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文档简介
行政采购办公家具设备及用品管理制度1.总则为规范公司行政采购工作,维护公司资产安全,保障各部门正常工作需求,特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于公司各部门行政采购办公家具设备及用品的管理。3.采购流程3.1需求申请各部门在使用办公家具设备及用品过程中,如有需要新购或更换的,请先向所属部门汇报,经所属部门审核后填写《采购申请单》,并由直接主管签字盖章。3.2采购审批采购申请单递交公司总务部门,由总务部门审核,审批通过的由总务主管签字,未通过的返还申请部门。3.3供应商选择总务部门按照采购商品的性质和数量,选出3-5家供应商,供应商根据公司的采购需求和要求提供报价等文件。3.4价格核对总务部门根据采购申请单及供应商提供的报价,进行价格核对,选定合适的供应商。3.5联系洽谈总务部门与供应商进行联系和洽谈,商定资质、质量、价格、交货期等事项,并签订保密协议。3.6合同签订总务部门出具采购订单,供应商签署、盖章,并出具发票。3.7采购付款总务部门确认采购所需的商品均已发货,经财务确认和审批后,付款。4.采购管理4.1库房管理公司设立专门的库房,存放采购的所有办公家具设备及用品,由库房管理员负责管理。4.2盘点管理库房管理员每年对库存进行一次盘点,并填写盘点表,进行核对。4.3维修管理库房管理员应对采购的所有办公家具设备及用品实施日常维修和保养。4.4报废处理库房所存办公家具设备及用品损坏或淘汰时,应及时填写《报废申请单》,由总务部门进行审批,报废后尽快处理并将处理情况写进《报废记录簿》。4.5使用监督总务部门及时了解各部门对采购的办公家具设备及用品的使用情况,发现问题及时处理。5.变更和解释本制度由公司总务部门负责解
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