QP-PMC-001 合同评审管制程序 0129

C深圳市冠恒电子有限公司SHen文件名称：皿审皿皿文件编号：QP-PMC-001制订日期：2010年01月18日会 签 栏需会签部门：口生产部□工程部□品质部□资材部□市场部口行政部部门负责人部门负责人部门负责人生产部工程部市场部部品质部行政部编 制审 核批 准管制文件，禁止影印Cr深圳市冠恒电子有限公司(JH文件编号：QP-PMC-001版本：0合同评审管制作业程序页码：共6页第2页文件目录1.0目的 32.0范围 33.0定义 34.0权责 35.0 程序 4~66.0注意事项 67.0衍生文件 68.0参考文件 69.0附件 6Cr深圳市冠恒电子有限公司(JH文件编号：QP-PMC-001版本：0合同评审管制作业程序页码：共6页第3页1目的制定执行合同评审管制方法藉由本合同审查程序之进行，使各相关主管单位评估所职掌之工作是否可以满足个别客户合同之要求，并提出意见以作为业务谈判之参考，以期符合客户之满意度暨保障本事业处之利益。范围适用于本公司之正式业务合同及一般性合同。定义术语业务合同由本事业处业务单位或经授权之人员与客户所签订有关于产品规格、生产及工程技术服务、质量合格水平、备料、生产及进出货时程要求、后勤运输与技术支持要求及费用等相关服务之正式合同。一般性合同经双方认定、由客户依产业惯例发行至本事业处『客户订单』或简称『订单』。权责业务单位负责客户讯息之传达、相关事宜之沟通、草约之接收、草约项目审查、协调与整合、产品服务报价、客户谈判暨业务合同之签订等。工程单位负责业务合同之产品规格审查以及工程、生产、测试技术之评估与施行。生产部单位：生产部经理或其代表负责审阅及评审工作单4质单位品质部经理或其代表负责审阅及评审工作单，负责业务合同之质量水平审查及品保技术之评估与施行。资材单位依据业务单位之需求安排生产及本事业处内部各单位之协调。执行此程序1后勤支持单位包括关务与船务单位须提供业务合同相关之关务、税务、运输、储存、转运、配销之可行性评估与施行。程序业务合同之审查、核准及处理程序1业务合同审查须注意以下事项1加工、产品或服务单价。11产品所在产业生命周期位置及竞争替代性产业技术与产品评估。11仪器、设备、治具、工具、现场管理系统及其它专用软硬件之投资。11特殊生产、测试环境条件如Class10000、Class1000、Class100∙∙∙等无尘室及其它专用之厂地与设施之投资。11工作单的评审应保证所有的要求均己清楚列明同时本公司有能力完成有关的要求评审应考以下几点1工作单给出的数据的有效性及正确性1生产能力制程设计、测试规划与实施能力。Cr深圳市冠恒电子有限公司(JH文件编号：QP-PMC-001版本：0合同评审管制作业程序页码：共6页第4页产品的规格质量计划各阶段之允收标准含设备工具全供应链之材料与成品库存风险含零件预定需求量及采购订单责任、零组件涨价与交期推迟风险、零组件与成品安全库存水平与责任、成品跌价风险等。财务风险评估含资金需求、汇率走势、利率走向、财务利率负担、客户债信债等检修、及 回修、产品技术支持等费用分摊及工程支持能力等。业务合同核准及处理程序业务负责人可依客户或本事业处提供之参考草约与客户进行协商。业务合同须向法务单位核备及经业务主管总经理核准后生效。经理级含以上业务负责人可依最新的核决权限表代表公司与客户订约。业务合同须列为管制文件并且须保留至少五年且不得短于该合同有效期。业务在收到客户的业务合同后依据合同的内容填写《》一般性合同客户订单之审查、核准及处理程序客户订单必须以书面为之包括传真、电子订单 或合同上规定之方式。不得接受任何型式之客户口头订单。业务单位承办人员，须检查客户订单是否依据业务合同之条文规定。若与客户之间,未签订业务合同则须检查是否符合本公司之一般规定及符合产业惯例。业务单位承办人员须针对订单内容做初步审查包括订单内容是否清晰、各项要求是否符合 之规定、产品是否依据《样品使用管制规范》、《新产品导入作业规范》、《生产零组件承认管制程序》及客户特殊要求制作并业已经客户验收承认。新机种之客户订单呈业务单位最高主管核准业务单位最高主管核准通过后之订单方为正式订单。客户环境方面的相关要求必须通知有关单位配合处理，例如客户指定交货地的环境法规符合、原材料的环保要求、成品的安规和包装材料的使用…等，并在相关的验证活动中一并确认。业务承办人须将客户订单转化为内部订单 《订单》、《 》分发行至资材生管物控，关务及业管主管。工作单之统筹审查、核准及处理程序：部主管在接到业务订单后需立即统筹召开工作单评审会议与生产部主管、质量部经理或其它代表对工作单进行评审当工作单评审时发现以下情况时：工作单上的资料不充足而需作补充时 主管需联络客户以解决不足管制文件，禁止影印C深圳市冠恒电子有限公司文件编号：QP-PMC-001版本：0合同评审管制作业程序 I页码：共6页第5页本公司有能力满足工作单之要求时工作单便能通过评审本公司的生产能力不能完成满足工作单之要求时.管应负责直接与客户联系作进一步商讨或修订当工作单上的数据进行进一步商讨或修订后 主管应统筹及重新召开“工作单评审”会议如该工作单只是未能按或客户要求的交货日期交货需延期则在“工作单评审”会议上确定实际交货日期并将要求的交货日期在若该工作单为首次评审则在该工作单上注明若该工作单为重审时则在交货日期变更一览表上注明部直接向客户回复如获得客户同意工作单则通过评审当工作单得到“工作单评审”会议通过为证明工作单己通过评审 部会在工作单上盖上“工作单评审”的印章。见下页并由评审人员在印章上签名作实或在《交货日期变更一览表》上签名作实主管将己通过评审的工作单纳入本公司的生产系统工作单的评审工作完成。当己通过的工作单在要求的交货日期或完成交货日期内有改动时，要延期订单内容变更项目订购数量变更。交期变更。产品规格或环境要求之变更。交货地点等变更。订单取消。单价变更。付款条件。客户突发之紧急口头订单变更由于本公司内部原因所造成的运费超额如改换运输方式业管人员须在上备］±其原因。审查通过后之客户订单要求内容如因本事业处原（如：机器故障或自购料无法如期进厂等）无法达成相关业管或生管承办人员先期以电话与客户取得同,及时以书面方式或传真通知客户业务承办人员接到客户订单变更通知嚅重新修改《订单》并依 项作业。主管应统筹及负责在“工作单评审”重审时确定实际交货日期并将要求的交货日期在《交货日期变更一览表》 内注明向客户回复待客户同意若不同意时则依 执行客户订单内容之变更程序除非人力不可抗拒的原因本公司将按客户的订单的要求 如期交货。管制文件，禁止影印,深圳市冠恒电子有限公司文件编号：QP-PMC-001版本：0合同评审管制作业程序 页码：共6页第6页记录执行本程序过程中与客户的电话沟通需记录于《工作单变更电话联络客户记录》经评审的工作单及《交货日期变