企业公司项目采购作业管理制度

项目采购作业管理制度第1章总则第1条目的为了规范项目采购作业的过程，对项目采购价格、质量、交期等各环节进行控制，以保证采购到的物资符合公司项目要求，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于企业对物资或服务的采购作业管理控制工作。第3条职责权限1.项目经理(1)负责项目采购工作的整体管理工作。(2)对采购价格、质量、交期、结算等标准进行审核，并对验收结果进行审批。2.项目采购人员(1)负责询价、议价、供应商选择、采购合同签订、结算申请等工作。(2)负责项目采购作业计划的编排与制订工作。(3)负责采购交期控制、供应商联络等各项工作。(4)协助项目质量管理人员进行项目采购验收。3.项目质量管理人员负责所购物资或服务的质量验收工作，并出具“项目采购验收单”。第2章项目采购合同签订管理第4条合同签订原则1.项目采购人员按照公司项目采购的相关规定，与供应商进行充分谈判后，方可签订项目采购合同。2.项目采购人员签订采购合同时，必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，绝不允许在签订经济合同时谋取私利，违者将依法严惩。第5条采购合同内容项目采购合同中必须对所需资源进行详细说明，具体内容如下图所示。法律事项及其他权责说明法律事项及其他权责说明付款方式、付款时间和条件等交付日期、交付方式、交接事项等所需物资或服务的名称、规格、计量单位、数量要求、质量标准等4321采购合同的内容第6条合同签订权限1.对项目运营或公司具有战略意义的项目采购，或订单总额大于100万元的采购，由公司分管副总与合格供应商签订采购合同。2.项目重要物资或服务，以及订单总金额为20万~100万元的采购，由项目经理签订采购合同。3.一般物资及订单总金额为20万元以下的采购，由项目经理授权项目采购主管签订采购合同。4.其他项目采购人员可在授权的范围内以电话、传真订货等其他合同方式订购物资。第3章项目采购实施过程管理第7条制订项目采购作业计划1.在项目运营过程中，项目采购人员应根据编制好的项目采购计划及项目进度、资源需求等情况，在项目规划时期编制项目采购作业计划。2.项目采购人员安排作业计划时，要优先安排需用日期较近的、紧急的请购。第8条项目采购作业计划审核项目采购人员将采购作业计划交项目经理审核，项目经理审核通过后，方可向签约供应商下达订单。第9条下达订单项目采购人员根据项目采购作业计划，向项目供应商下达订单，并明确要求物资(或服务)的名称、规格、单位、数量、交期，以便供应商备货。第10条采购交期控制1.订单下达后，项目采购人员应做好物资或服务的的进度跟进工作。2.项目采购人员在约交日期前应再三确认供应商的交期。3.供应商无法在约交日期前交货时，项目采购人员需及时报告项目经理，并列入“交期异常控制表”内进行催办。第11条逾期交付处理1.已逾交付日期却尚未到货(或交付服务)的，项目采购人员应加紧催交，力保不耽误项目进度。2.逾期未交货的供应商，项目部可按照合同约定向其他供应商订购。3.合同规定逾期交货应赔偿的，项目部应按照合同规定条款向供应商要求赔偿。第4章项目采购验收管理第12条物资验收依据项目采购人员应按照项目采购管理办法对供应商提供的物资(或服务)进行验收。第13条填写验收单项目质量管理人员根据验收结果填写“项目采购验收单”，以此作为所购物资(或服务)的交付依据。第14条记录物资质量情况项目采购人员需根据“项目采购验收单”，对供应商提供的物资(或服务)质量情况进行记录，作为供应商考核评价的依据。第15条采购验收注意事项当需要在供应商处对物资(或服务)进行验收时，项目采购人员应在采购文件中对验收的安排和放行办法做出说明。第5章项目采购结算管理第16条采购结算原则本公司所有项目结算原则上是货到付款，不允许先行付款。第17条预付款审批权限确需提交部分预付款的，由可靠第三方担保后，提交相关领导审批。1.预付款金额在10万元以下的项目采购，由项目经理审核，财务总监审批。2.预付款金额为10万元至50万元的项目采购，由主管副总审核，财务总监审批。3.提前付款金额为50万元以上的，需由总经理亲自审批。第18条项目结算办法1.本公司所有项目物资采购，应在物资交付当月月底结算80%的货款，并在物资使用60天后，向供应商付齐剩余尾款。2.本公司所有项目服务采购，应在项目进行过程中，交10%以上30%以下的预付款，并在项目服务交付后30天内审查项目服务质量，扣除预付款和5%左右的质量保证金后，向供应商支付合同价