2023年工程部、项目部安全生产自查表绩效监测

工程部、项目部:序号检查内容自查结果备注1安全生产责任落实情况2安全管理制度制订、修订、执行情况3法律法规识别、更新情况4安全生产费用、安全生产会议、劳动保护用品制度执行情况5参加安全培训情况6领导赴项目现场安全检查情况7公司安全生产月活动组织、实施情况8项目安全工程帅配备情况9安全文化建设情况总体情况：说明：所有工程部、项目部都要填写此表，请于6月15日前交经营管理部，随后将进行复查。检查人员： 检查日期：年月日工程部、项目部负责人（签字）:纠正措施（预防措施）单编号:验证人:年月日验证人:年月日提出部门提出人提出日期主要问题及原因分析：评审意见：指定实施部门指定验证人预计完成时间年月日批准意见：批准人： 年月日实施部门措施：受理人： 年月日验证结果:（填写说明）序号检查内容自查结果（填写内容）备注1安全生产责任落实情况本事业部有哪些处于施工阶段的工程项目和境外代表处，是否都签订了《项i经理安全生产责任书》、《安全工程师工作责任书》和《境外代表处负责人责任书》？是否需要更新？2安全管理制度制订、修订、执行情况本事业部、事业部负责管理的工程项目和境外代表处制定了哪些安全管理制度和应急预案？一年来对哪些安全管理制度和应急预案进行了修改完善。代表处对出入人员登记情况3法律法规识别、更新情况工程项目、境外代表处是否对当地安全生产相关法律法规进行辨识，是否进行合规性评价。4安全生产费用、安全生产会议、劳动保护用品制度执行情况例如安全生产费用台账、安全会议记录、劳动保护用品发放记录。5参加安全培训情况从去年7月至今年6月，本事业部人员参加公司内部安全相关培训（如新员工培训、健康讲座等），出国前安全培训或代表处安全培训的人次。6事业部领导赴项目现场安全检查情况是否形成会议记录、照片等检查记录。7安全生产月活动组织、实施情况以何种方式组织学习公司《关于开展2021年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动的通知》。是否组织本事业部的工程项目现场开展安全生产月活动。8项目安全工程帅配备情况共有几名项目安全工程师?其中专职几名？专职安全工程师具有哪种资格证书？证书是否有效？序号检查内容自查结果（填写内容）安全文化建设情况以安全为题材向公司内网等媒介投稿情况等。序号检查内容自查结果（填写内容）安全文化建设情况以安全为题材向公司内网等媒介投稿情况等。总体情况：（填写内容提示）本工程部、项目部安全生产工作与公司规章制度和有关要求符合情况。工程项目是否按照公司的要求制定项目安全管理计划（或管理制度和应急预案），配备项目安全工程师，组织参加公司安全培训活动，开展安全检查活动，促进安全文化建设。需要整改的问题和继续完成的工作。说明：所有工程部、项目部都要填写此表，请于6月15日前交经营管理部，随后将进行复查。检查人员： 检查日期：年月日工程部、项目部负责人（签字）:工程部、项目部EPC项目环境和安全生产检查表（绩效监测）项目名称:序号检查内容检查结果备注施工准备工作1施工分包方生产经营资格和安全生产资格是否齐备、有效。2分包合同中是否包括环境和安全生产管理责任划分的内容，是否与安装指导单位签订环境和安全生产管理协议。3施工分包方的环境保护、安全防护、文明施工措施费，安全施工保证金是否明确、落实。是否编制安全生产费用计划。4施工分包方项目负责人及项目安全生产管理人员是否具备相应资格。5项目部是否编制项目环境和安全管理计划，项目环境和安全管理计划是否符合本项目实际情况。6有关法律法规和其他要求的辨识情况7施工、安装分包方环境和安全管理制度制定情况。8是否制订主要施工机具（如脚手架、塔吊等）配置方案。*项目现场施工管理9项目环境和安全生产管理机构是否明确合理。10项目部各级人员的环境和安全生产职责分工是否明确合理，是否认真履行职责。序号检查内容检查结果备注11项目环境和安全生产管理制度执行情况。12环境和安全教育制度是否有效实施，是否按要求进行安全入场培训L接受环境和安全培训人员的范围是否符合要求。项目部直接管理人员形成入场安全培训记录，抽查并备份分包方入场安全教育。境外公共安全培训时间等是否符合要求。13现场环境和安全生产检查制度是否有效实施，检查情况、整改措施和检查验证是否形成记录。形成月度检查记录、日常检查记录、隐患排查与整改台账、隐患整改通知单14重要环境因素、重大风险和危险性较大分部分项工程是否制定了有针对性的控制措施、管理方案或专项施工方案，控制措施或管理方案是否落实。是否编制《危险性较大分部分项工程》一览表。15项目部是否召开环境和安全生产会议，是否形成会议记录。16特种作业人员是否做到持证上岗，证书是否有效，建立特种作业人员台账，并及时更新。17项目部自有或租赁的特种设备（电梯、起重机、锅炉、压力容器、场内机动车辆等）按照规定定期检验、检测并取得使用合格证，做好日常维护保养并形成记录。分包方自有或租赁的特种设备要求其做好定期检验，日常维护保养形成记录备查。18使用危险化学品及民用爆炸物品等危险物品在现场建立单独库房存放，使用时满足安全规范。序号检查内容检查结果备注19安全生产管理费用的管理及使用情况，安全工程师审批记录，形成季度安全费用明细报表20是否按规定配备劳动保护用品21现场人员参加保险情况22施工现场应急预案、现场处置方案的培训、演练情况，做好演练方案，形成演练记录，预案评审记录。23项目部环境和安全事故报告、调查处理是否符合规定。24现场环境和安全生产档案管理情况。25消防设施的配置是否符合规定并完好有效26现场人员宿舍，不存在“三合一”。27施工现场“三宝”、“四口”、“五临边”防护是否符合规定。28施工现场临时用电是否符合规定29施工现场高处作业防护是否符合规定30起重吊装设备、脚手架、物料提升机、外用电梯、塔吊等特种设备使用是否符合规定。序号检查内容检查结果备注31现场动火作业、进入受限空间作业、超高空作业等危险性较大作业是否建立管理制度，执行情况如何。32个人防护用品佩戴和使用是否符合规定33是否建立车辆调度、维护保养制度，按时进行保养，项目部用车车辆状况是否完好。34车辆是否投保交通事故责任强制险、商业险。35驾驶员是否取得合格驾照，是否建立驾驶员安全责任制度，是否与驾驶员签订责任书，驾驶员上岗前是否经过培训。36噪声排放是否符合要求37建筑垃圾排放是否符合要求38生活污水排放是否符合要求39生活垃圾排放是否符合要求40对重要环境污染或重大危险有害区域应设置设备隔离、密闭、监控、报警、信号、消除电火花或其他安全防护措施。41对有关法律法规和其他要求的符合性情况序号检查内容检查结果备注—*境外公共安全管理42安全管理计划中是否包括境外公共安全部分，风险辨识是否定期或及时更新43境外公共安全管理相关制度是否建立并严格执行，措施落实情况如何44是否建立相应的应急处置预案，组织应急培训，制定演练计划并组织演练四完工项目安全生产档案管理45完工项目的安全管理相关文件和记录是否整理立卷，是否移交综合部。五、总体情况：备注：“三合一”是生产、住宿、仓库集中在一起的建筑的简称；“三宝”是安全帽、安全带、安全网的简称；