工具管理制度方案

工具管理制度方案对在用模具和外购工具等进展掌握，确保生产现场使用合格的工具。

1范围

本程序规定了工具领用、使用与维护保养、周期检定、工具事故治理及工具的修理、报废等内容。适用于本公司在用工具的治理。

2引用文件

以下文件所包含的条文，通过引用而构本钱程序的条文，使用本程序的各方应使用以下文件的最新版本。

Q/TG125-2023进货检验试验程序

Q/TG261-2023不合格品掌握程序

Q/TF03-2023质量奖惩罚法

Q/TF133-2023外购物资索赔治理方法

Q/TF1812-2023外购工具验收标准

3职责

3.1工具治理部门负责在用工具的归口治理。详细负责领用工具的审批及工具的修理、再用共装的治理等。

3.2质检部门参加工具周期检定工作的实施，填写检定记录，出具检定结果。

3.3各使用单位负责工具使用过程中的保管与维护保养，参加工具周期检定。

4程序

4.1工具领用、发放。

4.1.1使用部门领用工具时，领用自制工具时填写工具清单，领用外购工具时填写工具领料、报废单，经部门领导签字后到工具治理部门或物流挂历部门办理领用手续。

4.1.2凡执行照旧换新的工具，须将非就工具交工具治理部门，经工具监视委员会鉴定，确定报废后，方可领用新工具。

4.1.3物流治理部门对执行照旧换新的工具，验章后发放。

4.2工具使用与维护保养

4.2.1操使用工具前，应检查全部工具与其对应产品是否相符，如不相符应准时反映。重大产品所需工具在使用前由使用部门组织进展质量复检。在使用过程中发觉工具有质量问题，准时向工具治理部门反应。

4.2.2使用部门工具室建立在用工具帐目，每年与工具治理部门核对一次。工具治理部门对工具室帐、物相符合状况进展检查。

4.2.3工具使用部门依据工具性能维护保养，以防锈蚀、潮湿、变形。

4.2.4模具实行卡片治理，一模一卡，从试压投入使用直到报废的各个环节做具体记录。模具进展重大修理，使用可能发生变化时或尺寸检测时间间隔超过三个月的应进展尺寸检查并记录。

4.2.5工具治理部门负责对在用工具进展巡检，对其使用、维护保养、帐卡物治理、现场工具治理等状况进展抽检，并予记录。

4.2.6单位自制模具，由使用单位自行制造、自行编号、自行上帐、治理，工具治理部门每半年对其帐物治理状况抽查一次。

4.2.7对需要改带的金型，由工具治理部门下发工具治理通知，使用部门可以自行改带的，由使用单位实施，否则，由工具治理部门实施。使用完毕后能够恢复原样的必需恢复，不能恢复的由工具治理部门打算处理方法。

4.2.8外协、外购的新工具由工具治理部门给出共装号，工装设计部门配齐图纸，阅历证合格后，纳入在用工具治理。

4.2.9部门间相互借用工具，由借用部门提出申请，经工具治理部门协调批准后实施。公司外单位借用工具，由工具治理部门审批打算。

4.2.10由于产品、设备的转移而使全部工装工具随之时，工具治理部门及工具使用单位的工具帐随之调整。

4.3工具周期检定

4.3.1检定周期

a）钻孔样板、铸铝轴检定周期为一年；

b）用于工序质量掌握点的V型铁、顶尖检定周期为半年；

c）其余工具不组织周检，由使用部门在使用前以满意使用为原则进展复检。

d）检定周期可依据同类工具周检合格率及使用频次进展调整。

4.3.2周检规划的编制与实施

a）周检规划依据生产状况、在用工具帐、检定周期及特别命令进展编制；

b）周检规划应确保工具治理处于有效掌握状态

c）周检规划实施由工具治理部门编制，经工具治理部门领导审批后，于每月25日前下发检验部门和工具使用部门；

d）周检规划由工具治理部门组织，检验部门及工具使用部门参加实施。在实施过程中，如遇节假日可顺延；如遇特别状况需调整时，需经工具治理部门领导批准，但滞后不应超过一个月

e）工具周检应填写周检记录，不合格者挂不合格单，按4.6处理

f）周检过程中，如发觉工具丧失，应予以记录，按规定处理后，由丧失单位办理复制申请手续后，方可复制

g）周检规划实施后，工具治理部门应将周检有效日期，记入在用工具明细帐

h）因周检不合格且不能准时修理而急于使用的工装，经工具治理部门初步鉴定后，认为可以连续使用的，由工具治理部门向工具治理部门提出申请，注明使用期限，经工具治理部门批准后，方可连续使用。

4.4外购工具治理

4.4.1外购工具的选购应在公司合格供方内进展，采纳比质、比价、比效劳、比交货期等综合指标对供方进展评价。对于重要、重大产品使用的和用量教大的工具，应直接从知名厂家订购。

4.4.2外够工具的进厂检验，按Q/TG125-2023《进货检验试验程序》和Q/TG1812-2023《外购工具验收标准》执行。

4.4.3外购工具的储藏执行最新高、低储藏标准。工具治理部门必需依据产品构造变化及用量，准时修订外购工具储藏定额，保证即满意生产又无铺张；没有纳入储藏定额的新产品、新工艺用外购工具，以工具治理通知单为准。

4.4.4产品在加工过程中消失的不合格现象，经发生车间工具治理人员、检验人员初步断定由于工具缘由造成的，通知选购部门到现场确认：

a）选购部门无异议的，对不合格产品，车间按Q/TG261-2023《不合格品掌握程序》开具不合格品通知单，责任部门为选购部门。同时，由车间开具工具领料、报废单，一式四份，经工具治理部门审批后，以费换新。

b）选购部门有异议时，由发生车间通知工具治理部门组织质量检验部门、工具治理部门、物资选购部门和使用车间有关人员，进展缘由分析、判定，并依据判定结果，确定责任部门。属于工具因素造成产品不合格的，按a）款执行。

4.4.5物资选购部按Q/TG137-2023《外购物资索赔治理方法》对报废的外购工具及造成的不合格产品损失进展索赔。同时，物资选购部门向供方反应问题，要求其实行订正预防措施。若同一供方外购工具发觉3次以上不合格，可考虑降级或取消合格供方资格处理。

4.5工具事故治理

4.5.1由于治理不善，违章使用等所造成的工模丧失、非正常损坏、降低使用寿命或报废，均为工具事故。

按修理难度或损失价值将工具事故分为：

a）一般事故。主要部件损坏，修理工时在30小时以上或损失价值在500元及以上，3000元以下或严峻影响生产的；

b）较大事故。主要部件严峻损坏，修理工时在45小时以上或损失价值在3000元及以上5000元以下或直接影响生产任务完成的；

c）重大事故。损失价值在5000元及以上的。

4.5.2工具事故发生2小时内，由发生部门填写工具事故报告单报工具治理部门一份，自留一份，并爱护事故现场。工具治理部门1日内组织事故发生部门及有关部门进展事故分析，根据“四个不放过”原则和《质量奖惩罚法》有关规定进展处理。其中较大事故和重大事故处理意见报公司分管领导批准后执行。

4.6工具的修理与报废

4.6.1新领用工具经试验用和验证不合格需要修理的，根据相关图纸、工具治理通知单、工装验证单或其他工具治理要求修理并连续试用或验证，直到合格为准。无法修理或修理价值不大的，由工具治理部门直接报废。

4.6.2已存栈工装在领用前，工艺部门下发工具治理通知单要求报废或更改不能修复的，由工具治理部门直接报废。

4.6.3在用工装需要修理时，使用部门有修理条件的自行修理；无修理条件的，由使用部门按4.6.5程序提请工具治理部门修理。

4.6.4不动用机床的金型由使用部门自行修理。

4.6.5由于工具工艺更改需修理时，由工艺部门下发临时工具治理通知单，工装设计部门下发图样改版通知单，并更改图纸，使用部门填写修理提请单，由工具制造部门修理。

4.6.6经修理仍不能到达使用要求的和正常报废的工具，由使用部门填写工具报废单，经工具治理部门鉴定批准后报废；有异议时，工具治理部门签署处理意见，经检验部门会签后报工具治理部门裁定。

4.6.7自制工装修理

a）自制待修工装由使用单位填写自制工具修理提请单，一式三份，随待修工装一并交工装制造部门，并办理交接手续。其中修理内容应填写待修部位、修理依据、损坏缘由、修理要求或日期等；

b）工具治理部门应将待修工装放在合理位置，依据修理难易程度确定完工日期，当时不能确定的，应先进展交接，2小时内答复修理完工日期，到达全都意见时，由工具治理部门在修理单上注明，并送使用单位签字认可；若意见不全都时，由工具治理部门签署意见后报生产治理部门裁决，生产治理部门在修理单上签署裁决结果，工具治理部门按裁决的完工日期组织修理；

c）工具治理部门严格根据进度和要求对待修工装实施修理与治理。若修理过程消失意外影响进度，在问题发生后一小时内通知送修单位及生产治理部门，按上款重新确定完工期，注明处理结果。

若因修理的工具治理要求未准时收到而影响完工期的，由工具治理部门与工具治理部门准时协调，协调未果而影响完工工期时报生产治理部门处理，并将处理结果注明在该修理单上。

D）修理完工后，须对比修理内容进展检查，并进展检验标识，确保修理质量，并在2小时内通知使用单位到工具修理部门经治理人员签字后领用。

4.6.8外购工具修理

外购工具使用过程中发生故障或消失特别现象，要准时同志工具治理部门的工具修理员，进展故障或现象推断，作出处理打算。

A）工具治理部门有力量修理的，由使用部门送工具修理员处理，工具修理员要建立修理台帐，完工后通知使用部门领用。

B）工具治理部门无力量修理的，要确立有相关资质的单位进展修理，整个修理工作由工具治理部门的工具修理员负责。

5运行记录

a）工具清领单b）工具周期检查记录卡

c）工具检查合格品记录卡d）自制工具修理提请单

e）工具领料报废单f）工装图样改版通知单

g）工具事故报告单

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篇2:主要危急源监控治理制度

第一条为了加强工程对主要危急源的监视治理,预防事故发生,保障施工人员生命安全和工程财产安全,依据《中华人民共和国安全生

产法》结合本工程实际状况,制定本制度。

其次条本方法所称主要危急源,是指在危急源明白卡上所规定的危急源。

第三条存在主要危急源的部门,其部门安全负责人全面负责本单位主要危急源的安全治理与监控工作。

第四条对主要危急源存在的事故隐患以及在安全生产方面的违法行为,任何单位或者个人均有权向安全协调办公室及负有安全生产监视治理职责的相关部门举报。

第五条主要危急源安全治理应当包括以下内容:

(一)主要危急源安全治理与监掌握度;

(二)主要危急源明白卡;

(三)主要危急源应急救援预案和演练方案;

第六条工程在施工前应填写《主要危急源明白卡》,报送安全协调办公室备案。

第七条对新产生的主要危急源,现场安全负责人应当准时报送安全协调办公室备案;

第八条工程安全协调办公室应建立健全主要危急源安全治理规章制度,落实主要危急源安全治理与监控责任制度,明确所属各部门和有关人员对主要危急源日常安全治理与监控职责,制定主要危急源安全治理与监掌握度。

第九条安全协调办公室对从业人员进展安全教育,现场安全员或现场负责人对从业人员应当技术培训,使其全面把握本岗位的安全操作技能和在紧急状况下应当实行的应急措施(可根据新员工培训方案进展实施)。

第十条安全协调办公室或现场负责人应当将主要危急源可能发生事故的应急措施,特殊是避险方法书面告知相关单位和人员。

第十一条各施工单位应当在主要危急源现场设置明显的安全警示标志,并加强对主要危急源的监控和对有关设备、设施的安全治理。

第十二条各施工单位应当对主要危急源中的工艺参数、危急物质进展监控,对重要的设备、设施定期进展保养维护,并记录在案上报机械部和安全协调办公室进展备案。

第十三条各施工单位应当对主要危急源的安全状况和防护措施落实状况进展定期检查,做好检查记录,并将检查状况报送安全协调办公室。

第十四条对存在事故隐患的主要危急源,各施工单位必需马上整改;对不能马上整改的,必需实行切实可行的安全措施,防止事故发生,并准时报告安全协调办公室或有相关监视安全职责的部门。

第十五条安全生产协调办公室应当制定主要危急源应急救援预案。应急救援预案应当包括以下内容:

(一)主要危急源根本状况;

(二)应急机构人员及其职责;

(三)应急设备与设施;

(四)应急报警、通讯联络方式;

(五)事故应急程序与行动方案;

(六)事故后的恢复与程序;

(七)培训与演练。

第十六条安全协调办公室应当依据应急救援预案制定演练方案进展一次实