气瓶检验鉴定评审报告和记录

气瓶检验核准现场鉴定评审会议签到表受审核单位职受审核单位职务姓名职称签字审组长查成员组成员受审核单位参与会议人员姓名部门职务或职称签字现场鉴定评审会议签到表受审核单位职受审核单位职务姓名职称签字审组长查成员组成员受审核单位参与会议人员姓名部门职务或职称签字气瓶检验核准鉴定评审报告许可项目：检验山西省计量协会特种设备工作委员会特种设备许可鉴定评审报告山西省计量协会特种设备工作委员会特种设备许可鉴定评审报告山西省计量协会特种设备工作委员会目 录\l“_TOC_250005“特种设备许可鉴定评审结论 2\l“_TOC_250004“附：特种设备许可种类、类别和级别明细表 3一.特种设备许可鉴定评审工作报告 4\l“_TOC_250003“鉴定评审工作概况 4特种设备许可鉴定评审根本状况确认表 5\l“_TOC_250002“3、许可资源条件评审报告 64、质量保证体系评审报告 75、产品(设备)安全性能检验报告 错误未定义书签。\l“_TOC_250001“6、特种设备鉴定评审备忘录 9\l“_TOC_250000“二、整改状况确认报告 10申请单位名称申请单位地址邮政编码组织机构代码申请单位名称申请单位地址邮政编码组织机构代码营业执照注册号原许可证编号联系有效期受理机关申请日期受理编号受理日期鉴定评审日期鉴定评审意见鉴定评审工程鉴定评审意见鉴定评审工程鉴定评审意见许可资源条件立与实施查符合要求检验质量抽查符合要求符合要求符合要求鉴定评审结论意见经鉴定评审整改后，符合TSGZ7001-2023TSGZ7003-2023GB12135-1999《气瓶定期检验站技术条件》及国家相关法律法规、规章、安全技术标准、标准的要求。鉴定评审确认的具体许可范围见“附：特种设备许可种类、类别和级别明细表”申请单位名称工程种类类型申请单位名称工程种类类型类别品种〔型号〕范围备注检验申请单位承压类检验受理工程检验鉴定评审确认工程一.压力容器制造许可鉴定评审工作报告鉴定评审工作概况1、TSGZ7001-2023依据

2、TSGZ002-20234、GB12135-19995、相关法律法规、规章、安全技术标准、标准的要求。机构名 称鉴定评审日期

山西省计量协会特种设备工作委员会鉴定评审组成员名单评审组内职务职称鉴定评审工程証件号签字组长组员组员公司成立于年公司成立于年月 ，本次取证为次。山西省计量协会特种设备工作委员会在年月日收到申请单位报送的受确认确认承压类注册地址:确认单位地址单位地址:检验场地:申请单位名称申请单位联系人联系邮政编码申请单位负责人传真申请受理编号2023-鉴定评审机构名称工程 种类类型类别 品种〔型号〕范围 备注检验3、许可资源条件评审报告1、法定资格的核查申请书: 公司申请书由山西省质量技术监视局 年月日受理，受理编号为 。营业执照注册号为 ；发照机构: 注册地址为注册资金为 万元；固定资产总值: 设备价值:组织机构代码证书号为 ,发証机构:2、特种设备许可申请工程的核查特种设备申请工程见“特种设备鉴定评审根本状况确认表”。3、申请单位设施设备核实实际办公设施、检验设施能否满足申请范围内气瓶检验质量的要求；办公面积 m2、生产场地-m2、检验场地-m2;拥有检验设备台(套)、检测仪器和检具 台(套)。TSGZ7001-2023的规定,能否满足所申请范围内气瓶检验质量的要求,拥有检验设备台(套)、检测仪器和检具台(套)；4\术负责人、持证检验人员、探伤人员；6、现场评审工作概况和评审组评审意见评审的方式实行审查文件资料、查看记录、现场考察、座谈沟通及现场考核的形式。 负责资源条件局部的审查。认为：一局部中项，有缺陷工程为第一局部中项,共项。评审组依据有关文件的规定，对该企业提出项整改要求并限期整改。4、质量治理体系评审报告1、按《特种设备检验检测机构质量治理体系要求》的要求建立、实施、保持并且持续改进与其检测活动相适应的质量体系.质量治理体系掩盖了气瓶检验的全过程、掩盖了质量掌握的有关部构质量治理体系要求》的要求。2、制订了质量方针和质量目标，总体目标以文件形式写入质量方针声明且经最高治理者授权公布，质量目标可测量并得到分解。3、编制了质量体系文件，有质量保证手册册；程序文件 个；作业指导书个；治理制度 个；现行有效法规标准 个；记录表格 个；部门职责 个；人员职责 个；这些质量体系文件根本满足检验质量掌握要求。4、手册内容包括了质量治理体系的适用范围、本单位的根本状况、检验检测范围、义务和服务的承诺、组织机构图、技术负责人以及体系中相关人员的职责和权限、各质量要素的描述及其之间相互关系的描述、引用的程序文件。5、程序文件是对质量治理体系各质量要素的具体阐述，与质量手册一起共同构成对整个质量掌握、合同掌握、效劳和供给品选购掌握、作业〔工艺〕掌握、检验与试验条件掌握、设备和检验与试验装置掌握、人员培训考核及其治理、其他过程掌握掌握,工作见证齐全/根本齐全。6法人担当并承诺对所申请范围内气瓶检验质量负全面责任。法人以文件形式任命了为技术负责人,负责建立质量体系，保证检验质量得到有效掌握,其资格、力量符合相应规定。法人以文件形式建立了组织机构，任命了各相关系统的责任人。规定了明确的职责、权限和相互关系。典型工艺根本满足检验检测工作的需要,执行及工作见证齐全/根本齐全。建立了各项治理制度,如：检验记录、报告审批制度、档案治理制度，重大技术质量问题处理制度，气瓶报废处理制度等,执行及工作见证齐全/根本齐全。评审组抽选了治理、技术、检测等名人员进展了现场考核；考核通过座谈方式进展，通过考核认为，上述人员能够履行本岗位职责。10、现场评审工作概况和评审组评审意见评审的方式实行审查文件资料、查看记录、现场考察、座谈沟通及现场考核的形式。 负责质量治理体系建立与运行局部的审查。认为：□该企业质量治理体系局部工程存在有缺陷和不符合项。不符合工程为其次局部中 共项，有缺陷工程为其次局部中 项共 项。评审组依据有关文件的规定对该企业提出项整改要求并限期整改。5、检验检测检查报告1、有市〔地〕局下达的检验任务书，辖区内的气瓶检验数量符合当地质监部门的要求。2、抽查各类气瓶的检验记录，报告等各种见证资料。其检验工程 齐全/不齐全，填写和审签符合/不符合标准要求和体系文件规定。3/〔取证企业〕检验检测质量是否满足相关标准的要求,并经省级质监部门批准。41-4只气瓶的实际检验，考核检验人员能/否严格依据标准、标准和程序进展检验，操作是/否娴熟，方法是/否正确，工程是/否齐全，记录是/否准确5、现场查看对报废气瓶的处理。包括判废依据、报废气瓶的治理和破坏性处理方法是/否妥当，及判废记录是/否齐全。6/章要求的各种报告；数据交换系统是否动态治理。7、用户意见反响。查见证材料，看检验质量是/否得到用户认可。8、现场评审工作概况和评审组评审意见形式。负责气瓶检验检测质量局部的审查。认为：□该企业气瓶检验检测质量局部存在有缺陷和不符合项。不符合工程为第局部中共项，有缺陷工程为其次局部中 项共项。评审组依据有关文件的规定，对该企业提出项整改要求并限期整改。8、评审结论：□符合条件□不符合条件□需要整改评审员：年 月 日由 山西省计量协会特种设备工作委员会派出的鉴定评审组于年由 山西省计量协会特种设备工作委员会派出的鉴定评审组于年月议：日至年月日对〔申请单位名称〕鉴定评审组已经就上述问题或者建议与申请单位交换了意见，并且得到确认。6个月内完成整改工作，并将整改报告及见证资料报送本委员会。二、整改状况确认报告1、TSGZ7001-2023鉴定 2、TSGZ002-2023《特种设备检验检测机构鉴定评审细则；评审 3、TSGZ7003-2023《特种设备检验检测机构质量治理体系要求；依据 4、GB12135-1999《气瓶定期检验站技术条件；5、相关法律法规、规章、安全技术标准、标准的要求。山西省计量协会特种设备工作委员会在 年月日收到申请单位报送的受审材料于 年 月 日进展文件审查。文件审查符合规定后，于 年 月 日至 日进展现场评审。依据鉴定评审依据评审组在现场评审时提出 个不符合和特种不完全符合项并与企业进展了充分的沟通，得到了企业确认。设备 年 月 日收到申请单位报送的整改材料，包括：许可整改报告、质量手册修订页、质量记录名目等见证材料。经过审整改查，评审组认为，申请单位报送的整改材料完整，整改工程已经确认完成。整改确认结论意见山西省计量协会特种设备工作委员会 机电类特种设备安装改造修理资格许可鉴定评审记录 报告编号：TG-PJ-11-000气瓶检验许可鉴定评审记录设备种类评审类别评审机构 计量协会特种设备工作委员会评审员 评审组长评审日期 年 月 日至 年 月 日山西省计量协会特种设备工作委员会10/33一、资源条件鉴定评审评审工程

评审内容及要点

评审结果评审记录符合有缺陷不符合1.1营业执照正本应与提出申请时递交的复印件全都，营业执照在有效期内,申请工程应在经营范围之内。1法定 1.2企业税务登记证应齐全，正本应与提出申请时递交的复印资格件全都，应有独立的财务帐号。1.3应有条码证书并记录企业机构代码。2申请 查阅已受理的申请书核查申请单位受理的许可范〔许可项写内书填目级别、类别、种类〕等内容是否完整准确。写内容3.110人，核查申请单位近期职工工资表，核实注册资金(固定资产总值不低于60万元)，检验力量等是否符合相关要求。查看取(换)证申请单位所持有的检验检测许可证〔原件〕及持证期间检验检测气瓶数量的清单。3申请 3.2建立了满足气瓶动态监管要求的气瓶检验数据交换系统。单位规模3.3具有担当检验责任过失的赔偿力量不低于50万元。评审 评审内容及要点工程机构负责人是专业技术人员，有较强的治理水平和组织领导力量，生疏气瓶行业的法律法规和检验业务。技术负责人有相关专业工程师或气瓶检验员以上资格，从5术标准、标准和检验业务，具有岗位需要的业务水平和组织力量。质量负责人有相关专业助理工程师或相关工程检验员以上资格，从事气瓶行业相关工作5年及以上，生疏质量治理工作，具有岗位需要的业务水平和组织力量。

评审记录

评审结果符合有缺陷不符合与申请核准工程相适应的各类气瓶检验员分别不少于2人。4人员状况配备肯定数量的操作人员和气瓶附件修理人员。PD2、PD3、PD42名Ⅱ级RTPD5RT、UT、PT2评审工程 评审内容及要点签有正式全职聘用劳动合同员工人数不少于10人，〔其中机构负责人、技术负责人、质量负责人、持证检验员、附件修理人员应在其中，依据申请单位提交的相关人员明细表，查阅申请单位人员聘任合同〔社保凭证、有效的资格证件等档案资料。检 5.1检验场地应能满足检验工作的要求。验场地 5.2检验场所是否满足有关环境保护和消防的相关要求。法 6.1具有与申请工程相适应的法律、法规、规章、安全技术律法规标 标准、标准及图书资料，安全技术标准、标准应有公布的准图 正式版本。书收集

评审记录

评审结果符合 有缺陷 不符合评审 评审内容及要点工程7.1企业应具有满足规定的检验设备和装置，并与检验力量相适应，其性能精度完好，状况应满足工艺要求。查房产证租赁合同，核实申请单位地址，确认申请单位是否具有固定场地、设施，租赁合同的有效期应大于

评审结果评审记录符合有缺陷不符合施工许可证的有效期检验装备瓶阀胶圈自动装卸必需配备氮气枯燥检验装备瓶阀胶圈自动装卸必需配备氮气枯燥机，设备(PD4)。气瓶外外表清理装置、量具打字装置：喷涂气瓶漆色、色环和字去除瓶内残留物、油脂、腐蚀产物的装置、样的器械：丝锥 供水水槽及水温顺环境温度测量仪器(PD1\PD5)。

气瓶倒水装置(PD4符合环保\消防要求的有毒\可燃气体或残液的回处理报废气瓶用的设备外) 收\置换和处理装置状态是否符合以下规定：主要计量器具和检验测试的仪器设备是否符合要求，使用人员能否正确操作。要求必备且完好 要求必备且完好要求必备且完好 要求必备且完好8 必需配备测量填料间 检验隙的专用塞尺等检测求的气密性试验

内窥镜或内部检验照明装水压试验装置〔禁油气瓶必需配备专用试压装置，试验 工具(PD4) 装置 置：条件 衡器 测厚仪

检验瓶口螺纹的螺纹规，

焊缝测量工具〔焊缝检测尺等〕射线探伤机(PD2\PD3\PD4\PD5)

超声波探伤(PD2\PD3\PD4\PD5)

弯尺、平台、样板

深度游标尺 渗透探伤设备(PD5) 瓶阀气密试验装置申请单位负责人： 评审员： 年 月 日二、质量治理体系鉴定评审评审内容及要点制定质量方针和质量目标质量方针和目标应当经法定代表人〔或者其授权的代理人〕批准，形成正式文件；符合本单位的实际状况和许可工程范围、特性，突出气瓶安全性能要求；质量方针表达了对气瓶安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本单位的质量方针和所追求的目标；质量目标进展量化和分解，落实到各质量掌握系统及其相关责任人员，并且定期对质量目标进展考核。3个月以

评审记录上结合申请单位实际状况和受理的许可工程特性，审查申请单位1 是否建建立了具有独立行使特种设备安全性能治理职责、权限的质治理量治理体系，并且有效地实施质量掌握活动。职责 1.3责任人员职责、权限查阅质量治理体系文件、治理制度、责任人员任命文件，召开责任人员座谈会或者与责任人员进展沟通，审查责任人员的职责、权限是否符合以下要求：规定了申请单位法定代表人对特种设备安全质量负责；在治理层中任命了1名技术负责人，并且明确其对质量治理的技术运作.质量治理体系文件明确规定了质量掌握系统责任人员的职责、权限、相互关系，以及系统、人员的工作接口掌握和协调措施；任命了各质量掌握系统的责任人员；质量治理体系责任人员胜任并履行其职责、权限。1.4治理评审每年至少应当对检验质量治理体系进展一次治理评审，确保质量治理体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标，并保存治理评审记录。检验检测机构是否建立、实施、保持并且持续改进与其检验检测活动相适应的质量治理体系，能否确商业\财务和其他方面的压力和影响、能否不对外泄漏检验过程中获得的商业\技术信息。体系文件是否包括了形成文件的质量方针和质量目标、质量治理手册、程序文件、作业指导书、治理制度、法律法规标准标准、样表样卡。质量治理手册是否包括了质量治理体系的适用范围、检验检测机构根本状况的概述、检验检测范围、内容是否符合相关要求。2质量2.4审查程序文件〔治理制度〕是否贯彻了质量方针，是否与质量治理手册设置的质量掌握根本要素及其治理掌握系统、掌握环节、掌握点相适应，程序文件〔治理制度〕规定的掌握范围、程序、内容是否符合申请体系与单位的实际状况和受理的许可工程要求，具有可操作性。治理件

〔工艺〕文件和质量记录，抽查所使用的作业〔工艺〕文件和质量记录等，审查是否符合以下要求：工艺〕文件和质量记录符合许可工程特性，满足质量治理体系实施过程的掌握需要；(2)记录的格式及其包括的工程、内容能够标准标准。批阅质量治理体系文件有关质量打算(过程掌握卡、检验方案)的规定，审查质量打算的编制和实施是否符合如下要求：(2)依据质量打算的要求，实施了气瓶检验过程掌握；质量打算中各个掌握环节、掌握点均由相关责任人员签字确认。评审 评审内容及要点工程3.1文件和记录掌握程序文件〔治理制度〕结合申请单位的实际状况和受理的许可工程特性，查阅文件和记录掌握程序文件〔治理制度〕等质量治理体系文件。审查是否明确规定了文件和记录的受控范围、程序、内容及其编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁〔对于外来文件还应当包括收集、购置、接收〕的要求，质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定。3文件 3.2 文件和记录的掌握和 结合抽查检验档案，查阅作业〔工艺〕文件、检验记录、检验检测和试验报告〔包括分供方供给的检验检测和试验报告〕等，审查这些文件和记录的有

评审结果评审记录符合有缺陷不符合记录效性及其编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销掌握毁是否符合相关要求，现场使用的文件和记录是否是有效版本。外来文件是否齐全、有效。是否制订了气瓶检验档案名目，名目内容是否完整。3.3法规、安全技术标准及标准的完整与有效性查阅相关的法规、安全技术标准及标准明细表，所持有的相关法规、安全技术标准及其相应标准是否齐全完整，是否是有效版本。4.1合同评审程序文件〔治理制度〕结合申请单位的实际状况和受理的许可工程特性，查阅合同评审程序文件〔治理制度〕等质量治理体系文件。审查是否规定了合同评审的范围、内容，合同签定、修改、会签程序和要求。4合同 4.2合同评审抽查近期合同评审记录，审查是否符合以下要求：掌握 (1)所签订的合同满足相关法律法规、安全技术标准、标准及技术条件的规定；合同的签订、修改、会签按程序审批；依据规定对合同进展了评审，并形成评审记录，合同评审记录妥当保存。评审 评审内容及要点工程对检验有影响的选购效劳和供给品掌握程序文件〔治理制度〕查阅对检验有影响的选购效劳和供给品掌握程序文件〔治理制度〕等质量治理体系文件。审查是否规定了气瓶检验所使用对检验有影响的选购效劳和供给品的掌握范围、程序、内容，是否符合相关规定。选购掌握结合申请单位的实际状况和受理的许可工程特性，查阅选购合同、合格分供方名录及评价报告，抽查效劳和供给品库、现场，审查选购掌握是否符合以下要求：(1)对检验有影响的选购效劳和供给品的分供方在合格分供方名录内；(2)法规、安全技术标准对分供方的产品〔设备〕有行政许可要求时，应当对分供5 方的行政许可状况〔许可工程、范围、许可证有效期限等〕进展了评价；(3)选购打算和选购合同依据相关程序实施，经责任人员审批、签字确认。选购掌握 5.3 材料掌握依据质量体系文件的相关要求，结合对检验有影响的选购效劳和供给品存放库和现场的巡查，检查对检验有影响的选购效劳和供给品验收(复验)记录、对检验有影响的选购效劳和供给品的存放与保管、标识、记录，审查是否符合以下要求：对检验有影响的选购效劳和供给品的验收〔复验〕依据规定的掌握程对检验有影响的选购效劳和供给品验收(复验)质量得到有效掌握；对检验有影响的选购效劳和供给品存放与保管、领用和使用、标识和标识移植等符合相关要求；对检验有影响的选购效劳和供给品台帐所记录的材质、规格、型号完整清楚，与实物全都；发生材料代用时依据相关安全技术标准、标准及质量保证体系文件的规定实施。

评审结果评审记录符合有缺陷不符合评审 评审内容及要点工程6.1分包是否符合检验机构在一些特别领域缺少特地的技术或装备的状况下分包进展的.掌握 6.2检验机构在分包时是否做到事先书面告知客户并得到客户的同意、评价和确认了分包方具备担当分包工程的资质和力量、对分包方的工作质量进展监视、保存了分包方的名录、评价记录以及对分包方的工作质量进展监视的记录。7.1持续对危及人员职业安康安全的危急源进展辨识,评价其风险且实施必要安全的风险掌握。掌握 7.2检验机构应依据危急源辨识、风险评价结果识别潜在的事故或紧急状况、制定和实行相应的掌握和安全应急措施。7.3检验机构应对治理和检验人员进展足够的培训,以使其能够意识并知晓以下要求：检验活动中实际的和潜在的职业安康安全后果；在执行有关职业安康安全程序,实现职业安康安全治理要求方面的作用和职责；偏离职业安康安全程序的潜在后果；全部危急源辨识风险评价风险掌握安全培训以及应急记录等记录应当予以保存。

评审记录

评审结果符合 有缺陷 不符合评审 评审内容及要点工程8.1 作业〔工艺〕掌握程序文件〔治理制度〕结合受理的许可工程特性，查阅工艺掌握程序文件〔治理制度〕等质量治理体系文件规定的掌握范围、程序、内容，审查是否符合以下要求：作业〔工艺〕文件的根本要求，包括通用或者专用工艺文件制定的条件和原则要求；作业〔工艺〕纪律检查，包括工艺纪律检查时间、人员，检查的工序，检查工程、内容等；

评审结果评审记录符合有缺陷不符合8作业〔工 8.2作业〔工艺〕的种类和治理制度艺〕 至少有各类设备操作规程和检验方法、检验程序、应建立检验记录、报告掌握 审批制度、档案治理制度，重大技术质量问题处理制度，气瓶报废处理制度等。8.3作业〔工艺〕和治理制度实施状况抽查工艺文件和治理制度执行状况是否符合要求。评审 评审结果评审内容及要点 评审记录工程 符合有缺陷不符合检验与试验掌握程序文件〔治理制度〕结合受理的许可工程特性，审查检验与试验掌握程序文件〔治理制度〕等质量治理体系文件所规定的检验与试验掌握范围、程序、内容是否符合要求。过程检验与试验掌握通过检验与试验现场巡查，结合受理的许可工程特性，抽查质量9 打算、检验与试验工艺、检验与试验记录、报告和质量证明文件等资检验料，审查是否符合以下要求：与试 (1)质量打算实施过程中，按要求进展了全部检验与试验；验 (2)各类检验与试验工艺完整齐全，且符合相关要求，在检验试掌握验过程中执行检验与试验工艺的规定。检验与试验结论；检验与试验结论满足安全技术标准、标准的规定。评审 评审内容及要点工程检验试验条件掌握通过检验试验现场巡查，并结合检验试验记录、报告的检查，审查检验试验装置是否符合以下要求：检验试验装置、工装满足检验试验要求，所用仪器、仪表经检定校准合格；检验试验场地、环境、温度、介质、试验载荷、安全防护、试验监视和确认满足检验试验要求。

评审结果评审记录符合有缺陷不符合9 9.5检验试验状态检验 结合现场抽查、现场巡察，检查检验试验状态〔不合格、待检、与试合格〕标识，审查是否符合质量体系文件规定。验掌握9.6检验与试验记录和报告查阅检验与试验记录、报告，审查是否符合以下要求：(1)检验与试验工程齐全；检验与试验记录、报告标准统一，检验与试验数据和结论符合安全技术标准、标准规定；检验与试验记录、报告依据相关规定进展审核、审批，统一存档保管；检验与试验责任人员对检验试验及报告进展了监视和确认。评审 评审内容及要点工程检验试验装置掌握程序文件〔治理制度〕结合受理的许可工程特性，查阅检验试验设备掌握程序文件〔治理制度〕等质量治理体系文件所规定的掌握范围、程序、内容审查是否符合相关要求。检验试验装置档案治理实，审查检验试验装置符合以下要求：(1)建立了检验试验装置台帐、档案，检验试验装置台帐、档案标准、完整齐全，与实物全都，并妥当保管；检验 (2)检验试验装置按校准打算进展了检定校准，有相应的校准记试验录、报告；装置 (3)依据相关规定，对检验试验装置进展了修理保养，有相应记掌握录。

评审结果评审记录符合有缺陷不符合检验试验装置状态以下要求：检验试验装置状态标识符合相关规定 √格的检验机构进展检验，并出具了有效的检验报告。评审 评审内容及要点工程11.1质量改进与效劳掌握程序文件〔治理制度〕查阅质量改进与效劳掌握程序文件〔治理制度〕等质量保证体系

评审结果评审记录符合有缺陷不符合11.2质量改进的实施质量 查阅申请单位质量信息记录、质量问题处理报告、内部审核记录改进及报告，审查质量改进与实施状况是否符合以下要求：与 (1)质量信息进展了记录、分析、反响、处理，并实行了有效的效劳订正措施；措施；对检验中存在的问题进展统计、分析，提出了预防措施；(4)有效实施了用户效劳程序，对效劳用户提出的质量问题准时进展处理，并反响到相关的责任人员。评审 评审结果评审内容及要点 评审记录工程 符合有缺陷不符合12.1人员培训制度查阅人员培训制度等质量治理体系文件，审查规定的人员培训范围、程序、内容是否符合要求。人员培训 12.2人员培训实施考核 查阅人员培训打算、特种设备许可所规定的相关人员培训、考核和 档案，审查是否符合以下要求：治理 (1)制定了人员培训打算，并依据培训打算实施了人员培训；(2)建立了特种设备许可所规定的相关人员培训、考核档案。(3)规定了特种设备许可所要求的相关人员的聘用、借调、调出的要求。其他过程是指在气瓶检验过程中，对检验有重要影响、需要加以特别掌握的过程。如检验过程中涉及的安全问题(场地防火\防爆\防毒\防人身损害\事故应急等)的掌握等其他过程掌握程序文件〔治理制度〕结合受理的许可工程特性，查阅其他过程掌握程序文件〔治理制度程序、内容，审查是否符合要求，是否任命相关责任人员并规定了责其他任人员的职责、权限。过程掌握其他过程掌握抽查其他过程掌握的质量记录、报告，审查是否符合以下要求：结合许可工程特性，明确了相应的其他过程；规定了其他过程掌握的责任人员职责、权限；其他过程的过程掌握记录、报告完整、齐全，检验试验结果符合安全技术标准、标准的规定。评审 评审结果评审内容及要点 评审记录工程 符合有缺陷不符合14.1执行特种设备许可制度的规定量保证体系文件所制定的执行特种设备许可制度的掌握范围、程序、内容是否符合要求。14.2许可制度的执行执行 通过了解听取各有关方面的意见和现场巡察抽查相关资料和档特种案，审查许可制度的执行状况是否符合以下要求：设备 (1)遵守国家的法规、规章，没有发生违反特种设备许可制度的许可行为；制度 (2)承受质量技术监视部门的监视检查；向用户供给的检验报告符合相关规定；特种设备许可状况发生变更时〔单位名称、地址变更，单位负责人变更，准时办理了变更申请；依据规定向质量技术监视部门和社会供给检验的相关信息；格依据相关规定执行。评审15．安全生产治理

评审内容及要点安全生产治理制度：审查企业是否制定了以下安全生产治理制度：(1)安全生产责任制；(2)安全教育制度；(3)安全检查制度；安全事故处理制度；各工种安全操作规定等。并审查各安全治理制度的掌握范围、程序、内容是否符合要求。安全治理制度执行状况：通过与相关责任人座谈及抽查相关记录，审查是否符合以下要求：设立了各级安全生产治理网络，相关责任人生疏自己的安全职责；企业依据制度要求开展了日常的安全检查，记录填写标准；(3)企业依据制度要求对员工准时进展了安全教育和培训；(4)企业假设在近两年有安全事故，其处理记录符合规定并制定落实了订正预防措施。劳动保护用品的发放：发放及员工穿戴是否符合规定。应急预案项紧急状态下的应急预案。

评审结果评审记录符合有缺陷不符合申请单位负责人： 评审员： 年 月 日三检验检测检查鉴定评审评审工程检验质

评审内容及要点 评审记录1、有市〔地〕局下达的检验任务书，辖区内的气瓶检验数量符合

评审结果符合 有缺陷 不符合量抽查当地质监部门的要求。2/无省级质监部门批准和指导单位的书面评价材料\试检验检验检测质量是否满足相关标准的要求3、抽查检验报告(1份)\应符合以下要求,不符合加倍抽查:检验依据、结果以及依据这些结果做出的符合性推断(结论),应当正确、准确、清楚地表达,正式的检验报告不得有修改痕迹;当检验报告中包含有分包方供给的检测结果时,应当明确标明,检验标准有要求的应直接承受标准要求的格式,没有的报告格式应满足本条(1)的要求;检验报告应当由检验机构负责人或授权技术负责人签署;检验记录应当由检验员和审核员分别签字检验专用章应有专人保管,并且建立使用治理规定报揭露出后需更正时,假设不影响检验结论,可承受补充说明的方式传递给用户,假设影响检验结论,应书面通知用户将原报告收回、注销、归档并记录,再重发出更正的报告,当结论为不合格时,还应准时告知负责该特种设备登记的政府质监部门应对存档报告及其原始记录的存储条件、保存时间做出规定.18/3319/33评审 评审内容及要点 评审记录工程

评审结果有缺不符符合 陷 合4、现场跟踪1-4只气瓶的实际检验，考核检验人员能/否严格依据标准、标准和程序进展检验，操作是/否娴熟，方法是/否正确，工程是/否齐全，记录是/否准确5、现场查看对报废气瓶的处理。包括判废依据、报废气瓶的治理和破坏性处理方法是/否妥当，及判废记录是/否齐全。6、是/否承受当地