日常费用报销制度和注意事项课件_第1页
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文档简介

日常费用及差旅费报销程主意事项费用报销单填写如下:s费用报的单第(真带细找写切坐用的使压情况合计金阶(大写尺币抬万忏佰给元部门主曾小4(一)对原始单据的墨求■1发票必须是发票联或报销联,用复写纸复写或计算机打印,不得用圆珠笔或铅笔填写,存根联、发货联、记账联不能作为报销单据■2.内容要齐全,抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大、小写要一致,严禁涂改。m3.印章要齐全,须有收款单位印章(财务专用章或发票专用章)及收款人签字(章);事业单位的收据,要有财务专用章;企业和个体户须是税务部门统印制的收据。(二)、不子销的单内容填写不全,字迹不清或有明显涂改、伪造的票据一律不予报销;2无财务专用章的白条票据;3数量、单价、金额不明确的票据4虚假收据、虚假发票等票据不子报销(三)、原縮单据轱贴親范在日常报销工作中,我们经常发现有一些票据粘贴的不规范,例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐,这些都给会计报销的后续工作(合计金额、稽核、装订、会计档案保管等)带来很大的不便,尤其是耽误报账者的时间。鉴于上述情况,现将财务票据粘贴要求的规范向大家

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