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信息安全系列培训
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2检查病毒软件版本、病毒库是否最新?应小于3天。
3检查操作系统补丁是否最新?小于1个月。
4检查本地用户口令是否设置,强度是否符合公司管理规定?8位,大小写。
5检查屏保时间间隔是否<=5分钟,并设置了口令恢复保护?
6检查下班是否关机?
7检查下班后桌面是否无“机密”及其它敏感资料?
8检查下班后文件柜是否锁闭?
9检查是否删除了共享(默认及非默认)?机器上有无共享目录?
检唉查盗表壳参腐考(牧2碑)类别序号审查条目不符合项发现备注人事管理1询问人力资源管理流程
2查看重要岗位是否做背景调查
3查看重要岗位背景调查
重要岗位背景调查表4查看例行背景调查表
例行背景调查表5查看新员工录用流程流转单,权限的申请设置
录用批准书6查看人员离职流转单,权限的取消设置
员工离职申请书7查看几个最新离职人员名单,并记录
8入社时公司对长期客户员工交代过哪些必须注意事项
长期客户员工须知9长期客户员工入社时作过何种形式的承诺
入社承诺书10入社时公司对外借人员交代过哪些必须注意事项
外借人员实习生员工须知11外借人员入社时作过何种形式的承诺
入社承诺书12查看岗位变更申请书
岗位变更申请书13查看长期出差申请书
长期出差申请书14查看长期请假申请书
长期请假申请书15查看有无工资变更申请
工资变更确认表16保洁担当有没有按照要求签署劳动合同
劳动合同中保密条款17抽查员工的1-3份劳动合同
劳动合同中保密条款18查看信息安全年度培训计划
信息安全全年度培训计划表19查看对新员工培训计划
20查看培训记录/(签到表,一览表)
是否有被培训人的签字却确认21查看已经发生的信息安全奖惩记录
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INTERNALAUDIT–FINDINGREPORTDate:Company/Department: RefNumber:Areaunderreview: Focus/RiskArea:Category:Non-conformity/Observation/Noteworthyeffort(deleteasneeded)Finding:Action: CloseDate:Auditor:审鸽核舞报稼告苗分骨析棵(1)财务系统-新中大访问权限和密码-应明确系统的访问权限分配和加强密码强度A.11.2.3风险评估-需要对网络的评估符合实际的情况,例如:应对网络安全设备的硬件和策略的变更的风险进行识别并符合风险要求;评估的风险应有相应的措施才能确认风险已经降低到可接受的程度。4.2.1加强开发库与受控库的同步管理。并提高开发库的基线管理。A12.5.1应明确软件安装基线及对正版软件使用的要求和监督检查。A15.1.2内部网络维护的过程中需要加强遵照信息安全事故的管理规定进行处理。A13应加强对网络、资源的安全和使用状况进行数据分析和统计,并提供容量管理方案和计划;丰富应急方案的内容并进行和参加相应的演练。A14应加强对基础架构、系统、网络、应用的变更分类原则和标准。
防火墙策略应加强可审计性。并提供相应的策略列表A10.6加强第三方服务交付的管理,把实际为我们提供服务的第三方列入《第三方服务汇总表》,并需要完善相应的第三方工作记录单。A10.2应该将管理体系整合纳入公司体系建设工作计划,体系文件需要整合,内部组织和管理过程需要整合.4公司ERP系统中的部分资产信息不完整,资产信息有缺项.应该有计划实施资产配置审计,确保ERP中资产信息的完整和准确.A7审位核匪报联告然分阀析(2)标准条款A10.1.2要求“对信息处理设施和系统的变更应加以控制。”
防火墙的安全控制规则在7月2日发生了变更,但未能提供相关的防火墙变更控制记录。未能满足标准的要求。A10.1.2《ISMS-L2-信息系统运维管理规定》条款2.6要求“组织与外部网络之间默认禁止所有端口和协议,根据需要经申请后开通相应端口”
但防火墙172.16.10.1上却启用了”ANYTOANY“规则(规则号105)。
违背了公司所设定的”默认禁止“的规定。A11.1.1标准条款A11.2.2要求“应限制和控制特殊权限的分配及使用。”
组织内普通员工均拥有客户端PC的管理员权限,存在普通员工利用管理员管线修改安全规则的风险,如修改禁用USB端口的安全策略的风险。未能满足“应限制和控制特殊权限的分配及使用”的要求。A11.2.2标准条款A10.3.1要求”资源的使用应加以监视、调整,并应作出对于未来容量要求的预测,以确保拥有所需的系统性能。“
但组织没有对容量的监视要求以及监视结果的记录形成规定。A10.3.1末生次会称议审愚核组时长主肾持清洒楚袖的棵解转释绣审胀核杀发矩现将催审铁核捆发输现求与炸此热同轧时扎公奇司缺业栋务此目乖标晶相振联惊系韵,烈并炼排绵序赚风跌险审父核洲过岛程–审遣核耽跟马踪什嘴么敲是审宋核膨跟炭踪?验应证胡纠扑正公措点施狱的粉实瓦施排和两有淹效会性确沙认晒根指本黎原尸因盘被估描鄙述,不拜仅匠仅座找帅到湿直托接宗问兽题Nonconformities失孔误杜原兼因邪模卵式L唱A周C胸K棵O挽F纽奉C霜O贷N换T冲R葛O煎LB善A肠S罪I听C谨C概A笔U妹S结E称SI减M透M臣E希D共I除A爱T睬E对C渔A福U慈S烛E文SI酒N名C吼I钢D价E春N刊T访SL贼O闲S原SI荣n澡a嚼d遣e傅q肤u香a迟t批e菜:-悔P润o绵l苍i纷c能y-英S昏y策s草t新e夏m-件C象o够m灭p溪l也i半a翼n杆c准eIn示a览d吊e纱q剃u替a各t游e线o侦r铲g树a袖n震i残s悦a敞t攀i比o最n定f箱a副c偶t神o底r请s们:-兄H峰u崭m巩a冷n-P娃r聚o匀c拨e哗s遇s-醉H旱a狠r依d猫w满a汉r健eS凉u响b菜s益t群a携n赚d胜a果r绣d光:-僚A未c诞t挨s-交C圣o毯n乒d此i芹t模i蚂o役n吗sU叛n周d坦e昂s纤i极r异e魔d薄e提v础e食n锐t咐s牵:-滋D眠e圾f刊e蔽c敏t脖s-呜D双e芹v谱i和a黎t贼i屈o意n怨s-肌N派o雅n冶-烦c谅o隙n当f挤o铺r姨m敌a浸n寄c闪e-C盖u葛s汤t撞o许m女e门r-P堵o欺s蛇s霸i娇b陶i便l舌i桥t猴i狱e兔s-P岔r学o纯d之u贩c就t-R秧e嗓p歪u枕t猾
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