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采购工作流程示意图动供应商签字、盖章，订单生效跟踪《采购订单、合同》的执行情况跟踪《采购订单、合同》的执行情况格品的处理并经相关部门审核确认核对发票将核对完毕的请购单、订单合同、入库单、发票以及其他相关资料等一并交由内勤办理付款事宜产品到货、检验动供应商签字、盖章，订单生效格品的处理并经相关部门审核确认核对发票将核对完毕的请购单、订单合同、入库单、发票以及其他相关资料等一并交由内勤办理付款事宜产品到货、检验确定供应商及产品价格采购部内勤盖章华东区负责人审核、签字供应商签字、盖章供应商签字、盖章跟踪《采购订单、合同》的执行情况其他相关资料等一并交由采购部内勤办理付款事宜请购时需提交集团华东区管委会审核产品询价或进行招标依据供应商考核制度产品询价或进行招标对新供应商进行考核确定供应商及产品型号规格、价格等报公司备案报公司备案华东区负责人审核、签字财务部盖章，合同生效对于产品不合格之规定进行处理对于产品不合格之规定进行处理办理设备验收证明，核对发票与请购部门确认产品规格、型号及到货日期依据供应商考核制度对采购部经理签字采购部内勤盖章华东区负责人审核、签字供应商签字、盖章跟踪《采购订单、合同》的执行情况根据公司对不合格品将核对完毕的请购单、订单合同、入库单、发票以及其他相关资料等一并交由内勤办理付款事宜办理入库手续，核对发票经相关部门审核确认接收《食堂菜品请购单》采购员向各定点供应商下达订单每周一次到菜场了部门经理汇报调查况及时调整供应商供应商按时、按质、按量送货按照《请购单》对所送菜品进行检验、称重入库定期整理送货单、核对账目食堂负责人审核签字确认行政部负责人审核签字确认采购部经理审核签字确认将核对完毕的账目交由内勤求等信息依据供应商考核制度对新供应商进行考核寻找相关供应商,依据供应商考核制度对新供应商进行考核报公司备案根据我方要求报公司备案组织生产样品送请购部门确认样品改进样品并送样请购部门小批量试用根据样品试用情况结合需求确定价格根据样品试用情况结合需求确定价格确定主次供应商部门经理审核确认按需采购采购部内勤工作流程采购员提供采购员提供报销资料请购部门经理审核采购部经理审核财务副总理审核请购部门分管领导审核采购部门分管领导审核华东区负责人审核靖江工业/港务出纳付款集团财务总监审核工业/港务财务会计工业工业/港务财务会计采购部经理审核法务审核审计审核财务副总经理审核分管领导审核财务总监审核采购员提供报销资料华东区负责人审核工业/港务出纳工业/港务出纳采购员内勤采购员内勤工业财务会计采购部经理财务副总经理工业出纳财务总监华东区负责

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