制定风险辨识分级标准

三、制定风险辨识分级标准4、确定风险分级方法常用的风险分级方法有十多种，为了便于应用，给大家推荐两种常用方法对已经辨识出的风险进行定量分析定级。

●一是作业条件危险性分析法（简称LEC法）：一般情况下适用于规模以上以及大型企业的风险分析；

●二是风险矩阵法（简称LS法），一般情况下适用于规模较小的中小型企业的风险分析。企业在完成风险辨识后，应结合实际情况制定风险分析判定标准，以便于准确的进行风险分析评估，并确定风险等级。三、制定风险辨识分级标准4、确定风险分级方法

四、全面开展风险辨识分级四、全面开展风险辨识分级安全风险：生产经营单位某些危险源引发事故的可能性及其造成后果的综合，称为安全风险。

安全风险辨识：通过识别生产经营活动中存在的危险、有害因素，并运用定性或定量的统计分析方法确定风险的严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故而采取的措施。

四、风险辨识分级安全风险：生产经营单位某些危险源引发事故的可

四、风险辨识分级风险辨识组织

企业风险管控领导小组

聘请专业服务机构风险辨识范围全方位全过程全天候全员生产系统设备设施管网管线操作行为职业健康安全管理施工场所四、风险辨识分级风险辨识组织企业风险管控领导小组（一）风险辨识的范围：（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规作业和异常活动；(正常操作、开停车、检维修等)（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，如违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。四、风险辨识分级（一）风险辨识的范围：四、风险辨识分级（二）风险辨识的原则：风险辨识应遵循“科学性、系统性、全面性、预测性”的原则，从人、物、管理和环境四个方面查找生产过程中可能遇到的各类风险因素，进行分析、归纳和整理，从而发现各种风险的规律及控制方法。四、风险辨识分级（二）风险辨识的原则：风险辨识应遵循“科学性、系统性、全面（三）风险辨识的方法：常用的辨识方法包括但不限于以下几种：

（1）询问、交淡；

（2）查阅有关址录，（3）现场观察；

（4）获取外部信息；

（5）工作危害分析（JHA）；

（6）安全检查表（SCL）；

（7）危险与可操作性研究(HAZOP)；

（8）事件树分析(ETA)；（9）故障（事故）树分析(FTA)。四、风险辨识分级（三）风险辨识的方法：常用的辨识方法包括但不限于以下几种：四风险点辨识（单元划分）每个风险点可按车间、班组、岗位所管辖的区域，以区域内活动、过程及所包含的设备设施为内容，对识别单元再进行细分，形成相对独立的“模块”单元。企业模块识别根据企业特点确定划分模式单击添加生产工艺过程作业活动场所生产工艺过程活动1步骤1步骤3设施1场所1场所2活动2设施2

步骤2动力辅助设施厂区内及周边环境风险点辨识（单元划分）企业模块识别根据企业特点确定划分模式单对风险分类通常从三方面进行考虑：（1）按可能发生的事故类型分类；（2）按风险的固有特性分类；（3）按事故起因分类。我们日常最常用的是按照可能发生的事故类型进行分类。四、风险辨识分级对风险分类通常从三方面进行考虑：四、风险辨识分级

1、按事故类型分类依据GB6441—1986《企业伤亡事故分类》综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将

事故分为20类物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害

20种风险1、按事故类型分类依据GB6441—1986《企业伤亡事

2

按风险特性分类（1）固有风险—设备、设施、场所等本身固有（赋存、带有）的能量（电能、势能、机械能、热能等）；危险物质（氢气、煤气、油品、液氨等）燃烧、爆炸等产生能量或有害物质。（2）现实风险—人员的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素及安全管理缺陷。（3）潜在风险—管理体系不完善、不健全，可能导致现实风险发生的各类因素；违背法规及标准规程，如各类人员的安全资格培训、特种作业人员培训、特种设备检测检验、职业健康安全与消防投入及验收等。四、风险辨识分级2（1）固有风险—设备、设施、场所等本身固有（赋存①人的因素；

②物的因素；

③管理的因素；

④环境的因素。四、风险辨识分级

3按事故起因分类①人的因素；

②物的因素；

③管理的因素；④

对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行等级划分，确定安全风险等级。

安全风险评估过程要突出遏制重特大事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模。

四、风险辨识分级对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法对危险源

按照国家安委办〔2016〕3号、11号和河北省安委办（冀安委办〔2017〕1号）文件的规定，将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标示。（红色为安全风险最高级）。有的企业按照作业条件风险程度评价法（MES）或作业条件危险性评价法（LEC）进行分级，将识别出的风险分为一、二、三、四、五级风险。为便于下一步更好的开展工作，应按照国家及我省的统一规定进行调整，可以将五级风险并入四级风险，统一划分为四级风险。四、风险辨识分级

按照国家安委办〔2016〕3号、11号和河北省安委办（1）分为四个级别：重大、较大、一般、低。（2）四种颜色标识：红、橙、黄、蓝

风险分级风险标识整改要求

重大风险A

红色重大风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。

较大风险B

橙色较大危险，必须制定措施进行控制管理。

一般风险C

黄色一般危险，需要控制整改。

低风险D

蓝色轻度危险，可以接受（或可容许的）。四、风险辨识分级（1）分为四个级别：重大、较大、一般、低。风险分级风管控层级风险等级管控方法风险点事故隐患省A级（重大风险）定期评估/督导执法市B级（较大风险）定期评估/督导执法县（区）C级（一般风险）定期评估/督导执法乡（镇）D级（低风险）定期评估/督导检查风险分级管控责任划分管控层级风险等级管控方法风险点事故隐患省A级（重大风险）定

安全检查表法专家评议法危险指数法危险性预先分析方法故障假设分析方法故障假设分析/检查表分析方法危险和可操作性研究故障类型和影响分析故障树分析事件树分析风险矩阵评价方法

作业条件危险性评价法（或修正）风险分级的方法安全检查表法风险分级的方法该方法是对具有潜在危险性作业环境中的危害因素进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是:L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即：

作业条件危险性评价法(LEC)该方法是对具有潜在危险性作业环境中的危害因素进行半定D=L×E×C

式中：D——风险值

L——发生事故的可能性大小

E——暴露于危险环境的频繁程度

C——发生事故产生的后果作业条件危险性评价法(LEC)D值越大，说明该系统危险性大、风险大。

这种方法一般情况下适用于规模以上以及大型企业对风险等级进行评估、判定风险等级。

LEC的取值标准见下表。D=L×E×C作业条件危险性评价法作业条件危险性评价法(LEC)作业条件危险性评价法(LEC)该方法的基本原理是根据危险源识别确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。公式为：R=L×S

式中：R—危险性（也称风险度）；L—事故发生的可能性；S—事故后果严重性。

R值越大，说明该系统危险性大、风险大；该方法是一种简单明了、易于掌握的风险分析方法。缺点是确定风险的可能性和后果严重程度过于依赖经验，主观性较大。这种方法一般情况下适用于规模较小的中小型企业风险分析。风险矩阵分析法（LS）该方法的基本原理是根据危险源识别确定的危害及影响程度与1、确定危害事件发生的严重程度（S）对照表1从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值（表1）。2、确定危害事件发生的可能性（L）

对照表2从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值（表2）。风险矩阵分析法（LS）1、确定危害事件发生的严重程度（S）风险矩阵分析法（LS）等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响3造成1至2人重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合公司程序要求作业点范围内受影响引起省级媒体报道，一定范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道

表1危害事件发生的严重程度（S）等级人员伤害财产损失、设备设施损坏法律法规环境破坏声誉影响

表2危害事件发生的可能性（L）赋值发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）控制措施（监控、联锁、报警、应急措施）5每次作业或每月发生无检查（作业）标准或不按标准检查（作业）无操作规程或从不执行操作规程不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。4每季度都有发生检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差）有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。3每年都有发生发生变更后检查（作业）标准未及时修订或多数时候不按标准检查（作业）发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任（有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错）监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。2曾经发生过标准完善但偶尔不按标准检查、作业操作规程齐全但偶尔不执行胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错）监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1从未发生过标准完善、按标准进行检查、作业操作规程齐全，严格执行并有记录高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识强）监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。表2危害事件发生的可能性（L）赋值发生频率安全检查操作

严重性S可能性L123451123452246810336912154481216205510152025

R=L×S=17～25：关键风险（Ⅰ级），需要立即停止作业；R=L×S=13～16：重要风险（Ⅱ级），需要消减的风险；R=L×S=8～12：中度风险（Ⅲ级），需要特别控制的风险；R=L×S=4～7：低度风险（Ⅳ级），需要关注的风险；R=L×S=1～3：轻微风险（Ⅴ级），可接受或可容许风险。

表3风险矩阵（R）风险矩阵分析法（LS）1234511234522468R值风险级别控制状态1～3轻微风险（Ⅴ级）可接受或可容许风险4～7低度风险（Ⅳ级）需要关注的风险8～12中度风险（Ⅲ级）需要特别控制的风险13～16重要风险（Ⅱ级）需要消减的风险17～25关键风险（Ⅰ级）需要立即停止作业根据R值的大小将风险分为五级风险矩阵分析法（LS）R值风险级别五、建立风险分级管控档案五、建立风险分级管控档案企业要建立安全风险管控档案（或电子档案），做到“一企一册”。档案应包括以下内容：

★企业基本信息；

★风险点名称和位置；

★诱发事故类型；

★安全风险等级；

★存在隐患情况和管控措施；

★管控责任部门和责任人及手机号码、属地监管政府及相关部门情况。五、建立风险管控档案企业要建立安全风险管控档案（或电子档案），做到“一企一河北小蜜蜂工具集团有限公司河北小蜜蜂工具集团有限公司序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门责任人1铸造分厂1.5吨电弧炉出钢（除渣）坑坑内潮湿、积水，导致溶液（熔渣）遇水爆炸其他爆炸B级/橙色在出钢和除渣区域应避免有积水。万一发生水泄漏，应采取各种措施清除出钢和除渣区域的所有积水，并采取措施烘干炉坑。坑周边应设置栅栏或加盖保护，坑内无积水、积油。铸造分厂厂长2铸造分厂浇注使用的浇包浇包未烘干，与高温溶液接触导致爆炸其它爆炸B级/橙色应编制浇包烘干工艺，并严格按照工艺要求执行。浇注前应进行专项检查。铸造分厂厂长3铁铆车间专用车水箱焊接集聚在有限空间内的易燃易爆气体和有毒气体导致爆炸和人员窒息。中毒和窒息其他爆炸B级/橙色临时作业前必须办理作业审批手续。必须在工艺文件中注明安全要求。焊接（切割）的操作现场必须具备足够的通风条件（包括自然和机械通风）。焊接过程中使用二氧化碳和氩气混合保护气，因此应定期检测氧气含量，氧气含量不符合要求时严禁作业。铁铆车间主任4铸造分厂木型除尘器除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸。其他爆炸B级/橙色除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施，设置监控装置，选用降低爆炸危险的一种或多种防爆装置。除尘器应在负压状态下工作。除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。风管内不出现厚度大于积尘，风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算，且不小于/s。干式除尘器滤袋应采用阻燃及防静电滤料制作。铸造分厂厂长

石家庄煤矿机械有限责任公司

安全风险分级与管控台账（一）B级风险序号场所/环节/部位风险辨识风险分级/主要防范措施责任部门1序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门责任人5铸造分厂木型车间及作业要求粉尘爆炸危险区动火作业，未按规定清理积尘，动火作业引燃木屑、粉尘，导致火灾、粉尘爆炸。火灾其他爆炸B级/橙色作业过程在作业区不得进行动火作业及检维修作业。如需动火作业及检维修作业应在完全停止加工作业的状况下进行，动火作业应采取防火安全措施。作业场所及设备、设施不得出现厚度大于的积尘层，应进行木屑、粉尘清理。清理作业时，采用不产生扬尘的清扫方式和不产生火花的清扫工具。作业时必须严格遵守安全操作规程，使用的工具应不产生碰撞火花。铸造分厂厂长6随车起重机分公司、装配车间油漆库通风不良导致中毒和窒息，风量不够导致易燃物品积聚而引起火灾爆炸，电气火花引起可燃气体火灾爆炸。火灾爆炸B级/橙色（1）室内所有电气设备应为防爆型，并安装报警装置，该装置应与自动灭火系统连锁。（2）设置安全标志牌，周边不得存放易燃和可燃物质。（3）室应采用不燃烧、不发火的地面；（4）通风设施良好随车起重机分公司总经理装配车间主任7随车起重机分公司、装配车间、铁铆车间喷漆房检修作业作业现场内的易燃易爆气体和有毒气体，导致爆炸和人员窒息。火灾其他爆炸中毒和窒息B级/橙色对作业环境进行评估，制定作业方案，并办理相应的审批手续，设置监护人员。将可能危及作业安全的设备、存在有毒有害物质的空间与作业区域可靠地隔断（隔离）；盛装可燃或有毒有害物品的容器和管道必须采取清洗和置换措施，并应拆卸到地面进行检修。作业前必须先通风并监测，当可燃或有毒有害物品在允许限值内后方可进人作业现场，作业中断超过30分钟时应重新检测。照明灯具、工具应采用低压或设置漏电保护器，当存在可燃性气体和粉尘，电气设施应符合防爆要求。应划定作业区域，设置警示标识，保持出人口畅通，非作业人员不得进人作业现场。检修时应使用能量锁定装置，并设置专人监护，现场监护人员应坚守岗位。随车起重机分公司总经理装配车间主任铁铆车间主任序号场所/环节/部位风险辨识风险分级/主要防范措施责任部门5序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门责任人8热处理车间液氨使用间（两个液氨钢瓶）液氨泄漏引起中毒和窒息、火灾或其他爆炸。中毒和窒息火灾其他爆炸储存量未构成重大危险源B级/橙色液氨储存及使用场所应设置检测和报警装置，电气设备应为防爆型，并采取良好的通风措施。现场应设置防止氨气泄漏逸散的喷淋装置，并应设有冲洗水源和冲洗设施。氨气瓶不得接近火源和在日光下爆晒。机加分厂热处理车间主任10公司35KV变配电室5000KVA油浸式变压器部件绝缘损坏而发生触电，紧急情况时变压器油无应急存放点而导致火灾。触电火灾10KV以上变配电室内变压器B级/橙色各部位无渗、漏油现象，变压器引线接头、电缆、母线无过热痕迹，套管、绝缘子无破损、裂纹、积污现象，吸湿器完好，吸附剂干燥无变色现象，声响正常。应设置将油排到安全场所的设施，危险环境中应设置能容纳全部变压器油的储油池。电气车间主任11公司总变配电室的配电操作未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体。触电10KV以上变配电室B级/橙色变配电室需要改变运行方式或电气设备改变工作状态，应填写操作票，并执行相关规定。变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写工作票，并执行相关规定。值班人员应按照规定进行巡视检查。电气车间主任12随车起重机、装配车间、铁铆车间喷漆房中的电气线路电弧火花引燃易爆气体和粉尘，导致火灾或爆炸事故。火灾其他爆炸B级/橙色电气线路宜在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设；当可燃物质比空气重时，电气线路宜在较高处敷设或直接埋地；电缆沟敷设时沟内应充砂，并宜设置排水措施。爆炸粉尘环境中，应沿粉尘不易堆积且易于粉尘清除的位置敷设电气线路。穿过不同区域之间墙或楼板处的孔洞，应采用非燃性材料堵塞。随车起重机分公司总经理装配车间主任铁铆车间主任13电网接地系统接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。触电B级/橙色同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；以后建设项目的TN低压配电系统必须采用TN-S系统。TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积应符合GB50054-2011表的规定。电气车间主任序号场所/环节/部位风险辨识风险分级/主要防范措施责任部门8序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门责任人14基础设施部采暖天然气热水锅炉安全附件及保护装置安全附件及保护装置失效，导致锅炉内超压或缺水而引起爆炸。锅炉爆炸B级/橙色安全阀、压力表、水位测量与示控装置、温度测量装置，以及其他保护装置的设置、技术参数、运行和检验应符合相关规定；锅炉及附件应定期检验。应按照TSGG0001-2012第6.6条的规定装设安全保护装置。基础设施部部长15基础设施部采暖天然气热水锅炉的特殊安全设施未配置防爆门或放散管，可燃气体积聚而产生爆炸。其他爆炸B级/橙色燃气锅炉的烟道上应装设防爆门，防爆门的位置应不危及相关人员的安全。燃气管道上应装设放散管、取样口和吹扫口，其设置部位应能满足将管道内燃气或空气吹净的要求。燃烧器周边应设置可燃气体检测、报警装置。基础设施部部长16固定式压力容器的安全附件安全附件失效导致容器内压力增加而引起爆炸容器爆炸B级/橙色（1）泄压装置、显示装置应完好并在检验周期内使用。（2）盛装易燃介质的压力容器安全阀的排放口应将排放的介质引至安全地点。（3）压力容器及其附件应注册，并在检验周期内使用。铸造分厂厂长铁铆车间主任随车起重机分公司总经理装配车间主任机加分厂厂长做5块牌子17各车间天然气管道的安全防护管道内流动的易燃易爆介质因静电作用或超压，导致火灾和爆炸。火灾其他爆炸B级/橙色输送助燃、易燃易爆介质的管道中，少于5枚螺钉连接的法兰应接跨接线，并定期测试。可能产生超压的管道应当设置安全泄放装置，并确保其灵敏、可靠。各车间车间主任18机加分厂热处理氨气管道的安全防护管道内流动的易燃易爆介质因静电作用或超压，导致火灾和爆炸。火灾其他爆炸B级/橙色（1）输送助燃、易燃易爆介质的管道中，少于5枚螺钉连接的法兰应接跨接线，并定期测试。（2）可能产生超压的管道应当设置安全泄放装置，并确保其灵敏、可靠。机加分厂热处理主任序号场所/环节/部位风险辨识风险分级/主要防范措施责任部门1序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门责任人19随车起重机分公司丙烷气管道的安全防护管道内流动的易燃易爆介质因静电作用或超压，导致火灾和爆炸。火灾其他爆炸B级/橙色（1）输送助燃、易燃易爆介质的管道中，少于5枚螺钉连接的法兰应接跨接线，并定期测试。（2）可能产生超压的管道应当设置安全泄放装置，并确保其灵敏、可靠。随车起重机分公司总经理20随车起重机分公司、铁铆车间、铸造分厂氧气管道的安全防护管道内流动的易燃易爆介质因静电作用或超压，导致火灾和爆炸。火灾其他爆炸B级/橙色（1）输送助燃、易燃易爆介质的管道中，少于5枚螺钉连接的法兰应接跨接线，并定期测试。（2）可能产生超压的管道应当设置安全泄放装置，并确保其灵敏、可靠。机加分厂热处理主任21各车间管道的敷设和支架管道敷设位置不合适或支架不牢固，导致管道泄漏时不易发现而发生爆炸。容器爆炸B级/橙色架空管道穿过道路及人行道等的净空高度，以及管架边缘与其他设施的水平距离均应符合相关规定。B类流体管道不得安装在通风不良的厂房内、室内的吊顶内及建(构）筑物封闭的夹层内，不得穿过与其无关的建（构）筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等，在明沟中不宜敷设密度比环境空气大的B类气体管道。架空管道支撑、吊架应牢固，高度合适。各车间车间主任序号场所/环节/部位风险辨识风险分级/主要防范措施责任部门1序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门责任人1铸造分厂1.5吨电弧炉熔渣坑坑边和坑底未设置防止水流入的措施，或坑内超市、给水，导致溶液（熔渣）遇水爆炸其它爆炸C级/黄色应设置防治水进入坑内的安全设施。贮存坑周边应设置栅栏或加盖保护，坑内应无积水、积油。及时消除坑内积水。铸造分厂厂长2铸造分厂20吨冶金吊车及吊索具起重机主要部件及吊索具强度不够或未设置两套制动器，导致熔融金属倾翻。起重伤害灼烫C级/黄色吊运熔融金属的起重机应符合《冶金起重机技术条件第5部分：铸造起重机》（JB/T7688.5）的相关规定。吊运熔融金属及其他危险物品的起升机构，每套独立驱动装置应装有两个支持制动器，在安全要求特别高的起升机构中，应另外装设安全制动器；并应装设防止越程冲顶的第二级起升高度限位器，第二级起升高度限位器应分断更高一级的动力源。吊索具应定期检查，吊钩和横梁应定期进行探伤检验。铸造分厂厂长3铁铆车间联合冲剪机（HA616）安全装置光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体进人冲模区。机械伤害C级/黄色应配置一种或多种安全装置，多个侧面接触危险区域则应在每个侧面提供安全装置。设置的光电保护装置和双手操纵装置应分别符合GB27607-2011第条和第5.3.12条的规定。铁铆车间主任4铁铆车间联合冲剪机（HA616）冲模调整和设备检修未使用安全栓等防护措施，上滑块下行挤压伤人。机械伤害C级/黄色冲模安装调整或设备检修，以及需要停机排除故障时，应使用安全栓等安全防护装置。检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护，并对所有液压都能做到有效控制。铁铆车间主任

（二）C级风险序号场所/环节/部位风险辨识风险分级/主要防范措施责任部门1序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门责任人5铁铆车间焊接（切割）作业区未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。火灾其他爆炸C级/黄色在允许操作的地方和焊接场所，应设置不可燃屏板或屏罩隔开，以形成焊接隔离间。及时消除作业周边及下方的易燃易爆物质。定期清扫焊接通风除尘管道中的积碳等杂物。铁铆车间主任6随车起重机分公司焊接（切割）作业区未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。火灾其他爆炸C级/黄色(1)在允许操作的地方和焊接场所，应设置不可燃屏板或屏罩隔开，以形成焊接隔离间。(2)及时消除作业周边及下方的易燃易爆物质。(3)定期清扫焊接通风除尘管道中的积碳等杂物。随车起重机分公司总经理7机加分厂加一车间工件补焊区未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。火灾其他爆炸C级/黄色(1)在允许操作的地方和焊接场所，应设置不可燃屏板或屏罩隔开，以形成焊接隔离间。(2)及时消除作业周边及下方的易燃易爆物质。(3)定期清扫焊接通风除尘管道中的积碳等杂物。机加分厂加一车间主任8铸造分厂切割冒口区未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。火灾其他爆炸C级/黄色(1)在允许操作的地方和焊接场所，应设置不可燃屏板或屏罩隔开，以形成焊接隔离间。(2)及时消除作业周边及下方的易燃易爆物质。(3)定期清扫焊接通风除尘管道中的积碳等杂物。铸造分厂厂长9随车起重机分公司氧-可燃气体焊接与切割区气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾。火灾其他爆炸C级/黄色软管材质应符合要求，且无泄漏、磨损、老化。随车起重机分公司总经理10铁铆车间二氧化碳保护焊机一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。触电其他爆炸C级/黄色一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。铁铆车间主任序号场所/环节/部位风险辨识风险分级/主要防范措施责任部门5序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门责任人11随车起重机分公司二氧化碳保护焊机一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。触电其他爆炸C级/黄色(1)一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。(2)焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。(3)禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。随车起重机分公司总经理12机加分厂加一车间电焊机一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。触电其他爆炸C级/黄色(1)一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。(2)焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。(3)禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。机加分厂加一车间主任13铸造分厂电焊机一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。触电其他爆炸C级/黄色(1)一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。(2)焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。(3)禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。铸造分厂厂长14铸造分厂木型平刨、带锯、压刨、木模铣床设备加工时产生火花、火焰引燃木屑、粉尘，导致火灾、粉尘爆炸。火灾其他爆炸C级/黄色平刨、带锯、压刨、木模铣床应符合AQ4228的要求。铸造分厂厂长序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/主要序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门责任人15热处理加热炉加热炉区域通风不良导致中毒和窒息、电气部分无屏护或接地不良导致触电、可燃气体泄漏导致爆炸。中毒和窒息触电其他爆炸C级/黄色液氨作为制备气氛的原料时，其管路严禁用铜和铜合金材料制造；金属管道应设有防静电装置。现场应配备防毒面具。机加分厂热处理主任16热处理淬火油槽槽液渗漏和温度过高引起火灾。火灾C级/黄色槽体应有足够的强度和刚度，无裂纹和变形。淬火油和回火油的工作温度至少应比其开口闪点低以上，不得渗漏。机加分厂热处理主任17随车起重机分公司、装配车间、铁铆车间喷漆房电气设备不符合防爆要求，火花引燃易爆气体而产生爆炸。其他爆炸小型喷漆房场所C级/黄色应准确划分危险区域，并严格控制作业区域内有机溶剂的浓度。爆炸危险1区、2区严格按照电气整体防爆要求设置，并安装报警装置，该装置应与自动灭火系统联锁。临时喷漆场所周围电气设备应符合防爆要求，与明火和其他电气设备的安全间距不得小于，并设置警戒线和安全标志牌，周边不得存放易燃和可燃物质。随车起重机分公司总经理装配车间主任铁铆车间主任18随车起重机分公司、装配车间、铁铆车间涂漆作业区域通风通风不良导致中毒和窒息，风量不够导致易燃物品积聚而引起火灾和爆炸。火灾中毒和窒息其他爆炸小型临时场所C级/黄色通风装置的过滤棉应及时更换，风管定期清理，防止污染物沉积，保障涂装室内微负压。随车起重机分公司总经理装配车间主任铁铆车间主任序号场所/环节/部位风险辨识风险分级/主要防范措施责任部门1序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门责任人19随车起重机分公司、装配车间、铁铆车间涂料调配通风不良导致中毒和窒息，电气不防爆所产生的电火花导致可燃气体爆炸。中毒和窒息其他爆炸涂料少量配制C级/黄色室内应采用不燃烧、不发火的地面，其通风换气次数应为15次/h～25次/h。室内所有电气设备应为防爆型，并应安装可燃气体检测报警装置。溶剂型涂料量较少时（一般少于)，可在涂漆区现场配制，但应严格遵守安全操作规程。随车起重机分公司总经理装配车间主任铁铆车间主任20随车起重机分公司配电室1250KVA干式变压器部件绝缘损坏而发生触电。触电火灾C级/黄色变压器引线接头、电缆、母线无过热痕迹，套管、绝缘子无破损、裂纹、积污现象，吸湿器完好，吸附剂干燥无变色现象，声响正常。电气车间主任21装配车间配电室1250KVA、800KVA、1600KVA干式变压器部件绝缘损坏而发生触电。触电火灾C级/黄色变压器引线接头、电缆、母线无过热痕迹，套管、绝缘子无破损、裂纹、积污现象，吸湿器完好，吸附剂干燥无变色现象，声响正常。电气车间主任22办公楼配电室630KVA干式变压器部件绝缘损坏而发生触电。触电火灾C级/黄色变压器引线接头、电缆、母线无过热痕迹，套管、绝缘子无破损、裂纹、积污现象，吸湿器完好，吸附剂干燥无变色现象，声响正常。电气车间主任23机加分厂配电室1250KVA、2000KVA干式变压器部件绝缘损坏而发生触电。触电火灾C级/黄色变压器引线接头、电缆、母线无过热痕迹，套管、绝缘子无破损、裂纹、积污现象，吸湿器完好，吸附剂干燥无变色现象，声响正常。电气车间主任序号场所/环节/部位风险辨识风险分级/主要防范措施责任部门1序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门责任人24铁铆车间配电室2500KVA干式变压器部件绝缘损坏而发生触电。触电火灾C级/黄色变压器引线接头、电缆、母线无过热痕迹，套管、绝缘子无破损、裂纹、积污现象，吸湿器完好，吸附剂干燥无变色现象，声响正常。电气车间主任25铸造分厂配电室1600KVA干式变压器、钢炉2000KVA水冷变压器部件绝缘损坏而发生触电。触电火灾C级/黄色变压器引线接头、电缆、母线无过热痕迹，套管、绝缘子无破损、裂纹、积污现象，吸湿器完好，吸附剂干燥无变色现象，声响正常。电气车间主任26各车间变配电室的操作未严格执行“二票制”导致人接触高压带电体。触电380V配电室

C级/黄色（1）变配电室需要改变运行方式或电气设备改变工作状态，应填写操作票，并执行相关规定。（2）变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写工作票，并执行相关规定。（3）值班人员应按照规定进行巡视检查。电气车间主任27各车间电气线路线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。触电火灾C级/黄色线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。电缆沟应有防火、排水措施；电缆桥架和金属线槽的PE线应连接可靠。安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。高压电气线路试验区域应有可靠的封闭联锁装置。各车间车间主任28一、二、三、四联合厂房配电间环境条件雨、雪及小动物进人室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾。触电火灾380V配电室

C级/黄色配电室耐火等级不应低于二级；室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料；变压器、高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫。采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进人的阻挡设施。长度大于的配电室应设两个出口，门应为防火门，且向外开；金属门或包铁皮门应作保护接地。电气车间主任序号场所/环节/部位风险辨识风险分级/主要防范措施责任部门2序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门责任人29各车间低压临时线路线路绝缘不良导致触电，产生的电弧火花而引发火灾。触电火灾C级/黄色应避开易碰撞、地面通道、热力管道、积水等易造成绝缘损坏的地方敷设，禁止在易燃易爆场所敷设。沿墙架空敷设的高度在室内应大于2.，室外应大于，跨越道路时应大于，与其他设备、门窗或水管的距离应大于。沿地面敷设时应有保护措施。各车间车间主任30各车间配电箱绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾。触电火灾C级/黄色固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或其他液体渗人，应有足够的安全操作与维修空间。配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露。配电箱内应安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于2根。各车间车间主任31各车间剩余电流动作保护装置发生触电、火灾事故时失去保护作用，导致事故危害扩大。触电火灾C级/黄色GB13955-2005中第4.5条规定的设备和场所必须安装剩余电流保护装置，第4.6条规定的场所必须安装报警式剩余电流保护装置。剩余电流保护装置的安装应符合GB13955-2005中第6.3条的规定。剩余电流保护装置投人运行后，必须定期试验；用于手持式电动工具和移动式电气设备和不连续使用的剩余电流保护装置，应在每次使用前进行试验。各车间车间主任32各车间吊车主要零部件主梁塑性变形、制动器失效、吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，导致物体坠落。起重伤害C级/黄色制动器在危险作业前或定期应进行检查，及时消除缺陷。定期对桥式起重机主梁进行测量，消除缺陷。吊钩应设置防脱绳的闭锁装置，吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换。钢丝绳端部的固定和连接应符合相关规范的要求，达到报废标准时及时更换。钢丝绳尾端在卷筒上固定装置应牢固，并有防松或自紧的性能，卷筒达到报废标准应报废。各车间车间主任序号场所/环节/部位风险辨识风险分级/主要防范措施责任部门2序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门责任人33各车间吊车主要防护装置起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻。起重伤害C级/黄色起升机构应装设起升高度限位器，当取物装置上升到极限位置时应能切断起升动力源，上方还应留有足够的空余高度，以满足制动行程的要求。实际起重量或幅度超过额定值的95%时，起重量限制器或起重力矩限制器宜发出报警信号，达到额定值的110%时，自动切断起重机动力源。抗风制动装置应采用制动器、轮边制动器、夹轨器、顶轨器、压轨器、别轨器等，制动与释放动作应与运行机构联锁，并能从控制室内进行操作。应根据实际情况配置安全防护装置，并符合GB6067.1-2010表A.1的相关规定。各车间车间主任34各车间吊索具吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落。起重伤害C级/黄色自制吊索具的设计、制作、检验均应符合相关标准要求，且有质量保证措施，并经企业主管部门审批。购置的吊索具应经安全认可的合格产品。吊索具应进行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显的载荷标识，相关资料应存档。各车间车间主任35各车间起重机操作起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。起重伤害C级/黄色从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。各车间车间主任序号场所/环节/部位风险辨识风险分级/主要防范措施责任部门3序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门责任人36随车起重机丙烷气瓶汇流排的使用瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸，或使用不当导致瓶内气体急剧膨胀而产生爆炸。容器爆炸气瓶储存间或集中使用间C级/黄色瓶体漆色、字样应符合《气瓶颜色标志》（GB7144)的相关规定。瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。瓶阀与瓶体接连螺纹配备合理，并确保密封可靠。气瓶不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥；不得采用超过的热源对气瓶加热。气瓶内气体应留有不小于0.05MPa的余压。随车起重机分公司总经理37随车起重机、铸造分厂、装配车间、铁铆车间空压机、管道及周边环境保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。其他爆炸触电火灾C级/黄色安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠。活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳。空压机周边不得存放易燃、易爆物品。周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。随车起重机分公司总经理铸造分厂厂长装配车间主任铁铆车间主任做4块牌子38基础设施部燃气调压站燃气泄漏后遇电气和静电火花，导致火灾、爆炸。火灾其他爆炸C级/黄色站房耐火等级应达到一、二级的要求，防火间距应符合要求。站房内电气设施、线路均应按防爆要求配置和安装；并应设置可燃气体浓度检测和报警装置。调压站应在防雷保护范围内。管道及接口不得泄漏，法兰连接处接跨接线。基础设施部部长39