2014年度重点工作回顾述职会

2014年重点工作回顾述职上海大区二○一四年十二月21-11月经营结果—年度重点工作完成情况二上海大区大事记四创新性工作成果三目录1-11月上海大区经营结果项目（万元）本年累计全年预算预算进度去年全年大区整体销售收入50,89969,77573%65,800毛利额7,7799,88379%5,278减：促销费用3,0794,32071%7,236储运费用1,0771,37878%2,043销售运作费用3,5044,15284%5,359利息费45653485%665其它损益32-0%-利润总额-305-501139%-10,025毛利率15%14%1.12P

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T8%促销费用率6%6%-0.14P

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T11%储运费用率2%2%0.14P

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T3%销售运作费用率7%6%0.93P

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T8%促销费用：同比下降54%（含大润发固定票折费用227万，费率

16.5%。）其中：厨房实行达成率核销减少支出；休闲本年结构性调整；储运费用：仓储面积减少50%，酒和休闲以工厂直发为主。销售运作费：办公地点搬迁补偿；人员

结构优化减少人事费用支出。厨房45315…酒类

4575休闲

1009销售收入占比①.全年大区预估完成58084万元，全年预估达成86%，其中酒类预估达成预算100%，厨房预估达成预算86%，休闲预估达成预算62%②.截止11月大区已超额完成全年预算利润总额，其中毛利率超出预算1.12ppt1-11月厨房品类经营结果4项目（万元）本年累计全年预算预算进度去年全年厨房销售收入45,31563,06172%58,636毛利额5,4316,40385%2,814减：促销费用2,2412,53189%3,317储运费用72291179%1,265销售运作费用1,4941,72787%2,321利息费15522469%241其它损益0%利润总额8191,01081%-4,329毛利率12%10%1.83P

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T5%促销费用率5%4%0.93P

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T6%信储运费用率1.6%1.4%0.15P

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T2%销售运作费用率3%3%0.56P

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T4%①.厨房全年预估销售收入为54232万元，预计完成全年预算86%②.截止11月厨房品类已完成全年利润总额预算的81%1-11月酒品类经营结果5项目（万元）本年累计全年预算预算进度去年全年酒类销售收入4,5755,21488%5,828毛利额1,9872,74172%2,295减：促销费用5671,29844%3,258储运费用24928587%560销售运作费用44453982%632利息费29230396%404其它损益0%利润总额434316137%-2,560毛利率43%53%-9.15P

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T39%促销费用率12%25%-12.51P

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T56%信储运费用率5%5%-0.02P

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T10%销售运作费用率10%10%-0.62P

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T11%①.截止12月26日，酒品类已提前完成全年预算，累计销售收入5239万，达成全年预算100.5%②.截止11月酒品类已超额完成预算利润总额1-11月休闲品类经营结果6项目（万元）本年累计全年预算预算进度去年全年休闲销售收入7131,50048%1,124毛利额27874038%204减：促销费用27149155%628储运费用8418246%183销售运作费用21929774%516利息费98114%17其它损益0%利润总额-306-23871%-1,140毛利率39%49%-10.36P

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T18%促销费用率38%33%5.31P

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T56%信储运费用率12%12%-0.28P

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T16%销售运作费用率31%20%10.95P

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T46%①.休闲品类全年预估销售收入930万元，预计完成全年预算的62%②.截止11月休闲品类已完全年利润总额的71%71-11月经营结果—年度重点工作完成情况二工作创新三2014上海大区大事记四8品类区域管理大区平台管理渠道管理品牌建设客户管理重点工作酒类：餐饮系统推动天赋宁夏线的产品铺市，首批实现订单100万，新增开发餐饮店40家。厨房：截止11月，KA实现经营利润745万，减亏2056万。除农工商以外，KA各客户均实现经营利润正向贡献渠道管理休闲：聚焦重点4大KA系统，市区进行门店区域化管理，分为4大片区管理，KA门店数量共计78店，精耕门店15店，降低费用客户管理酒类:培养重点经销商，规范化操作厨房：调整了嘉定，宝山，南汇，闵行区域经销商布局；布建新型销售平台。休闲:崇明、金山等郊县经销商开发品牌建设①.办公楼宇售卖配合葡萄酒品鉴活动②.双休日社区售卖③.开展跨界营销活动9提升订单转化品类培训稽核微信问题主要推进提升订单转化通过继续延续执行<大区订单环节管理办法>，提升各品类订单转化率，厨房有效订单转化率月平均94%，酒类有效订单率月平均90%，休闲有效订单率月平均92%。稽核微信问题通过微信平台/邮件定期跟踪截止11月，提升各品类稽核问题回复率及改善率厨房：回复率100%，整改率100%酒类:回复率100%，整改率94%休闲：回复率98%，整改率96%品类培训品类过程类培训：截止12月，已启动厨房类过程类KA省区培训，共计27人参加。大区培训：2014年厨房累计开展培训43场，酒类累计开展

37场，休闲累计开展28场。品类区域管理大区平台管理10老库存处理毛利额增长主要推进促销费用控制良好截止11月，上海大区整体促销费用率同比下降5个百分点毛利额增长①截止11月大区毛利额同比增长63%②厨房受市场行情影响，本年毛利额与成本呈反向变动。③酒品类毛利的上升幅度与收入的上升幅度成反比，体现出低毛利率产品对总体毛利率有较大影响酒类截止11月仅剩余绍兴库1211箱，厨房老库存处理全年持续处理老库龄（年初4213箱，截止11月底中转仓红色预警老库龄减少至759箱）预估12月第减少至459箱周转率自去年13年平均1.12次/月提升至1.45次/月休闲处理老库龄（截止11月底减少至1276箱，预估12月减少至

376箱）促销费用控制良好品类区域管理大区平台管理11办公优化①.优化前办公面积为2500㎡，优化后办公面积为1080㎡，下降56.8%②.优化前办公场所年租赁费为624万元，优化后年租赁费为

129万元，下降79.3%人员优化①.截止11月，上海大区在职员工数为154人，较2014年初

253人，下降39.1%②.2014年1-11月人工成本为2460万元，去年同期人工成本为3552万元，同比下降30.7%车辆优化①.上海大区目前车辆为3辆，相比去年同期的6辆车，减少了

50%，售卖额总计70万元②.截止11月大区车辆产生费用下降52个百分点。仓储优化①.厨房仓库面积从7500㎡减至3500㎡，仓储费用较去年同期减少64万，储运费用率同比下降0.6%②.酒类仓库面积从7500㎡减至1500㎡，储运费用率同比下降4.2%③.休闲仓库面积从800㎡减至650㎡，自6月1日全部转为工厂操作，仓储费用同比减少12万，储运费同比下降4.4%。车辆优化办公场所优化车辆优化仓储优化人员优化重点工作品类区域管理大区平台管理12强化培训团队优化人才梯队114年目标培训场次：40；1-12月实际培训场次：63；14年目标人均小时数：4.21-12月实际人均小时数：34.45214年目标人均收入344万；1-12月人均收入350.78万14年目标人工成本3216万1-12人工成本总额2460万，下降25%（数据来源截止至12月24日）3员工关怀；退休员工探望3人次；病假、工伤人员家访15人次；员工访谈四批；优化团队，提升效能，提升职能人员、销售人员配比；结合末位淘汰制度，坚持团队优化。创业文化、企业文化全员覆盖；人才梯队培训：领导力、辅导技巧、沟通技能、E-Learning；城市群负责人LDP1培训全覆盖；探索外部资源；历时8个月，成功获得上海市社保局和财税局共同审批下发的6.5万元培训补助基金品类区域管理

大区平台管理应收账款明细表渠道（万元）2014年度控制目标11月末应收金额与目标对比本年末预计应收金额与目标对比经销商6,0167,1141,0976,200184KA3,6424,2526104,080438餐饮236127-109130-106其他590358-232340-250合计10,48511,8511,36610,750265逾期应收款明细表渠道（万元）2014年度控制目标11月末应收金额与目标对比本年末预计应收金额与目标对比经销商KA10427-7720-84餐饮-其他1717合计10444-6020-84农工商迪亚易初莲花大润发家乐福欧尚乐购麦德龙易买得当月销售收入3292753312692322041997637应收帐款91471366263443734833817511逾期应收05967291651173722801671806315138441月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月上海大区各月逾期额2014年全年各月应收控制良好，各月逾期逐月减少，截止12月24日已逾期控制至12.9万元，其中厨房逾期为0，酒类为0.2万元，休闲12.7万元。100011月KA应收账款总体情况（单位：万元）8006004002000品类区域管理大区平台管理141-11月经营结果—年度重点工作完成情况二工作创新三2014上海大区大事记四工作创新-东航机票合同签署公司航班折扣升舱航空航公空司上海大区差旅我司减少票务公

司中间环节，实现利益最大化退、改期退票、改期时：国内9折或B舱（9折经济舱）以上时，免收退票、改期手续费奖励奖励方案：购买F/C舱（头等舱/公务舱）全票价客票可享受额外的92折优惠，购买Y舱（经济舱）时可享受额外的90折优惠。里程累计客户帐号：东航给予公司一个唯一的客户帐号，所有东航机票均有此帐号内预定，可统一计入公司里程累计，享受里程累计升舱及免票奖励。三大优势1611月通过各种户外活动资源、异业联合推广品牌12月休闲品类开展微信公众平台（HoneySalon)线下活动，吸纳众多粉丝到场参与工作创新-异业合作&公众平台线下活动