2023年-内审员培训课程

内部品质审核培训课程第一节

简介课程时间表LIS09000标准解释9:30-12:002.午餐3.IS09000审核程序13:00-15:004.个案练习15:00-16:305.LIS09000标准解释9:30-12:002.午餐3.IS09000审核程序13:00-15:004.个案练习15:00-16:305.考核16:30-17:30MEMORY审核员的职责对已经审核的品质系统，收集和分析可作总结用的有关和足够的证据。记录观察所得对任何可能影响审核结果，甚至可能引至要作进一步审核的事宜要保持警觉。审核员的职责针对先前的审核结果所采取的矫正措施，要证实其有效性。会报审核结果。与主审核员合作和提供支援。MEMORY审核员的职责MEMORY符合有关的审核要求。查询及澄清审核的要求。有双率地并划布进行委派的任务。审查现行各品质系统活动的文件以便决定其是否充裕。维持在审核范围内。保持客观性。审核员的独立性审核员应：保持中立。对被审核的各部门要•保持独立其客观性要不受外来因素所影响审核员应:TOC\o"1-5"\h\z有风度爱询问的 .明 智的善于观察的,善争沟通的 .富理解力的诚 实的勤劳的客 观的公证的审核员应：预备-熟悉被审核的文件习制助听察明学控协聆观简-有关被审核者的运作过程-审核的过程-有错误理解的地方-被审核者的意见-良好的商业道德-查问时要简短各直接MEMORY第三节完第四节内部审核过程审核的循环MEMORYMEMORY审核准备需要决定：.所需留次数.审核责任.有关的标准.及范围和所需时间1,所需次数审核的次数由下列因素决定：每年度的编排及时间表，以往的表现运作必能的重要性及谈逢孑口要展2.审核责任审核的责任由下因素决定：受过培训的审核员有熟练技术的审核员审核小组的角色皮审核员留狼立性审核准备与被审核部门联系取得有关的文件决定审核时间表审查文件及准备审核清单MEMORY审核准备与被审核部门联系取得有关的文件决定审核时间表审查文件及准备审核清单MEMORY有关的标准由下列因素决定：IS09000o公司本身的系统/标准合约要求有关条例的要求4.范围和所需时间参考每年度的审核计划来决定审核的范围和所需时间。一月二月三月四月五月部门A部门B部门C部门E部门F部门G审核时间表主审核员：_审核员：_内部审核时间表 发放： 时间：时间内容审核员/被0900-0930首次会议WA/营业及采0930-1300合约审核CG装配经理1300-1400午膳1400-1600采购WA/采购经理1600-1700完结会议全部审核清单审核清单的用途：为所遵照的程序收集客观的资料协助指引审核的方高协助控制审核的进程作为记意的援助器作为审核记录的一份MEMORY审核时间表MEMORY根据每年度的审核计划预备审核的时间表,审核肝间、表应:,确定审核的范围。认清审核小组的成员及各自所负责的审寂范小组。如有可能，认清被审核者。解释进行审核的日期及详述每个审核活动所需时间。审核清单内部审核清单程序：文件控制编号：D0C-01修订：版次事件P/F客观依二起草审核清单复查审核的范围与目标次清被审核的机构/部门复查在审核时间关于重要的文件及考虑可用的时间重点避免提问一些超出审核范围的问题复查有关的文件与作好准备提问一些只需回答是或否的问题审核清单的限产核清单是辅导者而非主审核计划所用的工■每年度的审核计划加强对IS09001要求的了解了解内部审核员所扮演的角色齐划及主持内部品质审核、统）写审核报告及与被审核者合作MEMORY有关瀚晟企业管理顾问有限公司1989年创立于台湾专门提供有关品质及环境管理的顾问服务协助各机构取得IS09000及IS014000认证.提供专业化及特订的服务.提供认证成功后的顾问服务.简介此内部品质审核培训课程能使各位成为机构内在IS09000方面的品质管理系统有成菽的审核员•从此课程，你将能:• 审核时间表・审核清单为何要使用计划工具呢?MEMORY良好计划的益处最有效地利用时间表现专业性改善审核的有效性。.改善审核的结果制定你的清单阅读有关的程序每个审核小组将应用一个程序预备该程序的清单提交你的审核小组的清单执行MEMORY按IS019011所示客户的定义MEMORY要求审核的人士或机构按IS019011所示被审核者的定义被审核的机构首次会议介绍审核小组复查审核的范围与目标总结方法及程序设立沟通的联系渠道。谈技巧MEMORY首次会议谈技巧MEMORY确认资源和设施确认总结会议的时间和日期澄清不够清楚的细则记录参予著。审核,在审核时，审核员应：使用抽样检查的技术。阅读品质手册，程序及工作指引提问需作解释的问题观察运作留意记录在阐述问题时使用不适当的字句传达讯息时含糊不清受个人偏见所影响受外在因素如酷热，雷电，个人问题等所影响较差的聆听或阅读能力传达者与聆听者间对讯息的不同理解按IS019011所示对观察记录的定义在审核时所作有关已为客观证据所确定的事实的》艮告。沟通要素MEMORY认识你的听众MEMORY保持信息简单要保证沟通达到目标考虑地点及时间的要素使用最有效的沟通媒介常见的沟通障碍按IS019011所示客观证据的定义与数量或质量资料，记录或事实或告宥笑的：产品或服务的品质e或品质系就妻素的存在及推行这些是建立在观察，量度或测试的基础上并且可以核实的。在清单上作有关记录请记住清单必需要：被同事使用于将来的审核提供客观的证据 及祚为一个记录清单笔记应包括：记录文件编号审核的部门/范围左派审核员工的力只位审核清单的限制审核清单是辅道者而非主道者MEMORY会议的组成部分.提出不符合要求之处.预备审核报告.主持总结会议1.提出不符合要求之处按IS019011所示对不符合处的定义：未能满足特定的要求。MEMORY不符合要求之处的

类别主要的不符合要求之处：缺乏所要的程序或程序的完全失效次要的不符合要求之处：在程序中被察觉的单独小错。不符合要求之处的原因常见的基本不符合要求之处的原因：已编写的程序未有反影现行的运作方法已编写的程序没有在运作中执行。2.预备审核报告在审核完结时应准备好审核报告，审核报告的白的是*总结审核的发现及结果协助决定矫正措施及显示对ISO9000的符合性MEMORY审核报告的内容审核日期审核范国审核员的姓名参考资料的说明及不符合要求之处的总结总结会议总结会议的目的：正式结束审核重复审核的范围提交审核的发现提出名吉果编排展进审核时间及提交审核报告计划总结会议由主审核员主持并由审核员参予以下计划:设立议程复查及确定不符合要求之处将不符合要求之处分类成主要及次要类别及取得管理层的供认.MEMORY主要对象此培训课程是为下列人士而设：负责内部审栽留人员负责维持及推行品质管理系统的人员及负责供应商审核的人员.第二节完找出不符合要求之

处的个案研究阅读个案决定是否有不符合要求之处我出有关的ISO9001要领及客观的证据,来寺每一个不符合处的发现MEMORY主持总结会议MEMORY主持会议的主审核员应：鸣谢有份参予是次审核的员工重申是次审核所按照的标准表明是次审核结果的机密性邀请审核员提出审核的结果主持总结经验会议主持会议的主审核员应：提交审核概要及结论欢迎提问•共商确定实行矫正措施的日子•结束审核审核跟进行动特别：矫正措施：重做或修正即时或短期内进行预防措施：程序或系统更改长期性的重点由内部找出不符合处较由外来审核员查出好得多！MEMORY跟进矫正措施后的跟进进行其他审核来碇不符合要求之处已被解决复查矫正措施是否有效发出跟进报告审核的循环第四节完第五节总结你已学会了ISO9001的要求内部品质审核员的角色、 、如何计划及主持内部品质审核如何制造审核报告及如府与被审核者合作.提问与解答MEMORY下一步设计你机构的审核计划安排审核时间设立审核清单进行审核填写审核报告执行矫正措施•重复审核程序来有效地维特你的品质.管理系统你可怎样作出贡献:•溥昭文件订明去做・保痔记录以作证明你已做的。课程完结MEMORYIso指引文件审核品质系统的指引IS019011审核IS019011品质系统审核员的资格标准IS019011审核计划的管理IS019011对审核的定义一个独立和系统性的验查以决定所采取有关品质的行动反其相应的效果是否符合原定计划的安排，以及此等计划的安排是否已有效地推行及能否达至目标.第二节审核简介第二节审核简介MEMORY审核的类别产品<——客户第二者客户第二者第一者\ 7>要——求第三者第一者的（内部）审

核定义：机构对自己的系统及程序的审核目标：确保能维持及推进品质系统.第二者的（外部）审

核定义：对机构的供应商及加工商之审核第二者的（外部）审

核定义：对机构的供应商及加工商之审核目标：决定供应商/加工商的

评估乂控制、对供应商/加工商的评估及控制内部审核目标的细则按特定的要求以决定品质系统的各构成部分的符合性/不符合性。决定已推行的品质系统之有效程度符合IS09000的要求提供改善品质系统的机会MEMORY第三者的（外来）审核定义：由一个与机构无任何商业及合约关系的独立团体进行审核。目标：以决定一个机构的品质系统是否已按特定的系统标准进行记录及推行。第二节完MEMORYMEMORY第三节审核小组审核小组按IS019011对主审核员所