产品审核程序DFCPQEOMS-28

目的验证和评定最终检验后（待发运）的产品能否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其它额定的“质量特性”的要求相符，对产品的质量状况有一个片面的理解，使顾客接收称心的产品，确保产品的质量程度。2.适用范围公司内一切最终检验后（待发运）产品总成，或顾客要求（指定）产品。援用文件ISO/TS16949：2002《质量管理体系－汽车行业消费件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求》GB/T19001－2000《质量管理体系－要求》GB/T19000－2000《质量管理体系－基础和术语》4.术语本程序援用于GB/T19000－2000《质量管理体系－基础和术语》和《管理手册》的有关术语。5.职责5.1质量部为本程序的归口管理部门；担任编制“年/月度产质量量审核计划”；担任实施产品审核；担任出具/分发不合格报告。5.2管理者代表担任审阅赞同“年/月度产质量量审核计划”确定审核组成员。5.3审核组长担任审阅赞同产品审核计划安排的合理性和有效性；担任审核工作后期预备；担任审核的实施。5.4审核员担任编制产品审核计划，确定审核及抽样方案；根据责任部门提交的纠正措施完成日期，跟踪验证有效性。5.5审核组担任现场审核。5.6相关部门担任落实/预备审核后期工作；针对质量部出具/分发的不合格报告，进行缘由分析，并采取纠正措施，及时处理存在的成绩，将措施反馈质量部。6.工作流程责任部门工作内容记录质量部6.1编制“产质量量审核计划”，并在审核计划中明白表现本年度审核产品清单。产质量量审核计划6.1.1编制月度产品审核实施计划，每种抽查数不少于3件。6.1.2遇有顾客退货或顾客对产品要求有较大变化（如产品标准更改）等状况可暂时安排审核。管理者代表6.2每年年底组织质量部对产品审核活动作分歧安排/布署。6.2.1审阅赞同由质量部制定的“产质量量审核计划”。6.2.2根据产品审核计划，确定审核组成员，适当时可指定审核组长和审核人员或专职人员参与/配合审核工作。审核员6.3编制“产品审核指点书”，确定审核及抽样方案，重点考虑曾出现严重不合格的产品或顾客对产品有特殊特性要求的产品。6.3.1审核计划于产品审核之日延迟5～7日编制完成，且将该审核计划于编制完成当日或隔天发放告诉各相关部门。6.3.2审核计划必须包括审核组成员，审核产品种类、审核日程、援用标准或规范、顾客的技术要求、审核目的、审核范围等。审核组长6.4审阅赞同产品审核计划安排的合理性和有效性，若发现审核计划制定不完善（片面）或需改进时，可要求编制人员重新制定，特殊状况下审核组长可自行制定产品审核计划。注：特殊状况普通是指顾客对产品有特殊要求或产品出现严重质量成绩等相关部门6.5接收审核计划告诉后，落实/预备审核后期工作，如：审核产品预备、协助人员的合理调配等。审核组长6.6审核工作后期预备6.6.1审核员应选择有相应产品知识的内审员或委托技术、检验人员测试监督。6.6.2必要时可委派有关设计、开发和工艺技术人员参加。审核员6.7应熟习产品技术标准和审核内容，针对本次审核产品澄清质量缺陷有关成绩，补充或新编制（新产品）必要的“缺陷分级指点书”，预备审核检查内容及记录表格，其中重点应列出：a)交货后与顾客要求有偏离的项目；b)拆卸尺寸；c)功能；d)外观；e)对于较长工夫的实验项目，如：耐久性实验、寿命实验，则按实验中心的年度型式实验计划实施；包装；标识；提交文件；审核组6.8现场审核6.8.1按审核方案对审核产品进行抽样提取（成品库）。6.8.2检查产品的测量系统，确保产品测量值正确性。6.8.3对抽样的产品进行测试和检验，检测可由审核员进行，检测结果在相关记录上作记录，并注明产品审核编号/次数和工夫。6.8.4审核产质量量按审核根据审核产质量量符合性，包括外观、功能、安全性及包装质量等，并记录缺陷。查验该产品出厂检测记录，并与本次审查结果比较。c)抽查产品的关键件、重要件、外协件质量状况。6.8.5统计分析和判别产质量量a)整理和统计检查结果，评价缺陷填写“产品审核评定表”。b)缺陷分类及加权系数方法作统计，可按（VDA6.5）的有关规定。c)判别产质量量程度，各审核员提出审核报告，审核组长审阅赞同。产品审核评定表质量部6.9纠正措施及验证6.9.1对审核过程中发现严重产品缺陷和严重缺陷，向相关部门出具/分发不合格报告。相关部门6.10针对质量部出具/分发的不合格报告，真实有效地进行缘由分析，并采取纠正措施，及时处理存在的成绩，且将措施返馈质管部。6.10.1确定产品与顾客要求偏离时，必须立即采取整改措施，如对库存品进行挑选、隔离或在过程中采取专门措施。审核员6.11根据责任部门提交的纠正措施完成日期，跟踪验证其执行有效性，并记录验证结果。6.11.1将审核结果和纠正措施状况提交管理评审。6.11.2对部门无法整改的不合格项，提交管理评审，讨论处理。6.11.3保存审核材料并记录归档。7、相关文件产品缺陷分级指点书产品审核指点书8、记录序号名称保存期编号1产质量量审核计划3年DFCPZL060A2产品审核评定表3年DFCPZL061A修订记录标记处数更改文件号签字日期赞同：王钊审核：邓巍编制：吕华日期：2003/6/26日期：2