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文档简介

华海机械股份有限公司采购管理流程1.目的：规范采购流程，确保能以合适的价格及时获取适质、适量的所需物资，来保证公司正常的生产经营活动。2.范围：适用于本公司生产经营所需钢材和其他物资采购。3.职责：3.1业务部门提交物资需求计划。3.2采购部门负责钢材和其他物资的采购、进货验收和仓储管理。4.术语：4.1紧急采购：指在采购周期短，资源短缺的情况下，为保证生产经营需求，在已有的供应商供货体系之外的采购活动。4.2适宜性：符合产品质量技术要求，符合产品的使用要求。4.3及时性：满足在紧急情况下对物资到货的时间要求。

5.流程图：责任者流程输入/输出注解业务部门计划人员采购人员采购部门经理/公司总经理采购人员采购部门经理采购人员采购人员业务部门人员相关部门和人员审核OK采购订单NG请购计划NGOK下达采购订单审批采购计划A过程监控审核OK采购订单NG请购计划NGOK下达采购订单审批采购计划A过程监控Ù材料需求申请单Ù物资采购申请单Ú采购计划”Ú“采购订单Ù《合同管理制度》Ù《供应商管理制度》Ù需求计划调整通知Ú调整订单业务部门每月根据销售需求下达钢材需求计划，并填写“材料需求申请单”；其他物资采购填写“物资采购申请单”。根据每月业务部门需求计划，采购部门拟订“钢材采购计划”、“物资采购计划”；。采购计划经部门经理审核后交公司总经理批准签字。采购部门根据采购计划编制“采购订单”，“采购订单”经部门经理审核后方能进行采购。采购部门将“采购订单”通过传真的方式通知供应商，用于产品的所有采购的物料必须满足法律法规的要求。采购部门在整个采购过程中，作好采购监控。若在采购过程中供应商交付有问题，采购部门应与业务部门协调，并及时回馈供应商。若公司的需求计划调整，业务部门下达“需求计划调整通知”，采购部门及时给供应商下达“调整订单”，并要求供应商回签答复，供应商答复结果应及时反馈给业务部门。5.1正常采购流程

责任者流程输入/输出注解采购人员/仓库保管员仓库保管员采购人员/仓库保管员不合格品控制NG入库进货A验收OK不合格品控制NG入库进货A验收OKÙ发货清单Ù《进货检验制度》Ù入库单Ú质量异议通知单Ù材料到货台账Ù材料动态库存表采购人员跟踪钢厂的发货进度，及时将发货清单提供给仓库保管员。仓库保管员根据物流中心的入库单与发货清单对到货材料的品种﹑数量和外观质量的验收，并建立材料到货台账。仓库保管员验收材料时发现与发货清单不符时，需与物流中心和采购人员联系及时处理。采购人员负责与钢厂协调处理质量异议。仓库保管员每日根据入库和销售发货数量建立日材料动态库存表。6.2紧急采购工作流程：采购部门接到业务部门“需求计划申请单”或“物资采购申请单”后，确定其采购周期远远短于正常周期或资源短缺，无法在已有的供货体

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