113-京津冀饲料-陶玉岭(新)课件

内部打强、外争市场、全力完成预算2014年股份半年经营分析会议京津冀片区陶玉岭2014年7月7日报告人：代用名2013年7月31日目录

CONTENTS2014年上半年经营数据推行全预算管理的考核举措内部打强、外争市场——猪料北京、辛集河北新希望经营改善上半年数据总结

上半年量利完成情况完成年预算28.65万吨的59%，未来月均需要完成19361吨；利润完成全年797万的49%，实现扭亏，未来月均需要完成68万完成年挑战预算40万吨的43%，未来月均需要完成38278吨；利润完成全年1287万的30%，未来月均需要完成149万项目实际完成股份预算完成率片区预算完成率销量170333121245140%170117100%利润390321203%341114%

上半年量利对比去年同期销量17万吨，增长59%利润390万，增长190%推行全预算管理的考核举措推行全预算管理总部预算目标是红线，必须完成【28.65万吨，797万】在总部预算基础上制定挑战目标【40万吨，1287万】结果每月通报，季度亮红黄牌，同时制定一系列阶段性激励措施。推行全预算管理的考核举措总经理总部目标完成片区目标完成市场料单项完成营销针对各个专业营销线路猪料、反刍料、蛋鸡料、鱼料设定超去年、超目标、单月突破线路片区各个线路实现量化考核推行全预算管理——划小单元、每月跟踪完成总部预算做为前提线路考核技术采购生产专业线路考核结果内部打强——强化内部管理、打强自身能力提升规模、提高效率的结果——效率提升产量变化

19266吨31179吨总人数同比减少59人，其中：后勤减29人，生产减30人。生产人均产量由102吨/人提高到197吨/人，效率提升93%

28871吨片区减员增效成果内部打强——强化线路管理专业线路考核技术线路料肉比：1.90【冬】；1.95【夏】合同鸭料成本：对标鲁西北采购线路库存价格对标：6项主要原料对标鲁西北合同鸭料成本：对标鲁西北生产线路可控生产费用：目标下降4元/吨人均生产效率：提升80吨/人内部打强的举措生产效率：定岗定员、岗位合并、一人多岗片区内人员调配费用：每月制定目标10天跟踪分析月月严格考核技术原料质量：不做低性价比产品做符合河北用户需求的产品成本：重点关注合同鸭料对标：片联内对标阳光采购成本：重点关注合同鸭料为肉食产业链输出价值内部打强、成本控制---技术线路2023/7/25在保证产品质量的前提下，肉鸭料中加强非常规原料及地产原料的开发使用力度：米糠、玉米粉、玉米糖渣、食品渣、酱油糟、小麦胚等。2013年和2014年上半年肉鸡出栏数据2013年和2014年上半年肉鸭出栏数据外争市场——提升市场生存能力

强化专业开发——社会料组织架构京津冀片区反刍料线路罗剑波猪料总公司史利明、张德宝蛋鸡线路来庆伦北京新希望河北新希望六和华裕临西和兴六和华裕六和鲲鹏。。。。北京新科水产料线路杜海新北京新希望

上半年社会料各品种对比去年同期注：社会鸭料指北京、正定公司社会鸭料。我们的养猪业到底怎么了？美国成本则为4—5元/斤成本差1.8元/斤中国成本在6—6.5元/斤

据商务部报告，1至9月份，中国进口猪肉及其副产品达到87万吨，同比增长44.6%。前三大进口来源国分别为美国、丹麦和加拿大,到2015年前中国猪肉每年进口100万—200万吨将是常态。”目前中国猪肉消费量达到5000万吨。我们的养猪业怎么了？我们养猪业不是价格低了，而是价格高了高了的原因有两个，原料高、养殖水平差中小规模猪场在管理上存在巨大问题，将成为猪料市场开发的主

要机会点猪料专题——切实提升服务能力学习“和谐阳光动保”，打造服务竞争力尝试托管作为提升猪场服务的平台，对于规模猪场提供托管服务，先尝试后复制猪场托管是真正的服务能力打造1、合作时间：2010年11月20日上午，本香集团与美国派斯通公司签订了生猪繁育委托管理合同，陕西本香集团与美国派斯通公司合作。

2、合作内容：本香集团将猪场托管给派斯通公司管理,所有的技术人员和管理都由派斯通公司安排。包括培训本香的管理和养殖服务人员。就猪场的生产管理提供建议，最终由本香集团进行决策。

3、合作方式：派斯通公司每月派专家来巡视1-2人/次，呆7-10天/月

4、收费方式：（PSY）最低20.5头，如果超出该指标，给派斯通公司服务费1头子猪2美元。

5、合作效果：本香的PSY生产指标大大提升，PSY平均在25头左右。猪场服务需要真功夫——托管对比指标美国丹麦加拿大中国PSY23252215规模化比例90%80%80%35%专业水平高高高差单位成本4.5元5.5元5元7元指标含义：PSY：每头经产母猪每年提供的出栏肥猪数量；

规模化比例：是指存栏经产母猪250头以上猪场所占总存栏比例；

专业水平：是指养猪设施、专业人员、养猪水平等；

单位成本：是指出栏肥猪每斤的折合人民币成本。猪场托管是检验服务能力的真功夫托管的指标及要求托管指标：承包人工管理费承包动保费承包年PSY猪场要求：母猪规模：300头以上猪场设施：相对较好价值理念：老板认同托管猪场的主要流程选择猪场——营销队伍考察猪场——大客户经理可行性分析——确定合作项目及指标签订托管协议托管项目实施托管猪场——北京公司试点进展猪场名称母猪规模总存栏量饲料用量托管前托管后托管前托管后托管前托管后同建猪场21030595817002090广源猪场240350130024000100绿源猪场19527011001800070合计6459253358590020260托管前后：同建用了3个月时间，广源用了2个月时间，绿源用了2个月时间变化：配种率、成活率、健康度都有了极大的提高，老板对托管猪场的技术都非常认同托管的困难和未来趋势现实困难：人才和投入，人才是关键，投入是保障未来趋势：为了实现营销向规模猪场转型猪场托管服务延伸其它服务项目：功能性产品经营经营专题：北京新希望、河北新希望扭亏经营专题：北京新希望、河北新希望规模提升提升规模：以猪、鱼、反刍为代表的专业化品种实现增长，其中鱼、反刍增幅分别为145%、105%。上半年反刍料销量突破1.5万吨，同比增幅30%，带动整体规模提升。整体规模以万吨速度增长经营专题：北京、河北新希望费用下降规模提升带来费用降低新科降低102元/吨辛集降低37元/吨北京、河北新希望：产品结构调整销售结构改善：鱼、猪、反刍料销售占比由55%提高到65%反刍料、猪料销售占比提高4%北京、河北新希望：附加值控制附加值同比：北京公司2014年1-6月附加值去年同期增长鱼料326392-66猪料51748730反刍料32726265禽料18810088合计31024961辛集公司2014年1-6月附加值去年同期增长反刍料34124596猪料576427149其他料182254-73合计373272100依靠原料库存价格的下降和产品结构的改善，拉动各类别产品以及公司整体附加值水平良性发展。北京、河北新希望：经营改善