G0503生产建设工程验收管理规定

PAGEPAGE1贵州国源矿业开发有限公司生产建设工程验收管理规定Q/GGYG0503-2016范围本制度规定了公司及所属煤矿生产建设工程质量、产量及进度验收实施管理。本制度适用于公司及所属煤矿生产建设工程质量、产量及进度验收实施管理。引用制度凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。（中煤建协字[2012]96）职责煤矿矿长负责对生产建设工程验收的监督、审核工作。煤矿生产副矿长负责组织、安排协调每月采煤、掘进及矿建工程等具体验收工作。煤矿总工程师负责进行矿部及施工单位的工程质量质保资料的准备和组织工作。煤矿矿领导及相关科室人员必须服从验收工作负责人的统一安排，并积极配合验收工作。施工单位的主要负责人或技术负责人，负责验收工程相关资料的准备和配合验收工作。公司生产建设部负责牵头组织相关部门对煤矿生产建设工程的复验及资料审查工作。管理内容与方法煤矿班验收管理质量、进出班时间、作业人员等情况。《班验收原始记录表》经分管副矿长审核、矿长审批后，于次日调度会将班验收原始记录表原件交煤矿财务科登记台账并存档。零星（含杂工）工程班验收原始记录表经公司审核后，作为工程款结算依据。1煤矿旬抽验管理贵州国源矿业开发有限公司2016－05－31批准 2016－06－01实施Q/GGYQ/GGYG0503-2016贵州国源矿业开发有限公司2016－05－31批准2016－06－01贵州国源矿业开发有限公司2016－05－31批准2016－06－01实施PAGE2煤矿生产副矿长每旬应组织对主体工程质量进行抽验，并作好验收记录，备公司审查。煤矿在抽验中发现存在的问题，应提出整改或补救措施，并督促落实。煤矿月末自行验收管理术科，生产副矿长任办公室主任并负责组织、协调验收相关工作。组长：矿长副组长：生产副矿长、施工方负责人成员：生产技术科、安全科、机电科、调度室、财务科每月最后一天，煤矿矿长必须准时安排验收、盘点等工作。生产副矿长及时组织人员进行工程验验收资料包括但不限于以下内容：a>.生产矿井《采掘工作面安全质量标准化标准》规定的所有资料。矿部组织的工程质量、产量、进度验收汇总、评定等资料。采掘工作面产量、进度验收的原始依据，如测量采掘面后控点的定点原始资料、本次验收进度、零星工程班验收单、单项工程班验收单、井下设备材料盘点表、验收人员签字认定等资料。b>.基建矿井开拓掘进面验收要提供断面图，注明巷道的高宽、支护形式、使用支护材料的规格型号、数量、岩石普氏系数、半煤岩的煤岩厚度、坡度、掘进方式。工程质保资料要做到齐全、符合公司结算要求。工程实体的验收、测量、评定、制表等工作。对验收结果进行初步评定。任。意见），备公司复验审查工作领导小组复核审批。煤矿应对当月工程验收、盘点以及结算、考核考评等工作进行分析、总结并形成专题报告。公司复验审查管理事宜。组长：业务分管副总经理副组长：总工程师、其他相关副总经理成员：生产建设部、安监部、机运部、财务部、企管部、总工办等部门负责人及分管工程师（杂工）等工程结算原始资料和各项考核考评资料进行审核并签署意见。则对由此造成不良影响的，将追究相关责任人责任。公司复验审查小组人员到达煤矿前，生产副矿长须根据实际落实本矿与施工方参加复验的人员、要求及相关事项，并依据要求分组对井上井下进行验收、审查工作。要求的，工程质量定为不合格品，不予结算。管理、保障措施、操作规范、系统配置等情况。6算。井下工程验收要求工器具的准备现场需准备灵活、有效、可靠的检测器具，如：锚杆和锚索拉拨仪、支柱测压仪、扭矩扳手、50m钢尺、5m工程备检工作20m3113包括硐室工程）。b>.里程标注点：里程标注点必须使用红漆把巷道累计长度、编号标注清楚。标注点以巷道工程开门点为起始点，贯通点或终点为结束点，要求全程标注。c>.砼厚度检测孔：要求与巷道规格尺寸检查点同步（20m一组）设砼厚度检测孔，每组检查孔不3测量导线点）50m，并要求标注清楚。e>.已通过验收合格工程的标注点、标注线及数据，要求现场保存完好，保证井下验收工作有据可查。不到要求或因其它原因而导致工程质量不合格的巷道，公司将不予进行该工程的验收，并给予矿方1000～5000付工程施工成本，煤矿相关责任人按降级或撤职处理。隐蔽、零星工程管理要求求如实填写班验收原始记录，否则，不予验收、结算。0.8m3～10m30.5m3m3的由施工单位负责处理，不予验收结算。当掘进巷道通过废旧老巷道或采收。过大等原因造成的片帮冒顶由施工单位负责，公司对该工程不予验收或认可。签证工程均不予结算，并按公司规定追究当事人的责任。矿生产技术部门负责建立隐蔽工程资料台账，并妥善存档；同时，将所有隐蔽工程台帐按批次、签字，凡未经公司生产建设部备案的隐蔽工程，月底一律不予签证和结算。可预见性零星工程施工前必须纳入当月生产计划或上报公司立项批复后方可施工。如巷道大修、生产，需要施工队派人协助解决的。（3h）和具体原因及时、准确的汇报至公司总调度室，公司总调度室负责做好相应的记录。附则本制度由公司生产建设部制定，负责解释和修改，并监督本制度的执行。附表G0503-B01G0503-B02G0503-B03G0503-B04G0503-B05G0503-B06G0503-B07G0503-B08Q/GGYQ/GGYG0503-2016G0503-B09G0503-B10G0503-B11G0503-B12G0503-B13G0503-B14G0503-B15G0503-B16G0503-B17G0503-B18贵州国源矿业开发有限公司2016－05－31批准 2016－06－01实施5G0503-B01G0503-B01工程质量质保资料核查表贵州国源矿业开发有限公司PAGEPAGE6工程质量质保资料核查表工程名称： 单位：序号分类质量保证资料项目评定结果基本齐全齐全齐全完整1技术文件审记录23地质水文资料、柱状图、地质素描4原板料预制构件检测资料报告5混凝土试验强度报告单67混凝土用水水质化验单8粗、细骨料抽检试验单9（出厂合格证和抽检报告10混凝土配合比设计、试配实验报告11工程管理资料工程进展图121314施工日志15施工自检质检记录16隐蔽工程检查验收记录检查结果资料评定结果： 公司检查人员：矿部负责人：日期： 年 月 日 责人：G0503-B02G0503-B02生产建设部工程验收、结算审批资料贵州国源矿业开发有限公司PAGEPAGE7生产建设部工程验收、结算审批资料编号资料项目分项资料资料内容备注1计表意图量；示意图有上月验收基点；示意图有本月验收基点；工方签字认可；定表1.各单项工程质量现场检查验收评定表（有样板）； 2.煤矿认可；2月平均采高记录台账有每班的班验收报告单；（验收）和施工方签字认可；考核有公司调度室的原始记录；有作业地点现场素描图；（验收）和施工方签字认可；3零星与杂工按国源定额总值班的安排；5.有煤矿带班矿长、安全员（验收）和施工方签字认可，有全面矿长的审批；4两巷道的回收按管理目标规定工字钢和轨道回收；各种管道回收；各种电缆回收；瓦斯抽放器材的回收；刮板机和皮带的回收。5梁回收按管理目标规定认可。6影响按管理目标规定台账；有政府指令说明；加人员的签字和指印；G0503-B03G0503-B03采煤产量验收表贵州国源矿业开发有限公司PAGEPAGE8采煤工作面产量验收表矿名工作面名称煤层编号号两巷垂直距离 m长m1.4t/m³采煤方法 采本月煤层厚度测点验收日平均厚度 （m) m矿方班验收平均厚（m）本月采起点巷K+m巷K+m本月平均进度 推进面积m2本月采止点巷K+ m巷K+m浮煤夹矸情况夹矸 层，厚度 米煤层倾角回采率0.95本月实际产量 吨（ 方)计算式产量=采面投影面积/COS倾角×采高×容重×回采率简图矿方签字矿长:年月日总工:年月日生产副矿长:年月日施工队负责人:年 月 日参加验收人员意见及签字：年 月 日公司复验审查小组意见年 月日公司分管副总意见：G0503-B04G0503-B04掘进进尺验收表贵州国源矿业开发有限公司PAGEPAGE9掘进工作面进尺验收表矿名掘进工作面名称 mK0～k m里程段K0+k m～k m ｍm//ｔ岩）情况夹矸 层，厚度 米（岩巷）巷道坡度简图矿方签字矿长:年月日总工:年月日生产副矿长:年月日施工队负责人:年月 日年 月日复验审查小组意见年月日公司分管副总意见：G0503-B05G0503-B05采煤工作面工程质量检查评分表贵州国源矿业开发有限公司PAGEPAGE10 煤矿采煤工作面工程质量检查月度评分表工作面名称： 总分： 工程质量等级检查项目检查小项及质量标准检查评分办法检查记录总分得分采煤工作面支架100mm分段拉线检查靠煤壁两点，按合格率计算10分100mm均匀选点5~10率计分15分穿鞋同上10分铰接率要大于90%，不得出现连续三架同上5分顶梁与顶板平等支设最大仰角不大于7同上5分煤壁煤壁采成直线且与底板垂直,伞檐不超过200mm格为不合格5分煤壁不准空帮，空帮距离不得大于规程200mm选点计算合格率5分安全出口ｍ，1.4ｍ，超前支架符合作业规程计分10分无缺选点检查按合格率计算5分0.7米选点检查按合格率计算5分回柱放顶上下顺槽与采面放顶线放齐全面检查10分放顶要设挡矸帘，无窜矸均匀选点计算合格率支柱回收干净全面检查煤炭回收60mm均匀选点计算合格率5分煤炭质量选取计算平均值，每超1%5%5分明卫生300mm选点检查合格率2分支架无断梁折柱选点检查合格率2分巷道无积水、矸石、废料堆积为不合格1分矿参加检查人员签字： 公司参加复查人员签字：矿长签字：

部门领导审核：检查结果及意见： 复查结果及意见：检查时间： 年 月 日 复查时间： 年 月 日G0503-B06G0503-B06架棚巷道工程质量检查评分表贵州国源矿业开发有限公司PAGEPAGE11 煤矿架棚巷道工程质量检查月度评分表工作面名称： 总分： 工程质量等级检查项目检查小项及质量标准检查评分办法检查记录总分得分检查净宽巷道中心线至任何一帮间距，主要运100mm，其它巷道，硐室不小50mm100mm选点检查，每点量三架棚，按总棚数算合格率20分巷道净高腰线上下不小于设计30mm，不大于100mm，无腰线巷道及硐室净高不少100mm同上20分巷道坡度50m以内允许误差±1%同上10分前倾后仰平巷支架应垂直底板，前倾后仰不超选点检查，由棚梁两端挂垂线，分别测量，有为不合格，按点检查三棚，按棚数计算合格率10分棚梁位置棚梁应垂直巷道中心线，无歪扭迈步100mm选点检查，每点检查三棚，按合格率计算5分背帮背顶按设计要求背板、撑木齐全，刹紧背牢。棚子间撑木要打紧成线同上5分棚梁接口严实合缝，无前倾后仰，无吊口现象同上10分棚距100mm同上10分柱窝深度符合设计要求，并做到实底，底软时穿鞋选点检查，每点检查一架棚柱窝，全合格算合格，按棚数总数计算合格率5分水沟以水沟畅通无淤塞为原则选点计算合格率，按水沟宽、深、畅通各小项检查，一项不合格为不合格2分巷道卫生以巷道内设备器材码放整齐，巷道无淤泥积水、杂物、浮矸全面检查，有一小项不逐点检查，计算合格率3分矿参加检查人员签字： 公司参加复查人员签字：矿长签字：

部门领导审核：检查结果及意见： 复查结果及意见：检查时间： 年 月 日 复查时间： 年 月 日G0503-B07G0503-B07锚网支护巷道工程质量检查评分表贵州国源矿业开发有限公司PAGEPAGE12 煤矿锚网支护巷道工程质量检查月度评分表工作面名称： 总分： 工程质量等级检查项目检查小项及质量标准检查评分办法检查记录总分得分巷道净宽巷道中心线至任何一帮间距，主要运输巷和30mm，不大于100100mm15分巷道净高100mm同上15分巷道坡度50m以内允许误差±1%度和弯曲10分锚杆布置面与裂隙不明显时，与巷道周边垂直。15分距岩巷每排布7根锚杆，第一根布置顶板正中，9根，间0.8m。同上10分锚杆直锚固力、预应力锚杆直径、长度按设计要求。同上10分≥80%同上5分长度。同上5分挂网0.2m。同上5分锚索3~5m，锚固预应10K盘张度与锚索张度相匹配。同上5分巷道卫生以巷道内设备器材码放整齐，巷道无淤泥积水、杂物、浮矸5分矿参加检查人员签字： 公司参加复查人员签字：矿长签字：

部门领导审核：检查结果及意见： 复查结果及意见：检查时间： 年 月 日 复查时间： 年 月 日G0503-B08G0503-B08锚喷巷道工程质量检查评分表贵州国源矿业开发有限公司PAGEPAGE13 煤矿锚喷巷道工程质量检查月度评分表工作面名称： 总分： 工程质量等级检查项目检查小项及质量标准检查评分办法检查记录总分得分巷道净宽巷道中心线至任何一帮间距，主要运输30mm，不100mm格率15分巷道净高30mm，不大于100mm同上15分巷道坡度50m以内允许误差±50mm同上10分喷体厚度喷体局部厚度不少于设计10%墙与拱分别计算合格格即不合格10分基础深度（连1m），深度不小于设计50mm格率10分锚杆布置150mm选点检查，每点检查不5根，按检查锚杆数计算合格率15分喷射质量匀，无裂缝格率10分86%格不超过一组为合格5分水沟深度、宽度不超过设计误差±50mm5分道1件齐全，坚固有效5分矿参加检查人员签字：公司参加复查人员签字：施工负责人签字：部门领导审核：矿长签字：检查结果及意见：复查结果及意见：检查时间： 年 月 日复查时间： 年 月 日G0503-B09G0503-B09隐蔽工程验收记录贵州国源矿业开发有限公司PAGEPAGE14 煤矿隐蔽工程验收记录编号： 施工验收工程量：施工单位矿验收人员签字：验收结果及意见矿领导签字矿长生产责人签字：公司分管副总意见：注：所有隐蔽工程必须有调度记录、竣工验收资料、班验收单及公司审批文件G0503-B10G0503-B10零星工程验收汇总表贵州国源矿业开发有限公司PAGEPAGE15 煤矿零星工程验收汇总表序号施工日期工程内容工程量计算式单位工程量备注编制人： 时间：施工单位生产副矿长总工程师矿长小组意见公司分管副总意见：G0503-B11G0503-B11零星工程验收原始记录表贵州国源矿业开发有限公司PAGEPAGE16 煤矿零星工程验收原始记录表立项编号：LX201601001工程地点施工区队作业班次进班时间出班时间单班工时本班作业内容：作业人员姓名1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、工程质量：16、17、18、19、20、21、22、23、24、验收意见：验收人员（安全员）跟班矿长（班组）队长分管副矿长审核意见：矿长审批意见：立项编号：LX201601001工程地点施工区队作业班次进班时间出班时间单班工时本班作业内容：作业人员姓名1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、工程质量：16、17、18、19、20、21、22、23、24、验收意见：验收人员（安全员）跟班矿长（班组）队长分管副矿长审核意见：矿长审批意见：G0503-B12G0503-B12采煤工作面班验收原始记录表贵州国源矿业开发有限公司PAGEPAGE17 煤矿采煤工作面班验收表采煤工作面名称验收时间年月日班采高测点统计工作面推采长宽123456工程质量情况7891011121314151617高备注出勤人数进班时间：出班时间：零星工程、隐蔽工程、推采工程量生产影响时间及原因矿长生产矿长带班矿长安全员G0503-B13G0503-B13掘进工程班验收原始记录表贵州国源矿业开发有限公司PAGEPAGE18 煤矿掘进工作面班验收表验收时间 年月日班工作面名称断面支护进尺施工质量备注出勤人数进班时间：出班时间：人员零星工程、隐蔽工程、掘进工程量生产影响时间及原因矿长生产矿长带班矿长安全员施工队长G0503-B14G0503-B14采煤工作面工程质量检查旬评分表贵州国源矿业开发有限公司PAGEPAGE19 煤矿采煤工作面工程质量检查旬评分表工作面名称： 总分： 工程质量等级检查项目检查小项及质量标准检查评分办法检查记录总分得分采煤工作面支架100mm分段拉线检查靠煤壁两点，按合格率计算10分100mm均匀选点5~10率计分15分穿鞋同上10分铰接率要大于90%，不得出现连续三架同上5分顶梁与顶板平等支设最大仰角不大于7同上5分煤壁煤壁采成直线且与底板垂直,伞檐不超过200mm格为不合格5分煤壁不准空帮，空帮距离不得大于规程200mm选点计算合格率5分安全出口ｍ，1.4ｍ，超前支架符合作业规程计分10分无缺选点检查按合格率计算5分0.7米选点检查按合格率计算5分回柱放顶上下顺槽与采面放顶线放齐全面检查10分放顶要设挡矸帘，无窜矸均匀选点计算合格率支柱回收干净全面检查煤炭回收60mm均匀选点计算合格率5分煤炭质量选取计算平均值，每超1%5%5分明卫生300mm选点检查合格率2分支架无断梁折柱选点检查合格率2分巷道无积水、矸石、废料堆积为不合格1分矿参加检查人员签字：矿长签字：检查结果及意见：检查时间： 年 月 日PAGEPAGE20G0503-B15架棚巷道工程质量检查旬评分表贵州国源矿业开发有限公司 煤矿架棚巷道工程质量检查月度旬评分表工作面名称： 总分： 工程质量等级检查项目检查小项及质量标准检查评分办法检查记录总分得分检查净宽巷道中心线至任何一帮间距，主要运100mm，其它巷道，硐室不小50mm100mm选点检查，每点量三架棚，按总棚数算合格率20分巷道净高腰线上下不小于设计30mm，不大于100mm，无腰线巷道及硐室净高不少100mm同上20分巷道坡度50m以内允许误差±1%同上10分前倾后仰平巷支架应垂直底板，前倾后仰不超选点检查，由棚梁两端挂垂线，分别测量，有为不合格，按点检查三棚，按棚数计算合格率10分棚梁位置棚梁应垂直巷道中心线，无歪扭迈步100mm选点检查，每点检查三棚，按合格率计算5分背帮背顶按设计要求背板、撑木齐全，刹紧背牢。棚子间撑木要打紧成线同上5分棚梁接口严实合缝，无前倾后仰，无吊口现象同上10分棚距100mm同上10分柱窝深度符合设计要求，并做到实底，底软时穿鞋选点检查，每点检查一架棚柱窝，全合格算合格，按棚数总数计算合格率5分水沟以水沟畅通无淤塞为原则选点计算合格率，按水沟宽、深、畅通各小项检查，一项不合格为不合格2分巷道卫生以巷道内设备器材码放整齐，巷道无淤泥积水、杂物、浮矸全面检查，有一小项不逐点检查，计算合格率3分矿参加检查人员签字：矿长签字：检查结果及意见：检查时间： 年 月 日PAGEPAGE21G0503-B16锚网支护巷道工程质量检查旬评分表贵州国源矿业开发有限公司 煤矿锚网支护巷道工程质量检查月度旬评分表工作面名称： 总分： 工程质量等级检查项目检查小项及质量标准检查评