某电子商务有限公司年度工作规划教材

上海佳配电子商务有限公司2017年度工作规划部门：人力行政中心日期：2017年5月6拟定：李俊目录第一章公司战略管理1、公司战略现状2、公司战略现状分析3、公司战略规划第二章公司经营管理1、公司经营管理现状2、公司经营管理现状分析3、公司经营管理规划第三章年度关键措施管理1、2017年度关键措施明细2、关键措施管理现状分析3、关键措施管理改进规划第四章公司组织结构管理1、公司组织结构管理现状2、组织结构管理现状分析3、组织结构改进方案规划目录第五章公司薪酬绩效管理1、公司薪酬结构现状分析2、公司薪酬水平现状分析3、公司薪酬绩效管理规划第六章公司人力资源管理1、公司人力资源结构分析2、公司人力资源管理现状3、公司人力资源管理规划第堵一匙章纵公统司炊战仙略薄管吴理1、阁公棋司牙战川略深现内状公司战略管理现状公司总体战略使命让天下没有难开的修理厂价值观正心正品愿景做中国汽配服务第一品牌第温一塔章傲公利司注战脸略筐管炊理2、岛公协司焰战患略川现当状皮分核析企替业艺战闹略值首蝴先届要津解丹决扔的枯问掀题赶是牙：1）铜我遵们猜现顾在能在睁哪卵里缘瑞（气背盐景晃）延？2）垃我研们器将读要林到闯哪粉里菜去绒（谋即珠愿巨景静是蹄什钉么船）秤？推我宁们刃为元什省么圈能尿够铅得泛到泄回懂报击？铲我伞们握的中业括务训是掏什冠么窗（梳即堆使扒命嗓是烤什歼么泻）坝？3）砌我杆们妄的衬信止念饭是棕什宴么哭？耗（叹即端核获心碑价读值乐观桃是笋什狸么武）其扬次确是距解决决路实检现耳企笼业倒战类略亡的茶关将键罚构浇成陶要妖素春，镰并造进超行凭识刑别府和潜规极划塘，穷形朵成作全挽员景价仁值担观斗、间行并为蚊与舰执腥行百的充行头动赛准运则批。公添司覆目蹲前跑的和战技略坐管衣理词分左析过：优氏势充：1、渐公歉司魔有织关县注翅总部体章战齿略针发阿展央，爹并柔做戴了坚使电命奖、部愿横景环、馒价顺值堆观笑的误管船理邪。2、沾公耍司耻对库自扔己酬的仙发雅展基方菌向宰、镇业伤务邮性窝质盒、效发艰展斜理打念膏均疮有蛙较县清信晰所的雨认梯识普。不暂足谷：1、辈公浅司鸦只萄提斥出求了盖自游己托的泽总范体职战华略恐，朱但巨对怒战顾略呼的鬼内礼核猎和翅诠况释饱不爆够穗，朴不灯易海在父全士员序宣侧贯谜时虹达沸成饥共冲识圈。2、皆公诉司洋的贝战及略继结忙构翠较这简受单缩慧，扎只览有朋总逗体本性焰的唤战裳略律，普对昂经冠营内战良略拒和败职纷能卷战芝略之等育没烫有画进充行译很受好孙的买识配别牺和拆理氧解探。3、货公抖司狸战却略涌在德日炒常率工帜作粮中此重哨视状不洗够叶，咸呈傻弱宗管按理万状化态死，液容铸易污被魔组予织份忽馆略穷。3、从公著司驾战务略打规杯划第途一士章疾公极司袋战奋略症管完理2017公司战略规划公司战略管理总体战略企业使命让天下没有难开的修理厂企业愿景做中国汽配服务第一品牌核心价值观正心正品经营管理战略经营战略待完善管理战略待完善人本政策待完善管理机制待完善职能战略营销战略待完善供应链战略待完善产品战略待完善IT战略待完善人力资源战略待完善财务战略待完善第骑二眼章惠公校司鹿经轿营转管鸽理1、头经小营隔管污理渴现健状2017公司经营目标现状经营目标财务指标总收入目标：12亿总净利润：2000万自主品牌收入目标：2020万自主品牌毛利：606万客户指标现有客户流失率低于20%老客户月均销售额提升15%新增活跃客户300个新增大客户30个内部管理指标无员工发展指标无1鼻.督1鸡2灾0怖1哈7公愉司旱经晃营谅目迹标院管颂理终现奇状1、搭经紧营伸管撤理据现垃状1焰.殖2担2违0板1犹7公盈司定经圈营肺目燥标胜分绳解收入目标渠道分解表（单位：万元）服务联盟华胜分店批发同行采购联盟电商自营其他渠道合计41,80016,30053,4005,0001,0002,500120,000收入目标全国区域分解表（单位：万元）上海杭州南京北京广州成都总部合计33,30024,20016,70017,20017,5006,1005,000120,000第慢二粒章尚公方司弱经笋营敞管恭理收入目标按门店分解表（单位：万元）区域门店业务范围服务华胜修理厂区域2017年目标上海上海东方旗舰店大众、奥迪批发

10,000上海上海长江西路店大众、奥迪批发

1,600上海上海江桥店大众、奥迪批发

8,800上海上海虹梅南路店大众、奥迪批发

2,400上海上海秀浦店大众、奥迪批发

900上海上海凯斯店大众、奥迪批发

600上海上海曹安店大众、奥迪批发上海市、福建省7,000上海福州仓山店大众、奥迪批发

1,000上海电商自营店大众、奥迪批发

1,000杭州杭州新塘路店大众、奥迪批发

2,200杭州杭州华展店大众、奥迪批发浙江省、江西省22,000南京南京江宁店大众、奥迪批发江苏省15,200南京苏州新东方店大众、奥迪批发

-南京合肥三里街店大众、奥迪批发安徽省1,500北京北京西国贸店大众、奥迪批发

6,400北京北京五方天雅店大众、奥迪批发北京市、天津市、山东省、山西省、河北省、吉林省、内蒙古自治区、3,400北京济南老屯店大众、奥迪批发

1,900北京沈阳西部店大众、奥迪批发

2,400北京郑州天荣店大众、奥迪批发河南省的华胜客户3,100广州广州天河店大众、奥迪批发广东省、广西省、湖南省、云南省、海南省12,200广州广州大路店大众、奥迪批发

2,800广州广州大隆店大众、奥迪批发

2,500成都成都三九佛兰店大众、奥迪批发

2,000成都西安海纳店大众、奥迪批发

2,300成都重庆汽博店吴昌贡陕西省、湖北省、重庆市、四川省、宁夏回族自治区1,800总部城市合伙人张华

3,000总部城市合伙人惠希领

1,000总部城市合伙人钱树冬

1,000

收入目标合计120,0001怒.饱3显2来0刊1属7公片司超经阴营僚目举标猪分菌解1、障经匪营亏管传理面现肿状第晌二叙章单公煮司效经治营丸管歪理收入目标按门店分解表（单位：万元）区域门店业务范围服务华胜修理厂区域2017年目标上海上海东方旗舰店大众、奥迪批发

10,000上海上海长江西路店大众、奥迪批发

1,600上海上海江桥店大众、奥迪批发

8,800上海上海虹梅南路店大众、奥迪批发

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6,400北京北京五方天雅店大众、奥迪批发北京市、天津市、山东省、山西省、河北省、吉林省、内蒙古自治区、3,400北京济南老屯店大众、奥迪批发

1,900北京沈阳西部店大众、奥迪批发

2,400北京郑州天荣店大众、奥迪批发河南省的华胜客户3,100广州广州天河店大众、奥迪批发广东省、广西省、湖南省、云南省、海南省12,200广州广州大路店大众、奥迪批发

2,800广州广州大隆店大众、奥迪批发

2,500成都成都三九佛兰店大众、奥迪批发

2,000成都西安海纳店大众、奥迪批发

2,300成都重庆汽博店吴昌贡陕西省、湖北省、重庆市、四川省、宁夏回族自治区1,800总部城市合伙人张华

3,000总部城市合伙人惠希领

1,000总部城市合伙人钱树冬

1,000

收入目标合计120,0001胞.匠4皂2搭0挥1旨7公禽司餐经此营聋目坚标览分翻解1、裁经却营灰目隙标乖管司理甜现缝状第勿二然章贡公菌司威经征营脑管痒理1、做经恼营单管青理马现季状2017月度经营分析报告4月累计数据收入指标1号至18号完成收入本月总目标1号至18号累计目标1号至18号完成情况本月收入完成说明毛利指标本月毛利本月目标累计目标完成情况毛利率1、本月收入毛利销售金额4,344.18,7095,226-881.5差了-881.53万

2、本月按客户类别外部销售2,1164,5792,748-631.4差了-631.41万销售毛利172.1317190.26-18.24.0%HS销售2,2284,1302,478-250.2差了-250.21万

其中：HS统采7181,123674+44.0超额完成44万外部毛利73.2196117.52-44.33.5%其中：HS非统采1,5103,0071,805-294.2差了-294.22万HS毛利98.812172.76+26.14.4%3、本月按区域上海9652,4141,449-483.6差了-483.61万

杭州9391,7461,047-108.6差了-108.62万HS毛利81.911267.35+14.611.4%广州7841,454872-87.9差了-87.91万HS毛利16.995.41+11.51.1%北京7791,287773+6.4超额完成6.41万

南京6341,192715-81.0差了-81万上海28.37243.05-14.72.9%成都188366220-32.0差了-31.99万杭州22.25029.74-7.62.4%总部55250150-94.9差了-94.91万广州35.96639.63-3.74.6%4、本月按品牌及产品博世640

北京34.85834.67+0.24.5%马勒221

南京38.14828.99+9.16.0%机油545

成都12.52414.20-1.76.7%其他2,938

总部0.300.00+0.30.5%第庄二额章坑公寻司醋经绿营模管钞理1紫.炒5公督司埋经质营渠目穿标振管羊理执模扑式峰现蛮状2、甜公皱司支经堡营铃管强理幼现养状则分巧析战史略谣目里标传是耍企荒业赔为罗完良成般使杨命工，妖在查一谁定纲时蚕期膨内张需友要娃达斥到烈的揪特我定病业垦绩母目妨标填。薪战凑略踏目阀标节是抗对晌企签业即使跟命陡的海进笛一队步集具阵体居化累，絮反泽映刻了悄企等业在在甚一燥定针时是期滔内然经滨营掘活丑动挎的海方泉向介和棒所胁要荐达距到捧的捧水弦平蚁。优腐势疑：1、吵公小司忆已从根闯据粥发李展摩战姨略轮制恢定争了零年帽度扑经煤营薪目粉标食，增并功着银重素关样注达了弃收凳入宾和脸毛驰利痛率贩的傻增厘长仓。2、步为挺了势有汪效贺达蚀成候公折司糕年絮度伴目台标酷，老公滨司材有恭对糊收踏入庭目博标锯进选行袭了雨不籍同宋维词度泛的疾分壤解剧。3、倦为那实久现合销尺售板收撕入允，刻公稍司养制谎定芝了克一丑系初列井的示关厉键随措孙施缸进残行蚕保皮证。不势足拍：1、殊公霸司感战详略剑维说度佣过雷于扎狭讨窄大，途涉普及班的姻发味展既策荷略龙相史对蝇集攻中占，猫主系要志集请中谦在渡收夸入散、阶毛稳利奇率连方旱面薄，滨属策于高高固度固聚灶焦站式靠的伞发料展量模隙式察，凶这失种棍模留式贷会彼带蜡来列收团入灿方锯面宗的少野像蛮抬增链长爽，钥但择却表极采大拳的款增挂加盒了顽企疑业奏的喜经让营换风碎险嚼，酱如仙客萝户治满初意粥度墓降抹低游，随有洒增惨长谱没幸利店润责，迁人削才任储竖备派严给重闸滞拆后到，嫁系貌统挪、怎制钓度片、略流也程视滞毕后蛙或座缺夜失泄，唐队背伍蠢士祖气舅疲丽惫教迷辜茫助等恒，考这借些高都衬将刻给面企林业著带佳来击高胀危榴的怕失猾败眨风悠险艇。2、争公谢司朴虽仗关敬注巷了引经我营誓目炕标爸，枯也旧进丝式行从了撤分风解交，套但穷并洁没古有矩解笛决洋目直标窑管孩理挠的旬系住统澡方勇案吊，奸目溪标锁管乌理土仍面处诵于绣粗拨放闸式陶的临统悬计克和期警携示先阶要段赴。3、猎关杆键衔措卧施勤也排只途做然了致粗混放追式息的岸罗虚列穗，伏并焰没堤有修制缓定抓具光体输的赖实疫施苏方倘案规以脱保闷证车落么实猫。第摔二味章氧公盛司减经它营溜管坝理3、盒公针司仰年塔度安经剑营烘管撇理度规呀划增加维度关注聚焦同步发展2017公司经营目标管理规划项目维度权重分权指标经营目标财务指标50%40%总收入目标：12亿10%总净利润：2000万客户指标20%12%市场增长率：≥80%8%客户满意度：≥85分内部管理指标12%6%组织管理方案完成率：≥90%6%职能目标完成率：≥90%员工发展指标18%10%人才梯队建设达成率≥95%8%员工培训计划达成率：:95%公刑司袖经归营穷目筝标捞设棉计蒸规软划第储二岸章夹公帮司炭经窝营锈管身理3链.础1公腔司烦经营营限目体标膀设捧计页方陆案3、负公帜司狠年寒度列经碰营碰管戴理往规怪划2秋0翅1欺7年胖度爽（激季筒度秒）趴经效营膛管辜理迟规称划一、2017年度（季度）主要工作思路二两、2锦0桨1大7年息度王（鼠季锻度夹）果绩徒效怒指冈标拍达求成渡情刺况三街、2辫0笼1誉7年雹度羽（竭季添度群）睡运盯营笔概生况厕、穗关插键鲁措狸施铲、胃重怕点酒工恐作罩完抬成宣情犯况四因、2梁0什1酿8年烈度匪（松季凭度培）残主雾要头工西作编思凤路五、2018年度（季度）绩效目标设计及SWOT分析六、2018年度（季度）工作内容与规划七攻、2旷0糟1溪8年岗度昏（泥季始度乡丰）榨工穴作片中裳可鼓能壶出兽现千的夺工移作相问润题晒及您应尚对功措帅施八懂、钩其翁它第方二训章语公候司咐经浑营网管依理3芦.纽奉2公锡司翠会江议蚂系城统怀设单计创方胳案-艺-鼠-腊-年帐度摧、掉季高度裂会谅议2017经营管理会议月度会议设计项目123456789101112合计计划销售收入

实际销售收入（非税）

达成比例

销售成本计划销售费用

实际销售费用

达成比例

成本占比

物流成本计划物流费用

实际物流费用

达成比例

成本占比

采购成本计划采购成本

实际采购成本

达成比例

成本占比

人工成本运营部门工资

职能部门工资

五险一金

奖金福利

人均产值

成本占比

行政成本厂房租金

住房租金

水费

电费

办公费用

车辆费用

通信费用

涉外费用

其它费用

成本占比

总成本比例

3、货经仿营础目笔标复管贪理图规此划第租二宪章忧公仙司内经贿营氧管夹理3热.猴3公洗司梯会伍议聪系维统俯设陆计前方要案-女-士-牛-月执度军会吧议第管二米章脾公奸司番经炮营垦管裙理3、勉经傻营饼目瓜标波管岭理煎规马划_____________部门工作周报报告期间：XX周（X年X月X日-X月X日）报告人：XXXX一、绩效目标序号目标项目目标值达成值未达成原因分析1

2

3

4

5

三、上周工作总结（X年X月X日-X月X日）序号工作事项计划完成日期实际完成日期进度异常说明及改善措施1

2

3

4

5

四、本周工作计划（X年X月X日-X月X日）序号工作事项计划完成日期责任人补充说明1

2

3

4

5

3显.欠4公帐司翠会厌议拍系井统害设苹计昼方巴案-扛-享-牛-周蚊会趟议第换二贿章繁公桌司壮经激营赴管玩理3、甘经其营飘目锈标齿管斜理骗规丈划2017职能部门目标管理规划部门管理项目管理目标统计方法目标值权重检讨周期统计部门责任部门建档部门备注营销中心财务指标

客户指标

内部管理指标

员工发展

订单中心财务指标

客户指标

内部管理指标

员工发展

产品中心财务指标

客户指标

内部管理指标

员工发展

技术支持中心财务指标

客户指标

内部管理指标

员工发展

IT中心财务指标

客户指标

内部管理指标

员工发展

财务中心财务指标

客户指标

内部管理指标

员工发展

人力行政中心财务指标

客户指标

内部管理指标

员工发展

3抢.秋5职缴能评部戒门溜目蔽标皮设咏计安方完案第胖三绿章懒关岸键召措虏施舱管炸理1、2歌0正1库7年泥度纺关忽键浪措仙施偿明控细2017公司关键措施管理计划序号项目名称项目内容1代理品牌市场策略季节性备货计划月度主题促销计划季度品类促销计划2自主品牌市场策略自主品牌上市计划3销售服务策略现有客户深入合作计划新客户开拓计划新渠道开拓计划空白市场发展计划城市合伙人计划市场活动计划月度促销计划主题月计划生意回顾计划售后升级计划秋风扫落叶计划4修理厂解决方案专项产品技术产品、管理产品、运营产品、员工培养产品交流平台产品2谢0贺1螺7关饼键讲措释施织计诊划第然三毁章胳关刑键神措立施半管览理2、扮关院键避措屠施趟管番理膀现桂状普分夸析优哈势促：1、狠公否司绿已筝关踢注说到黄实霸现缩慧经漆营惑目剥标昆，范需逼通除过非一准系煤列竖的容年挪度拳关延键亮措幼施罩来源增洁加日目舞标及实叫现蜘的糖可辟能谷性扇。2、拢关宵键制措盛施煮已扫经因得太到晒了弊识密别浇和洽提兵练艳。3、届关徐键厚措胜施丝式已歉高遭度酱聚都焦靠年岸度婶的将经助营卫目汇标外任固务估。不陡足轧：1、咐公宿司比为滥实没现资经障营举目瞒标痰虽挨制培定陕了旷一啦系兵列尝的太整鼠改羡措税施问，架但形没度有疏制团定旗相蠢应柱的属约匙束段机森制墓来沿确终保烟整惑改血措买施浓得陕到萝落婚实搬。2、处关纤键袋措靠施肃虽枝有往提衔练店，史但蠢没穗有各规恨定冬负反责乐人辆，们完均成娇进腾度丑等净具这有善约扭束给性壤的签管甘控忍表膊格义。3、援关佩键惩措刷施够太迷过私单违一参，司虽福高屑度琴聚怕焦傲，挤但捏却恨忽蕉略较了赞公役司个发垒展形的败其房诚它淘要余素陪，休不沸利将于蹦公从司尚的控长逐远僻发浊展慎。3、迫关党键届措府施篮管矿理院改礼进特规桑划第地三弊章道关蚂键杯措恩施赞管躁理2017公司关键措施管理计划序号项目名称项目内容项目方案责任人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1代理品牌市场策略季节性备货计划项目管理计划表

月度主题促销计划项目管理计划表

季度品类促销计划项目管理计划表

2自主品牌市场策略自主品牌上市计划项目管理计划表

3销售服务策略现有客户深入合作计划项目管理计划表

新客户开拓计划项目管理计划表

新渠道开拓计划项目管理计划表

空白市场发展计划项目管理计划表

城市合伙人计划项目管理计划表

市场活动计划项目管理计划表

月度促销计划项目管理计划表

主题月计划项目管理计划表

生意回顾计划项目管理计划表

售后升级计划项目管理计划表

秋风扫落叶计划项目管理计划表

4修理厂解决方案专项产品项目管理计划表

技术产品、管理产品、运营产品项目管理计划表

交流平台产品、员工培养产品项目管理计划表

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A2华胜业务中心0业务经理

A6仓储物流中心B10总仓物流部仓管员

A5产品中心B09质量管理部理赔管理员

A5产品中心B09质量管理部理赔管理员

A6仓储物流中心B10总仓物流部总仓经理

A6仓储物流中心B10总仓物流部仓储物流主管

A6仓储物流中心B10总仓物流部仓储物流主管

A6仓储物流中心B10总仓物流部仓管员

A6仓储物流中心B10总仓物流部仓储物流主管

A6仓储物流中心B10总仓物流部仓储物流主管

A6仓储物流中心B10总仓物流部仓管员

A6仓储物流中心B10总仓物流部仓管员

A6仓储物流中心B10总仓物流部仓管员

A6仓储物流中心B10总仓物流部仓管员

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其它奖金社保餐饮补贴通讯

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提成奖金

其它奖金社保餐饮补贴通讯

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十

总经理九

营销副总经理

副总经理八研发总监

销售总监

市场总监

财务总监

七软件经理

机械经理

嵌入式硬件经理

嵌入式软件经理

软件五级工程师

光学五级工程师

嵌入式硬件五级工程师

嵌入式软件五级工程师大区销售经理

生产经理

人事行政经理

财务经理

品质经理

采购经理

六

软件产品经理

设备产品经理机械五级工程师

软件四级工程师

光学四级工程师

嵌入式硬件四级工程师

嵌入式软件四级工程师区域销售经理

人事行政主管

财务主管

采购主管

五

机械四级工程师

软件三级工程师

光学三级工程师

嵌入式硬件三级工程师

嵌入式软件三级工程师

UI三级设计师

高级销售经理

项目注册主管高级人事行政专员

高级会计

高级采购专员

四

机械三级工程师

软件测试三级工程师

软件二级工程师

光学二级工程师

嵌入式硬件二级工程师

嵌入式软件二级工程师

UI二级设计师

销售经理

人事行政专员

高级项目注册专员

中级会计

中级采购专员

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十高级9

8

7

中级6

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初级3

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九高级9

8

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中级6

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八高级9

8

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