汇报审批制度

汇报审批制度章总则为保证公司领导全面掌握经营管理中的各类信息、确保重大事件慎重决策，建立合理的请示汇报审批机制，特制定本制度。员工工作中应严格履行各级审批流程，逐级汇报请示审批，若擅级请示审批的，一次扣罚绩效分2分，而做出决策引致工作失误或造成损失，公司将追究相关决策者和当事人的直接签字代表责任。各级审批者在审批时应本着认真负责的态度，尊重事实，遵守各项规章制度，对不负责任签字的审批者，一经追究相根据工作性质和工作需要，必须履行请示汇报的事项主要包括：重大事项、项目进展情况、业务合同、物资采购、人事行政审批事项、工作月报、工作周报、已规定审批流程的各类事务及不在本人职责权限范围内的事务。第二章重大事项汇报审批制度第五条对于公司经营管理中出现的重大事项，业务项目立项、合同等应及时填写重大事项报告表(见附表一)进行专项请示汇报。报告表中应列明事件的详细情况，并提交分析处理意见，不可将困难和问题不加分析地转交给上级及公司领导。第四章工作月报制度第六条重大事项报告表以书面形式呈报，统一由办公室机要员负责受理，并开具回执。当日内经办公室主任初审后报公司领导审批，以最快速度处理。在5个工作日内未做出答复的，视为公司对报告表中的处理意见予以认可。第七条口头申报重大事项的，事后必须补办书面手续，否则由事件当事承担全部责任。第三章项目进展情况汇报制度第八条业务人员项目进展汇报：进行项目立项审批、定期及不定期书面向有关部门汇报项目进展情况。重大项目(人民币10万元以上的合同)进展情况应报送办公室，由办公室填写《文件传阅单》抄报公司各级领导传各专业业务人员的项目进展汇报由各部门管理备案，随时提交公司领导查阅。第九条各部门项目进展汇报：送办公室及公司领导。同时附当月费用统计表(见附表二)。2、不能按时提交项目进展月报的，应说明原因，否则按违纪处第十条各部门的员工工作月报是全体人员每月必须向直接上级进行的工作汇报，以电子文档形式呈报，具体制度及报表格式由各部门根据各自工作性质和特点自行制定，并报办公室备案。第十一条《部门工作月报表》(见附表三)由各部门第一负责人于每月5日前以电子文档形式报至电脑共享部门文件夹外，并填写《文件传阅单》书面抄报办公室及公司领导传阅，作为部门考核的重要依据之一。不能按时提交部门工作月报的，应书面说明原因，第十二条申请员工工资晋降时，应附该员工工作月报表，办公室将以此作为重要考核依据之一。第五章工作周报制度第十三条各部门应根据情况参照工作月报制度自行拟定员工工作周报制度，每周六下班前，各部门提交《部门工作周报表》电子文档给办公室备案。第十四条办公室有权随时监督检查各部门员工工作周报制度落实情况，作为中层干部及员工工资晋降及绩效考核的依据之一。不能按时提交部门周报的，应说明原因，否则按违纪处理，扣除第六章会签审批制度第十五条各部门及员工如需其它部门配合、需公司领导审批决策的事务，如合同审批、各类申请报告等，均应履行会签审批制度。第十六条会签制度的执行旨在为上一级领导提供决策参考，落实各项审批责任，层层把关，确保决策的客观性、实用性、可追溯第十七条凡需公司领导审批决策的事务，应填写《会签审批表》(见附表四)，交办公室机要员呈公司领导审批，并通知审批结第十八条办公室机要员有责任预审《会签审批表》的会签情况，对会签程序不完善的申请，应提请申请人补齐。第十九条各级审批签署完毕的《会签审批表》由办公室机要员留存备查，留存时间二年。第七章附则第二十条各部门应参照本制度制定相应的内部汇报审批制度，做到每日每人每事心中有数。第二十二条本制度自颁布之日起实行。第二十三条本规定由办公室负责执行和解释。主要内容重大事项请示(报告)表部门名称拟稿人所请示(报告)事项报告福有信请第号(可另附详细资料)部门经理：办公室意见经营责任人总总经理审批意见二〇〇年月费用统计表费费用(元)工作人数项目内容项目分类人数本本月主要工作完成情况费用情况表部门工作月报表人员状况工资状况部门名称总结月份200年月报送时间200年月日号报[200]号职务变动升职降职人人资人员工总数本月上月新入职人员变动转离正职人人资人离职原因人工资变动总人数人人人提升标准资人提升浮动资人标准工资总体水平浮动工资总体水平部门工资总额工作内容、进展情况等是否按上月计划如期完成行政办公费用：其差旅费用：中本月部门收到内部表扬共元元业务招待费用：元元其它费用：元元备注：扬情况投本月部门受到内部投诉共次，处理措施是：诉情况培培训名称参加人数培训效果培训费用训学习情况目标管理落实情况创新工作落实情况以人为本落实情情况制度落实情况存在问题及分析处理意见下月问题与困难原因分析解决办法和处理意见计划完成计划完成工工作计划本月工作综合评述根据百分制，我认为本部门/公司本月工作表现得分为建议和意见本本人承诺：上述报表所列事项及数据均有事实依据，本人愿意人承担与此相关的责任。承诺部门工作周报表总结周数总结周数周工作内容、进展情况等号报[200]号是否按计划如期完成报送时间200年月日部门名称本周主主要工作完成情况表本周部门收到内部表扬共次，激励措施是：扬情况投本周部门受到内部投诉共次，处理措施是：诉情况培培训名称参加人数培训效果培训费用训学习情况目标管理落实情况创新工作落实情况以人为本落实情况制度落实情况本存存在问题及分析处理意见下周工作计划问题与困难原因分析解决办法和处理意见工作任务内容计划完成述述根据百分制，我认为本部门/公司本月工作表现得分为建议和意见本本人承诺：上述报表所列事项及数据均有事实依据，本人愿意人承担与此相关的责任。承