监理项目部标准化管理创优考评标准

监理项目部标准化管理创优考评标准建设项目：标段：监理项目部：序号考评项目标准分考评内容扣分标准扣分1体系建设151.1机构设置3内设机构符合有关规定及投标承诺。项目部设置不符合原铁道部、铁路总公司、集团公司相关规定要求以及投标承诺和合同约定的，扣3分；无成立监理项目管理机构的公文，扣1分；未以公文形式明确具体的部门设置与分工，扣1分。1.2工作职责3部门、岗位工作职责明确，实施情况良好。未以公文形式明确部门的工作职责和岗位职责，扣1分；未建立安全岗位职责，扣1分；未落实“一岗一责”，扣1分；部门工作职责和岗位职责太简单，扣1分；职责未挂牌上墙扣1分；部门工作职责和岗位职责未根据实际及时修订，扣1分。1.3管理制度51.3.1按原铁道部、铁路总公司及建设单位要求建立管理制度，内容齐全。主要管理制度缺1项扣1分；制度未以公文形式发布，每项扣0.5分；编制依据不齐全，每项扣0.5分；引用错误或已废止的法规制度文件及标准，每项扣0.5分；制度内容与规定不符，每处扣0.5分，制度不落实，每项扣0.5分。1.3.2管理制度修订完善及时，重要制度单独发文。未及时修订各种管理制度，每项制度扣0.5分；重要制度未以公文形式单独发布，每项扣0.5分。1.3.3制度制定结合实际，针对性、可操作性强。制度制定未结合工程项目实际，制度简单，无针对性，可操作性不强，每项制度扣1分。1.4工作程序2按要求制定工作程序及内部工作标准，严格贯彻实施。工作程序和内部工作标准未发文公布，与管理制度不对应，每项扣1分；内容存在明显错误，每处扣0.5分；未根据实际及时修订，扣1分。1.5管理规划2标准化管理活动有相关规划及考核办法（标准化监理站、标准化试验室等）完善。未制定完整的标准化监理站、标准化试验室等创建规划，每项扣1分；标准化创建规划不含目标标准、时间节点、方法措施、责任落实、考核考评等五部分基本内容，每项扣1分；规划明确的标准、措施等可实施性不强，扣1分；规划内容不符合规定，每处扣0.5分；规划内容不落实，扣1分。2资源保障302.1人员配置162.1.1按照要求配齐配足监理人员；资格符合要求；专业结构和数量满足现场需要。项目部监理组长及以上主要岗位人员以及专职安全监理人员任职资格不符合要求，每人次扣1分，其他岗位人员任职资格不符合要求，每人次扣0.5分；项目部监理组长及以上主要岗位人员以及专职安全监理人员配备数量不符合要求，每少一人扣1分，其他岗位人员配备数量不符合要求，每少一人扣0.5分。2.1人员配置162.1.2更换投标人员需建设单位审批。监理人员变更未经建设单位审批同意，每人次扣0.5分；擅自更换项目部监理组长及以上主要管理人员或监理组长及以上主要管理人员长期不在岗，每人次扣1分。2.1.3制定年度培训计划，因时因需开展内部培训，参加建设单位的项目培训，对培训考试不合格人员进行再培训或清退、换岗处理。未制定年度教育培训计划，扣1分；教育培训计划内容简单、不合理、无针对性，每项扣1分；未按要求参加总公司、集团公司、建设单位组织的培训，每次扣0.5分；培训未组织考试，每次扣0.5分；未开展岗前培训或岗前培训不符合规定，扣2分；对培训考试不合格人员未进行再培训或清退、换岗处理，扣1分；监理人员继续教育培训不符合规定，每人次扣0.2分；培训台账不齐全，扣1分。2.1.4与监理项目部所有人员签订劳动用工合同，与监理人员签订质量安全、廉政责任书。未与监理项目部所有人员签订劳动用工合同，每少一人扣0.5分；未与监理人员签订质量安全、廉政责任书，每少一人扣0.5分。2.1.5建立完善的监理人员业绩考评体系，明确考评内容、方式、频率。未建立监理人员业绩考评体系，扣2分；监理人员业绩考评体系不完善，未明确考评内容、方式、频率等内容的，扣1分。2.2文明监理32.2.1监理项目部、监理组和工地试验室（或分室）按要求设置标志标牌。监理项目部、监理组和工地试验室（或分室）未按要求设置标志标牌，每处扣1分。2.2.2监理项目部按要求制作统一的车辆标志牌和监理人员上岗证。监理项目部未按要求制作统一的车辆标志牌和监理人员上岗证，扣1分。2.3试验室112.3.1根据要求建立独立的工地试验室和试验分室。试验室组建不符合投标承诺和合同约定，不能满足施工现场试验检测需要，扣5分；未对委外检验的试验检测机构资质进行审查并报建设单位确认，扣2分；未按规定签订委外检测合同，扣0.5分，本试验室不具备条件的必做项目委外每缺少1项扣0.5分；试验室岗位责任制和各项管理制度不完善，每缺一项扣0.5分；擅自更换母体试验室和委外试验检测机构，扣1分。2.3.2工地试验室有母体试验室授权；试验检测工作未超出母体试验室资质范围。工地试验室无母体试验室授权，扣5分；试验检测工作超出母体试验室资质范围，扣2分。2.3.3工地试验室面积及功能区划满足规定要求。操作间分区不明确、布局不合理，面积不符合要求，环境、温湿度不满足标准要求，混凝土室、胶凝材料室、化学分析室、力学室未配备空调，每室扣1分。2.3试验室112.3.4按照要求配齐配足试验设备和试验人员。试验室试验检测人员资格不符合要求，每人次扣0.5分；试验检测人员数量不符合要求，每少1人扣0.5分；试验人员在不同建设项目或同一建设项目的不同试验室兼职，每人次扣0.5分；主要试验人员变更未向建设单位提出书面申请，扣1分；试验室主任、试验检测报告批准人、技术负责人、质量负责人未经母体试验室授权，每人次扣1分。2.3.5仪器设备经检定或校准，试验设备管理保养符合要求。仪器设备未制定操作规程，统一格式并贴于墙上醒目位置，扣1分；操作规程存在明显错误，每处扣0.5分；仪器设备的工作性能、状态、量程及精度（分辨率）不满足标准要求，每台套扣0.5分；试验仪器设备未经计量检定或校准即投入使用，试验仪器设备未定期计量检定或校准，每台套扣0.5分；使用、保养不符合要求，无相关记录，每台套扣0.5分。2.3.6建立完整的试验资料目录和工作台账。试验室试验、留样资料等台账不齐全、不准确，每项、处扣0.5分；试验不能满足现场进度要求，每项目扣1分；不合格品、样品、危险化学品及废旧物品未按规定处理的，每类扣1分；配合比设计资料未经审核即投入生产，每例扣2分；未按照标准的规定，结合工程项目的进展，对进场各种原材料、混凝土拌和物性能、实体质量等进行平行检测，检测频率每少一次扣1分；未组织本项目试验人员的业务培训工作，扣1分；未按建设、监理单位的要求，及时上报各种资料，每次扣1分。2.3.7信息化管理符合规定。未实施信息化管理，扣5分；信息化管理不符合相关规定，每项扣0.5分；信息化管理弄虚作假，每次扣1分。3设施保障103.1基础设施103.1.1驻地及工作场所选址合理、安全防护到位。选址满足安全要求，远离地质灾害、易燃、易爆区，锅炉房、发电机房、厨房满足防火、防爆、卫生要求，项目部靠近现场、交通便利、通信畅通、封闭管理，且邻近工地，安全防护措施到位。不符合上述要求，每项扣0.5分。3.1.2生产生活区划分明晰，布置合理。生产生活区未按规划划分明晰，布置不合理，扣1分。3.1.3临时道路及临时设施设置合理。临时道路及临时设施未按规划，设置不合理，扣1分。3.1.4安全防护及应急救援设施设置合理，配备到位。安全防护及应急救援设施未按规划设置，配备不到位，扣1分。3.1基础设施103.1.5生产生活区环水保设施到位。生产生活区环水保设施设置不到位，扣2分。3.1.6现场管理及安全风险监控积极应用信息化手段。现场管理及安全风险监控未积极应用信息化手段，扣1分。4过程管理454.1内业资料管理154.1.1规范建立监理资料档案和台账目录。未建立监理资料档案和台账目录，扣2分；监理资料档案和台账目录不齐全，每缺1项，扣0.5分。4.1.2内业资料管理规范，监理人员签认表述规范。内业资料管理不规范，监理人员签认表述不规范，每处扣0.5分。4.1.3内业资料记录规范，问题台账闭环管理。内业资料记录不规范，每处扣0.5分；问题台账未闭环管理，每个问题扣1分。4.1.4《监理规划》和《监理实施细则》按规定时间编制完成，按规定程序进行审批，内容齐全。《监理规划》和《监理实施细则》未按规定时间编制完成，每项扣0.5分；未按规定程序进行审批，每项扣0.5分；内容不齐全，每项扣1分；内容错误，每处扣0.5分；未及时修订，每项扣1分。4.2现场监控254.2.1总监及专业监理工程师按要求对现场进行检查，对发现的问题及时责令有关单位和责任人进行整改，问题闭环管理。总监及专业监理工程师未按要求对现场进行检查，每人次扣1分；对发现的问题未及时责令有关单位和责任人进行整改，每个问题扣1分；问题未闭环管理，每个问题扣1分。4.2.2通过旁站、隐蔽工程检查、下达监理指令、见证试验、平行检测等有效手段对工程质量安全进行控制；按检验批、分项、分部、单位工程质量验收程序进行验收；通过图纸审核、工地会议、现场会等方式履行监理职责。未按规定进行旁站、隐蔽工程检查、下达监理指令、见证试验、平行检测，每项次扣0.5分；未按规定程序组织、参加检验批、分项、分部、单位工程质量验收，每次扣0.5分；未按规定进行图纸审核、召开工地会议、现场会，每项次扣0.5分。4.2.3按规定监控施工单位是否按照相关规范、标准、设计文件和批准的施组、专项方案、作业指导书进行施工。未按规定监控施工单位是否按照相关规范、标准、设计文件和批准的施组、专项方案、作业指导书进行施工，每发现一起扣1分。4.2.4及时审批施工单位上报的与工程有关的资料，对不满足条件不予签认的，说明理由。未及时审批施工单位上报的与工程有关的资料，对不满足条件予以签认，每发现一起扣1分。4.2现场监控254.2.5对施工单位进场主要人员、试验室人员、特殊工种人员的资格和主要设备、安全防护用具进行审查。未对施工单位进场主要人员、试验室人员、特殊工种人员的资格和