品质部年终总结报告课件

2016年品质部年度工作总结暨2017年度工作计划报告人：一2016年品质KPI值达成情况二来料检验部分三制程检验部分四出货检验部分五客诉部分六质量成本部分七质量改进部分八ISO/TS质量体系部分九2017年品质KPI质量目标十2017年培训计划十一2017年工作计划目录2可编辑ppt一、2016年品质KPI值及项目管理编号管理项目目标值单位实际值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1客户投诉次数≤10次月1311162015111718161620112来料检测合格率≧98%月100%100%97.8%100%99.0%98.9%100%98.0%100%100%98.7%100%3制程失检次≤4次月23254325

34324仪器按期校验率100%年100%5客户退货率≤1%月0.5%1.6%0.6%1.3%1.0%0.5%1.0%0.5%1.1%1.1%1.6%1.2%6质量成本≤2%月1.1%3.6%2.0%2.2%1.6%1.9%1.6%1.6%2.6%2.1%4.5%2.9%78D报告回复率100%月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%8出货抽检合格率≧98%月99.7%100%99.3%99.8%99.3%99.1%99.5%99.4%99.6%100%99.5%99.7%9修改模完成率100%月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%98%3可编辑ppt二、来料检验部分1、供应商来料状况抽检表2016年供应商来料抽检状况表供应商来料批次合格批次不合格批合格率大海3983980100%云隆1511510100%联宏9593297.9%富升98980100%振盛770100%万德24240100%华煜29290100%君茂6968198.6%戈塑25250100%安徽多宝220100%钰铭30300100%弛宝23230100%丰华2018290.0%健桥440100%伟昌64266.7%4可编辑ppt2、来料抽检合格率2016年注塑来料抽检合格率供应商大海云隆联宏富升振盛万德华煜君茂戈塑安徽多宝钰铭弛宝丰华健桥伟昌合计来料批次3981519598724296925230232046981合格批次3981519398724296825230231844974合格率100%100%97.9%100%100%100%100%98.6%100%100%100%100%90.0%100%66.7%99.3%5可编辑ppt3、来料问题明细表2016年来料异常明细表序号来料日期供应商物料名称产品规格异常问题描述根本对策数量处理结果改善效果确认12016-3-5联宏PVC原料PVC-97101单袋重量不足，要求25KG/袋，实测：24.8224.7424.56采购通报供应商改善，不足数量补齐5T补货OK22016-3-7联宏PVC原料PVC-97101单袋重量不足，要求25KG/袋，实测：24.8424.7224.66采购通报供应商改善，不足数量补齐5T补货OK32016-5-31丰华PVC原料PVC-97101-D拉伸有颗粒退货，要求供应商改善2T退货OK42016-6-11君茂PA原料PA-981010C2-A成型后产品有明显印痕换料生产2.5T换料OK52016-8-31伟昌铜片6*2mm3218客户投诉铜片发黑更换铜片，二次表面处理5.5万退货OK62016-8-25伟昌铜片6*2mm3218客户投诉铜片发黑更换铜片，二次表面处理5.5万退货OK72016-11-5丰华PVC原料PVC-97101-D原料发白，成型后胶圈表面无光泽度通知供应商改善，本批配合联宏原料生产消耗3T特采OK6可编辑ppt总结分析及改善总结分析：1、2016年原材料（主材）来料检验批次：981批，合格批：974批，不良批：7批，批次合格率：99.3%，完成设定目标：98%。2、2016年来料有7批次品质异常，主要是联宏2批，丰华2批，伟昌2批，君茂1批，主要问题详见《2016年来料异常明细》，所有问题已全部结案。存在的问题：1、2016年钢材类材料没有纳入检验范围。2、对供应商的管理处于模糊状态，只对其问题起到反馈作用，没有对其考核、监督。公司对供应商的选择过于简单，没有全面考虑到生产能力和品质保证能力，单方面依价格评判，这对品质是存在不利方面的。3、供应商供货质量参差不齐，对我司的品质标准不了解，且改善能力不足。改善对策：1、对钢材类（主材）纳入检验范围，加以品质管控。2、制定供应商考核管理办法，实施月度、季度考核、评比，对出现品质问题较多的供应商约谈，开会检讨改善，签订质量保证协议制约。3、改进供应商选择方式，不能单一依靠价格确定，还要考虑生产能力、资质、品质保证能力、交付能力、技术、管理等多方面综合评估。7可编辑ppt三、制程检验部分1、制程抽检合格率2016年制程抽检合格率月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计检验批数1840767194517131700164317661654122513501515121418332合格批数1828759192116631625157117031596119513391493119317886不良批数12824507572635830112221446批合格率99.35%98.96%98.77%97.08%95.59%95.62%96.4%96.5%97.6%99.2%98.5%98.3%97.57%目标98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%达成率101.4%101.0%100.8%99.1%97.5%97.6%98.4%98.5%99.5%101.2%100.6%100.3%99.6%8可编辑ppt2、制程不良问题统计表2016年注塑不良问题分布图不良问题批锋缺胶水口不良表面不良穿孔脏污变形困气缩水压痕杂料顶针印发白尺寸不符组装不良其他不良批1583330272722212120181815117511总批次444444444444444444444444444444444444444444444444不良率35.59%7.43%6.76%6.08%6.08%4.95%4.73%4.73%4.50%4.05%4.05%3.38%2.48%1.58%1.13%2.48%累计不良率35.59%43.02%49.78%55.86%61.94%66.90%71.63%76.36%80.86%84.91%88.97%92.35%94.82%96.40%97.53%100%9可编辑ppt总结分析：2016年注塑部制程检验批次：18332批，合格批：17886批，不良批：444批，批次合格率：97.57%，未完成公司目标：98%。依异常问题统计，制程前几大不良主要是：批锋、缺胶、水口不良、表面不良、穿孔、变形、脏污，分别批次为：158批、33批、30批、27批、27批、22批、21批，总占比超过70%，是注塑过程中最主要异常问题。存在的问题：1、生产基层管理人员和作业员对品质意识薄弱，认识不足，自检能力差，造成不良品率、报废率、返修率高，问题重复发生。2、生产管理人员缺少对作业员的培训，管理方法存在问题。3、品管人员不稳定，流动频繁，空缺时间长，对生产的监督指导不足，导致品质异常频发，事后才发现为时已晚。4、模具本身存在的问题较多，没有及时维修，问题重复发生。（如：批锋）改善对策：1、对问题模具提出整改计划，发现一款修一款，并确认改善效果，不允许带病生产。2、加大培训作业员、技术员质量意识、自检能力培训和品质观念。3、看板管理：将不良品制作成样品或图片，放置于看板或显眼位置，生产日会议加强培训、宣导。4、做好新员工岗前培训，定期召开品质座谈会议，主要参与者就是现场作业员、技术员、品管员。

5、制定品质问题责任管理办法，实施“错罚对奖”的方式，激励作业员改进。总结分析及改善10可编辑ppt四、出货检验部分1、出货抽检合格率2016年注塑出货抽检合格率月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计出货批113555010249271105117593597289883694072911226合格批113255010179251097116593096689483693572711174不良批307281056405252批合格率100%100%99.32%99.78%99.28%99.15%99.47%99.38%99.55%100.00%99.47%99.73%99.54%目标98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%11可编辑ppt2、出货PPM值推移图月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计出货批113555010249271105117593597289883694072911226不良批307281056405252PPM2643.170.006835.942157.507239.828510.645347.596172.844454.340.005319.152743.484632.10目标≦2000020000200002000020000200002000020000200002000020000200002000012可编辑ppt3、出货不良问题统计图2016年出货不良问题分布图不良问题批锋变形脏污困气水口不良尺寸不符缺胶少数穿孔混料不良批1510108644332总批次65656565656565656565不良率23.1%15.4%15.4%12.3%9.2%6.2%6.2%4.6%4.6%3.1%累计不良率23.10%38.48%53.87%66.18%75.41%81.56%88%92%97%100%13可编辑ppt总结分析：1、2016年出货检验批次：11226批，合格批：11174批，不良批：65批，批次合格率：99.54%，完成目标：98%。2、依异常问题统计，出货前几大不良问题主要有：批锋、变形、脏污、困气、水口不良，分别批次为：15批、10批、10批、8批、6批、，总占比超过70%，是出货检验发现最频繁的异常问题。存在的问题：1、库存品品质问题较多，上工序管控不足和库存存储、包装等方面是导致问题的主要原因。2、作业员、技术员、品管员对库存品管控上有明显的倾向，往往认为生产库存要比做客户品质要求低，观念错误。3、品管员本身对品质标准未全面掌握，制程失检较多。4、人员缺失，制程管控失效、脱节。改善对策：1、最大可能的减少库存品生产2、培训、教育现场所有人员品质观念转变，树立库存品品质要求以最高品质标准为准。3、加大品管员品质标准培训、掌握，减少制程失检。总结分析及改善14可编辑ppt五、客诉部分1、客诉统计表及达成率2016客诉统计表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计2016年件数1311162015111718161620111842015年件数9325142813162012182315196目标件数101010101010101010101010120达成率76.9%90.9%62.5%50.0%66.7%90.9%58.8%55.6%62.5%62.5%50.0%90.9%65.2%15可编辑ppt2、客诉PPM值推移图月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计出货批113555010249271105117593597289883694072911226客诉批131116201511171816162011184PPM1145420000156252157513575936218182185191781719139212771508916391目标≦1000010000100001000010000100001000010000100001000010000100001000016可编辑ppt3、客退数量统计表2016客退数量统计表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销货量21334977510442033842185666918697871662751192560115207571098434131583911753211185056185285982016年10095118901228023213189768600189827773124891460118500141431715422015年27761316198004603106304907270959813143485361666910258119619目标≦1.0%达成值0.47%1.58%0.60%1.25%1.01%0.52%0.99%0.51%1.14%1.11%1.57%1.19%0.93%17可编辑ppt3、客退数量统计表18可编辑ppt4、客诉问题统计图2016年客诉问题分布图不良问题少数变形批锋水口不良缺胶送错货尺寸不符下单错误破裂标识错误混料漏发货结构不符印痕脏污装配不良包装破损其他不良批27242218161311107554444316总批次184184184184184184184184184184184184184184184184184184不良率14.67%13.04%11.96%9.78%8.70%7.07%5.98%5.43%3.80%2.72%2.72%2.17%2.17%2.17%2.17%1.63%0.54%3.26%累计不良率14.67%27.71%39.67%49.45%58.15%65.21%71.19%76.63%80.43%83.15%85.87%88.04%90.21%92.39%94.56%96.19%96.74%100%19可编辑ppt5、客诉占比明细表客户次数总批单项占比保泰3718420.11%毅峰2818415.22%豹王海沙2218411.96%安飞1918410.33%金通达131847.07%箭冠81844.35%通滤81844.35%永华61843.26%大禾51842.72%以色列41842.17%印尼41842.17%澳洋31841.63%方通31841.63%可立洁31841.63%鑫海昌31841.63%钰铭31841.63%澳韩21841.09%兄弟之星21841.09%安徽多宝11840.54%东和11840.54%格坤嘉11840.54%昊天11840.54%洁力11840.54%洁顺11840.54%金盾11840.54%金盾11840.54%滤王11840.54%律奥11840.54%昇11840.54%20可编辑ppt5、客诉占比明细表（续）21可编辑ppt6、客诉类别及区域统计表客诉类别划分统计类别软胶硬胶交期11569

客诉区域划分统计区域珠三角长三角京津冀国外14719108胶圈类前几大不良客诉不良问题少数水口不良缺胶批峰变形次数19141187端盖类前几大不良客诉不良问题变形批峰送错货尺寸不符少数次数14775522可编辑ppt总结分析：1、2016年客诉共计184件，平均：15.3件/月，未完成公司客诉目标10件/月，达成率：65.2%。PPM值：16391，客诉较2015年196件相比减少12件。2、依异常问题统计，客诉前几大不良主要有：少数、变形、批锋、水口不良、缺胶、送错货、尺寸不符、下错单，分别批次为：27件、24件、22件、18件、16件、13件、11件、10件，总占比超过75%，是客诉最频繁的异常问题。其中软胶类客诉问题主要是：少数、水口不良、缺胶、批峰、变形，硬胶类客诉问题主要是：变形、批峰、送错货、尺寸不符、少数。3、依客户占比统计，投诉前几大客户有：保泰、毅峰、豹王海沙、安飞、金通达，投诉件数分别是：37件、28件、22件、19件、13件，都超过了10件/年。4、依类别和区域划分统计，软胶：115批、硬胶：69批，珠三角地区：147批、长三角：10批、京津冀：19批、国外：8批。5、依客退数量统计，2016年客退总数量：171542PCS，实际达成：0.93%，完成目标：1%，较2015年客退数量119619PCS相比增加了51923PCS。存在的问题：1、客诉问题一直居高不下，始终无法达到目标值：10件/月，其主要原因还是体现在管理、人员、模具、材料、流程运作、品质管控等几个方面。以客诉排名第一的少数为例，导致少数的原因无非就是人员的因素，数量意识不强，取数方式方法不正确，工作粗心不认真、管理监管不足。再以客诉客户排名第一的保泰为例，其主要客诉问题是披锋、水口不良，导致的原因无非就是模具的因素，模具维修不及时，维修效果不佳，模具带病生产，管理不重视是引起问题重复发生的根本。2、仓库人员库存品出货报检工作缺失很大，数量错误，送错货客诉相对频繁。总结分析及改善23可编辑ppt

改善对策：

1、针对数量管控，建立完善的数量管理责任处罚制度，明文规定相关部门对数量管控权责和责任处罚落实，以客诉反推。2、问题模具重点整改，发现一款修一款，决不能带病生产，并确认改善后效果。多次维修后还不能改善的，申请报废重开新模。对于发现模具存在问题不提交修模的注塑技术员给予处罚，对修模不及时或修模效果不达标的修模人员给予处罚。3、制程异常问题始终重复发生没有根本解决，需建立新的责任处罚制度并严格实施。现场管理人员要建立责任连带机制并列入绩效考核。4、完善看板管理，异常投诉及时张贴，日常会议重点宣导、培训并落实相关责任人，以起到警示效果，提升人人品质意识观念。5、品质部要加大对生产的指导、监督，加强内部品管员管理和重点客户标准解析，培训、提升品管员检验、控制、预防能力，减少客诉发生。6、定期召开品质改善会议，或不定期召开品质专题改善会议。7、严格执行修改模审批流程，严禁生产部私自、违规处理模具，凡改模需提交申请单小组评审，并保留相关记录备查。（安飞客诉尺寸不符大部分是修改模尺寸后，没有通知客户或重新送样确认）8、改进车间5S，改善车间环境有助于品质提升和员工满意。9、生产部加强仓库人员管理，制度标准化流程，责任客诉追责。10、市场部销售人员要特别注意客户订单信息核对，避免下错单。24可编辑ppt

六、质量成本部分1、质量成本统计表2016质量成本费统计表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销售额1576176540719156687513581251410359124388415297841239792743855936575797291887987138314222016年1667219435308012967323020234092452719688192671930836249253702874192015年176511641620926208711988917334208282448626841225603629919460263561目标≦2.0%达成值1.1%3.6%2.0%2.2%1.6%1.9%1.6%1.6%2.6%2.1%4.5%2.9%2.1%25可编辑ppt1、质量成本统计表26可编辑ppt2、质量成本费用明细表

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月本年小计内部质量成本1质量工作费

2质量培训费

3质量改进措施费330240730964550240995770402017060056494工资1250012500125001250012500125001250012500125001250012500125001500005检测设备校准维护费

528

5286返工、返修费用

600230140053063031020015018030045307质量损失费用1203266966019542072364240922086192012201140251033682内部质量成本小计：129501653423490156481652216912182171566614660138901399015910194389外部质量成本1返工、返修损失

51091055071095052050060065035062502质量损失费用2751176455701063046805707510029603276467862463030563923质量赔款损失92148710661351993

293

14833

199444质量事故处理费

994115

302

600074115客退运费损失5065016514016080260240538140530803033外部质量成本小计：3722290173111402564986497631040224607541822259946093030总计166721943530801296732302023409245271968819267193083624925370287419销售额157617654071915668751358125141035912438841529784123979274385593657579729188798713831422达成率1.1%3.6%2.0%2.2%1.6%1.9%1.6%1.6%2.6%2.1%4.5%2.9%2.1%质量成本总目标：≤2.0%27可编辑ppt3、质量事故明细表序号日期发生地点产品型号产品类型数量事故描述原因分析纠正预防措施责任部们事故类别效果确认11-20安飞37010端盖2100顶针印深浅不一模具顶针位置设计不合理，顶针长度不一，成型后顶针印不能与面平行。改模顶针位置，顶针位置改到反面。技术部客诉OK23-4安飞711/51X端盖4000变形注塑成型周期过快，冷却时间短，产品未完全冷却包装挤压变形1、调整合适的成型周期及冷却时间，注塑生产严格按标准执行。

2、注塑生产出的产品要放置在台面，待完全冷却后在装箱注塑部

品质部制程OK33-7通滤EJ70A胶圈1200尺寸偏大，组装不良1、注塑成型冷却时间短，产品未完全冷却挂在铁架上拉伸至尺寸偏大。

2、此胶圈胶位厚，成型胶圈粘前模，员工取出用力拉扯胶圈至尺寸偏大。

3、品管员首件、制程检验依样品无法对比出尺寸轻微差异。1、注塑生产成型调整、延长冷却时间，取消铁架挂置，产品取出后平放桌面，冷却后包装。

2、生产中使用脱模剂辅助，改善粘胶圈前模。

3、品质部与市场部沟通，尽可能要求客户提供组装样件。注塑部客诉OK43-7永华104-ZDT子弹头14400变形注塑成型周期过快，冷却时间短，产品未完全冷却包装挤压变形1、调整合适的成型周期及冷却时间，注塑生产严格按标准执行。

2、注塑生产出的产品要放置在台面，待完全冷却后在装箱注塑部客诉OK53-25毅峰83210上盖1000外径尺寸偏大，无法装车开发人员模具原始尺寸设计有误，标准尺寸105+/-0.2mm，实际设计尺寸106+/-0.5mm重新设计改模上盖外径尺寸至105+/-0.2mm，符合客户要求。技术部客诉OK28可编辑ppt3、质量事故明细表（续）64-1132184257A中心管1300送错货，实物与样品尺寸不符1、注塑部生产换错镶件，错将4263A镶件当成4257A镶件生产。

2、品管员首件检验没有核对图纸，导致失检。1、工模部分别对03L115562中心管和4263A中心管镶件刻字、标识。

2、生产部整理现场所有镶件，购置容器按型号分别放置。

3、生产部建立《镶件管理制度》，落实保管责任人并宣导技术员执行。

4、组织品管员开会，再次培训首件检验流程，尤其是新品管员的培训。

5、品质部定期组织品管员异常反映机制培训。注塑部

品质部客诉OK74-26毅峰1001中心管1000变形，配件与中心管组装松动模具卡扣无固定效果，组装时晃动改模配件卡扣加胶，改善组装问题技术部客诉OK84-27321416134中心管10000中心管与下盖组装松配、批锋中心管孔位面高，组装不到位，导致松动改模中心管，匹配下盖装配问题技术部客诉否96-10印尼11080胶圈6700实物与客户样品不符ERP系统资料没有及时更改，导致生产做错，不符合客户要求。1、市场部与客户确认正确型号样品，生产部安排补货。

2、市场部及时更改ERP系统资料，避免后续类似问题发生。市场部客诉OK107-43214825X上盖5000实物与之前确认的图纸不符合（上盖、下盖、中心管）经确认之前给客户的图纸是外调件（PU825X),而本批市场部下单为内部模具：825X，本厂模具结构上与外调件不一样。1、市场部外调正确PU825X上盖、下盖、中心管补货客户。

2、市场部更正ERP系统资料，取消本厂825X下单。

3、评估本厂开模。市场部客诉否29可编辑ppt3、质量事故明细表（续）117-123214484端盖3000变形，发白注塑成型周期过快，冷却时间短，产品未完全冷却包装挤压变形1、调整合适的成型周期及冷却时间，注塑生产严格按标准执行。

2、注塑生产出的产品要放置在台面，待完全冷却后在装箱注塑部制程OK129-19安徽多宝819端盖5000水口削伤严重1、进胶点水口大，作业员加工过程中没有削好，导致水口削伤

2、品管员检验标准理解错误，失检、误判，导致不良品流出1、修模改小水口进胶点，利于加工，杜绝削伤问题

2、培训品管员此客户品质标准，生产过程加严管控注塑部

品质部客诉OK1311-11金盾179胶圈4000变形严重1、此批是换库存品出货，胶圈长时间挤压在袋子中，变形。

2、仓库未依据规定的流程报品质部检验，私自出货，导致客户退货1、注塑部重新安排生产良品补货给客户

2、责任人警告处罚仓库客诉OK1412-233214A692端盖2400变形注塑成型周期过快，冷却时间短1、调整合适的成型周期及冷却时间，注塑生产严格按标准执行。注塑部

品质部制程OK30可编辑ppt总结分析：1、2016年注塑部质量成本共计：287419元，实际达成：2.1%，未完成目标：2.0%，其中内部质量费用：194389元，外部质量费用：93030元。较2015年质量成本：263561元相比增加了23858元。2、依月份统计，质量成本超标的月份：2月、4月、9月、10月、11月、12月，达成值分别是：3.6%，2.2%，2.6%、2.1%、4.5%、2.9%。3、质量成本超标月份原因：2月份是因为春节放假，产值低拉高了成本比例；4月份是因为印尼客户4257A中心管生产错误1000pcs，补货产生的费用较高，换库存品出货钰铭2442端盖刮伤严重，退货4300PCS；9月份是因为安徽多宝退货819端盖5000pcs，水口削伤严重；10月份是因为滤王退货0110上下盖1000pcs，料花，保泰退货几款胶圈送错货，水口不良；11月份是因为毅峰关于1001中管，83210端盖索赔费用21593元；12月份是因为3214以色列客户投诉端盖变形，购买机器及治具的费用；

存在的问题：1、制程报废率、不良率高，没有引起重视。2、重大客诉退货，索赔。改善对策：1、生产部切实落实《不合格品管理》，建立完善的奖罚管理机制，责任落实到每个作业员及技术员头上，品质部加大制程不良品管控，分析原因，达到一定比例的不良率要求生产停机整改，直到问题解决为止。2、对重点客诉退货问题分析其根本原因，制定永久改善对策，建立异常履历追踪表，横向展开举一反三，杜绝类似问题的重复发生，减少大批量客退，降低质量成本。总结分析及改善31可编辑ppt

七、质量改进部分1、客诉修模明细表序号多宝编号客户代码客户客户编号类别维修问题点提出日期完成时间效果确认1370101041安飞L16311端盖顶针印深浅不一2016-1-202016-1-30OK2P2C1045保泰BK-0329F胶圈水口裂2016-1-302016-2-5OK3C150101009-1豹王海沙LA-260712中管批峰2016-2-242016-3-5OK4BZ0501009-1豹王海沙LA-BZ050胶圈水口位突出，批锋2016-2-292016-3-8OK534/301041安飞Z476中管尺寸不符2016-2-292016-3-12OK6612/1X1041安飞0986AF0228端盖尺寸不符2016-2-292016-3-15OK713611045保泰BAP-5422端盖顶针批锋2016-3-12016-3-5OK81026E1041安飞A1512胶圈凸点、飞边凹陷,组装松垮2016-3-162016-3-22OK9612/1X1041安飞0986AF0228下盖

中心管尺寸不符，批锋2016-3-162016-3-20OK10832101003毅峰CZ053-01上盖外径尺寸偏大，无法装车2016-3-252016-4-15OK1134/301041安飞Z476中管

底座尺寸不符2016-4-122016-4-20OK1261341050通滤TA-28890胶圈批锋2016-4-142016-4-18OK1324421005钰铭YH-618X端盖表面刮花、顶针印2016-4-162016-4-25OK14A2944C1050通滤TA-8271胶圈批锋2016-4-202016-4-23OK1571001003毅峰SLJ-92配件弹力测试不合格2016-4-222016-5-3OK1610011003毅峰SLJ-17中心管变形，配件与中心管组装松动2016-4-262016-5-10O色列A1211E中心管中心管与下盖组装松配、批锋2016-4-272016-5-10OK187181009-1豹王海沙LO-718/1X端盖批锋2016-5-92016-5-13OK19210401045保泰BK-0292F胶圈批锋2016-7-152016-7-20OK204841041安飞R2594P上下盖边缘凸点，影响外观2016-8-52016-8-10OK21C160051009-1豹王海沙LA-16005中心管批峰2016-8-102016-12-25OK228192007安徽多宝JDP0708端盖水口削伤严重2016-9-192016-9-21OK238621045保泰BK-0041F胶圈水口大2016-11-92016-11-12OK24152786341045保泰BK-0059F胶圈水口缺2016-11-92016-11-13OK2577E001045保泰BK-0055F胶圈批峰2016-11-92016-11-12OK261345B1003毅峰KP384胶圈飞边变形2016-11-152016-11-25OK27183/11041安飞0986AF0231端盖档胶位尺寸不符2016-11-172016-11-22OK2826#1003毅峰26#胶圈水口外观不良2016-12-12016-12-5OK29R402025兄弟之星XDA-277胶圈内侧不光滑2016-12-52016-12-10OK32可编辑ppt八、ISO/TS质量体系部分运行情况：1、2016年在各部门同事的努力下，公司顺利的通过了TUV公司的换证审核，并更换了ISO/TS认证证书。2、3月份完成了实验仪器、工具校准。3、制修订了部分程序文件和表单。存在的问题：1、2016年没有实施内审和管理评审。2、各部门程序文件还不够完善，大部分还是几年前的版本，跟实际作业有一定的差距，且在日常运行中也没有按照体系要求执行。3、公司大部分同事对体系要求、规则还不是很清楚，工作中凭经验做事，经不起验证和追溯。4、文件控制的规范