第三章-监理服务策划1s

第三章监理服务策划 3第一节项目监理机构 4一、监理人员的专业配置 4二、本项目监理组织机构人员结构分析 5第二节自备监理仪器和设备基本情况 6一、自备办公设备 6二、自备监理检测仪器和设备 7第三节监理工作基本程序 8一、监理工作基本程序 8二施工准备阶段的主要监理工作程序 9三施工阶段的主要监理工作程序 10第四节建立完善的监理工作制度 23一、总监理工程师负责制度 23二、专业监理工程师岗位责任制度 24三原材料检验及报审制度 24四旁站监理制度 26五施工单位资质审查制度 27六施工组织设计及施工方案评审制度 27七工程质量事故处理制度 28八设计交底与图纸会审制度 29九监理工作检查制度 30十工程开工申请制度 31十一隐蔽工程检查制度 31十二设计变更制度 32十三工地会议制度 32十四施工测量复核制度 33十五施工进度计划的动态监控制度 34十六现场计量会签制度 34十七投资监控制度 34十八工程款支付签审制度 34十九项目监理部的内部工作制度 35

第三章监理服务策划本次招标的工程监理内容和范围为：道路、交通、给水、污水、雨水、电力、电信、照明、燃气等多方面。监理工作阶段：施工阶段和保修阶段。监理服务的核心任务是根据监理合同、监理规范及有关法律、法规的规定，受建设单位的委托对所监理的工程进行工程质量、投资、进度、安全方面的控制，实行施工合同及施工信息管理，做好协调工作，使项目目标得以实现。根据本次招标的工程监理内容和范围、监理工作阶段，结合我们多年的类似工程的监理经验，对监理服务工作进行了策划。根据“组织是目标能否实现的决性定因素”这一组织论的一个重要结论，结合本工程的具体情况，我们将组建一个组织管理能力强、专业技术人员配备齐全的项目监理机构，充分重视组织措施对项目目标控制的作用。严格按照监理合同、监理规范及有关法律、法规的规定，认真贯彻落实本公司ISO9001质量管理认证体系的要求，结合本工程的实际，制定一套完整的监理工作程序和监理制度，加强组织管理工作，为建设单位提供科学、规范的优质服务。按照监理合同的规定和监理工作的需要，我们公司将为本项目监理机构配备满足监理工作需要的质量检测仪器以及办工、通讯和交通等监理工作所必须的设备。我们公司总工室将统一对项目监理机构的监理技术工作进行管理，为现场项目监理机构提供技术支持和指导，对监理规划、监理细则组织有关专业人员进行审核，对现场监理机构的监理工作定期进行检查，并督促现场项目监理机构按照监理规划、监理细则的具体要求，把各项监理工作落实到位。建立完善的监理工作制度，通过严格的制度考核，发现问题及时进行处理，保证现场监理项目的监理工作质量。组织实施工程项目目标的动态控制管理工作，督促施工单位建立动态控制管理组织实施方案，并落实到位，建立现场项目监理动态控制的组织实施方案，及时对施工过程予以监控，随时对各项目标进行比较，发现偏差，将采取相应的措施予以纠正，确保各项目标的实现。第一节项目监理机构一、监理人员的专业配置（一）施工阶段监理人员专业配置项目监理机构组织架框图总监理工程师总监理工程师代表总监理工程师总监理工程师代表质量控制进度控制投资控制合同信息管理市政工程专业监理工程师给排水专业监理工程师强电、弱电、机电安装专业监理工程师交通工程专业监理工程师/造价工程师根据以上监理组织机构设置，考虑专业配套、施工标段划分、工程难度等情况，本工程配置人员专业分工如下表。施工阶段监理人员专业分工配置表岗位人数职称岗位证书名称总监理工程师1高级工程师注册监理工程师总监代表1高级工程师注册监理工程师市政工程专业监理工程师1工程师注册监理工程师给排水专业监理工程师1工程师注册监理工程师弱电专业监理工程师1工程师注册监理工程师交通工程专业监理工程师1高级工程师注册监理工程师土建、安全监理员2助工监理员资料员1助工资料员合计9监理机构人员共9人，其中：高级工程师2人，工程师4人。专业监理工程师全部为国家注册监理工程师。驻地监理员将根据工程需要由持有监理上岗证的人员担任。在工程实施期间，监理机构人员常驻工地人数不少于4人。（二）保修阶段监理人员配置保修阶段监理组织机构人员配置2～3人，根据工作内容调整人数，其主要监理工作包括工程回访保修，工程结算等工作。监理机构人员驻场根据业主需要确定，监理机构人员不需驻现场时，需定期和不定期回访，并与业主取得联系，定期回访每月不少于一次，在必要时根据回访工程返修的需要和业主的要求派驻现场总监和专业监理工程师。二、本项目监理组织机构人员结构分析拟派总监、总监代表2名领导成员事业心强，资历深厚，经验丰富，统筹管理能力强，均有类似工程监理经验，并获得业主方面的好评。监理机构人员有如下特点：（一）监理人员的专业配置满足工程的需要。本项目监理人员配备合理、专业配套齐全，监理人员涵盖市政、电气（强电、弱电）、给排水、交通工程和工程造价等专业。（二）总监、总监代表组织协调能力强公司选派的总监、总监代表，在近几年的工程监理工作中，积累了丰富的与政府机关和参建各方协调关系的工作经验，攻关能力强，协调水平比较高，可确保顺利完成业主赋予的协调任务。（三）监理人员职称以高中级为主，专业技术力量强总监、总监代表均为注册监理工程师。监理工程师均为中高级职称，所有监理员均有初级以上职称，并均有监理员上岗证书。监理人员中具有高级工程师有3人，占监理人员总数的33%，是一支高素质的专业队伍，完全可以满足本项目监理专业化要求。（四）监理人员的年龄结构合理本项目监理人员的年龄结构合理，以中青年技术骨干为主。其中30～45岁的监理人员9人，占监理人员总数的100%；高级工程师、工程师共6人，占66%；本项目监理班子是一支经验丰富、年富力强、充满朝气和活力的中青年技术骨干组成的队伍，一定能够圆满完成本工程的监理任务。第二节自备监理仪器和设备基本情况为了满足监理工作的需要，本投标人将配备充足的质量检测仪器以及办公、通讯设备。检测仪器用于分部分项工程的检查与复核。如：会议投影投放设备用于召开会议时的进度横道图和网络投放和工程图片投放。经纬仪、水准仪用于测量结果的检查或工程监测（或观测）结果的复核。回弹仪用于混凝土表面强度的检查。游标卡尺用于管材、铝型材等原材料的检查。万用表、接地电阻测试仪等用于设备安装质量的检验等。综合布线测试仪将用于智能化综合布线施工质量的检查。所有检测用仪器、设备均由专人统一管理，定期送深圳市计量、质检研究院（技术监督局下属专门从事计量检测的单位）进行检测、标定，确保检测用仪器、设备的精度满足工程使用要求。办公设备主要包括：电脑及配套设备、办公桌椅、文件柜、电话、传真及消耗材料等。我公司将自备如下监理办公设备、检测仪器、工具和设备。一、自备办公设备自备办公设备如下表

序号仪器设备名称型号规格数量进场时间用途1多媒体电脑Pentium(R)42台监理合同签订后工程管理2彩色打印机惠普1台监理合同签订后资料管理3扫描仪EPSON6101台竣工验收前资料管理4光盘刻录机索尼1台竣工验收前资料管理5数码照相机柯达DC48001台监理合同签订后工程拍照6摄像机索尼1台监理合同签订后工程摄像7传真机夏普1台监理合同签订后通讯8复印机佳能1台监理合同签订后资料管理9办公桌椅6张监理合同签订后办公10文件柜2组监理合同签订后办公11汽车1辆监理合同签订后交通二、自备监理检测仪器和设备自备监理检测仪器和设备表序号设备名称规格性能、用途满足情况数量进场时间1全站仪SET2CII高程、坐标测量满足1台开工进场2经纬仪J-2坐标、轴线测量满足1台开工进场3水准仪DS-3高程测量满足1台开工进场4砼回弹仪ZC3-A混凝土强度满足2部同上5金属塔尺5m高程测量满足2把同上6游标卡尺200MM量测金属材质厚度满足2把同上730M钢卷尺HSP-30长度量测满足2把同上8倾斜或测压计测量压力满足1部同上9温度计大体积混凝土满足1个同上10塌落度筒检测混凝土塌落度满足2套同上11砼试模15×15制作混凝土试块满足2组同上12砂浆试模7.07X制作砂浆试块满足1组同上13质量检测器JZC质量检查满足2套同上14接地电阻仪EC29B-2测接地电阻满足1台同上15万用表VC9807测电压、电流电阻满足1台同上16电工用具常规检查满足1套同上17焊接检验尺60型焊接检查满足1台同上18风速仪KM-03测量风荷载满足1台同上19电子测厚仪0-25mm厚度测量满足2把同上20计数器计数满足5套同上21小锤检测空鼓满足4件同上22阴阳角尺检查阴阳角满足2套同上23钢卷尺5M长度量测满足4件同上第三节监理工作基本程序一、监理工作基本程序监理工作基本程序是监理工作的策划和总纲，贯穿于整个项目的全过程。在监理工作实施过程中，应根据实际情况的变化对监理工作程序进行调整和完善。监理工作基本程序框图按监理投标书的承诺，组建监理班子、组织监理人员开展工作按监理投标书的承诺，组建监理班子、组织监理人员开展工作收集有关基础资料，熟悉工程现场情况并开展监理工作编制监理规划和监理实施细则依据监理合同及法律、法规，开展施工准备阶段、施工阶段监理工作参与工程项目竣工验收，签署监理意见明确保修期监理工作监督责任单位按期完成保修任务向建设单位提交工程监理资料和监理工作总结，并将有关上交档案馆二施工准备阶段的主要监理工作程序1、督促施工单位做好进场准备工作。2、及时进行控制桩位坐标、水准高程点的交接和复核工作。3、协助进行施工招标，熟悉施工设计文件，制定详细的监理工作计划。4、发布开工令。5、召开第一次工地会议。第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。第一次工地会议应包括以下主要内容：建设单位、承包单位和监理单位介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；建设单位介绍工程开工准备情况；承包单位介绍施工准备情况；建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；总监理工程师介绍监理规划的主要内容；研究确定各方在施工过程中参加工程例会的主要人员，召开工程例会周期、地点及主要议题。6、审批承包人的工程进度计划（含施工组织设计）；7、审批承包人的质量保证体系；8、检验承包人的进场材料；9、审批承包人的标准试验；10、检查承包人的保险及担保，支付动员预付款；11、审查承包人的施工机械设备；12、验收承包人的施工定线；验收承包人测定的地面线；13、检查承包人占用工程场地；14、监理其他与保证按期开工有关的施工准备工作；15、审查承包人的施工机械设备16、验收承包人的施工定线，验收承包人测定的地面线；三、施工阶段监理工作程序三施工阶段的主要监理工作程序在工程项目建设中，为了保证工程施工质量，监理工程师应对工程建设对象的施工生产进行全过程、全方面的质量监督、检查与控制，即包括事前的各项施工准备工作质量控制，施工过程中的控制，以及各单项工程及整个工程项目完成后对产品质量的事后控制。质量控制应按以下程序进行：开工报告在各单位工程、分部工程或分项工程开工之前，高级驻地监理工程师应要求承包人提交工程开工报告并进行审批。工程开工报告应提出工程实施计划和施工方案；依据技术规范列明本项工程的质量控制指标及检验频率和方法；说明材料、设备、劳力及现场管理人员等项的准备情况；提供放样测量、标准试验、施工图等必要的基础资料。工序自检报告监理工程师应要求承包人的自检人员应按照专业监理工程师批准的工艺流程和提出的工序检查程序，在每道工序完工后首先进行自检，自检合格后，申报专业监理工程师进行检查认可。工序检查认可专业监理工程师应紧接承包人的自检或与承包人的自检同时对每道工序完工后进行检查验收并签认，对不合格的工序应指示承包人进行缺陷修补或返工。前道工序未经检查认可，后道工序不得进行。中间交工报告当工程的单位、分部或分项工程完工后，承包人的自检人员应再进行一次系统的自检，汇总各道工序的检查记录及测量和抽样试验的结果提出交工报告。自检资料不全的交工报告，专业监理工程师应拒绝验收。中间交工证书专业监理工程师应对按工程量清单的分项完工的单项工程进行一次系统的检查验收，必要时应作测量或抽样试验。检查合格后，提请高级驻地监理工程师签发《中间交工证书》。未经中间交工检验或检验不合格的工程，不得进行下项工程项目的施工。中间计量表对填发了《中间交工证书》的工程，方可进行计量并由高级驻地监理工程师签发《中间计量表》。完工项目的竣工资料不全可暂不计量支付。原材料监理原材料监理工作程序是对材料或商品构件进行预先鉴定，以决定是否可以用于工程。验证试验应按以下要求进行：在材料或商品构件订货之前，应要求承包人提供生产厂家的产品合格证书及试验报告。必要时监理人员还应对生产厂家生产设备、工艺及产品的合格率进行现场调查了解，或由承包人提供样品进行试验，以决定同意采购与否。材料或商品构件运入现场后，应按规定的批量和频率进行抽样试验，不合格的材料或商品构件不准用于工程，并应由承包人运出场外。在施工进行中，应随机对用于工程的材料或商品构件进行符合性的抽样检查。随时监督检查各种材料的储存、堆放、保管及防护措施。质量事故的处理当某项工程在施工期间（包括缺陷责任期间）出现了技术规范所不允许的断层、裂缝、倾斜、倒塌、沉降、强度不足等情况时，应视为质量事故。可按如下程序处理：监理工程师应立即指令承包人暂停该项工程的施工，并采取有效的安全措施。监理工程师应要求承包人尽快提出质量事故报告并报告业主。质量事故报告应详实反映该项工程名称、部位、事故原因、应急措施、处理方案以及损失的费用等。监理工程师应组织有关人员在对质量事故现场进行审查、分析、诊断、测试或验算的基础上，对承包人提出的处理方案予以审查、修正、批准，并指令恢复该项工程施工。监理工程师应对承包人提出的有争议的质量事故责任予以判定。判定时应全面审查有关施工记录、设计资料及水文地质现状，必要时还应实际检验测试。在分清技术责任时，应明确事故处理的费用数额，承担比例及支付方式。监理工作程序框图分项工程监理工作程序框图隐蔽工程、分部分项工程签认监理工作程序框图原材料监理工作程序框图施工测量放样监理工作程序框图工程质量事故处理监理工作程序框图停工、复工监理工作程序框图旁站监理工作程序框图

1）．分项工程监理工作程序框图填写分项工程开工申请报告填写分项工程开工申请报告承包人审核分项工程开工申请报告监理工程师审核结果开工填报质量验收通知单承包人施工组织设计、施工工艺、施工准备工人、技术人员数量；机械设备、数量、型号；试验仪器、设备否监理旁站检查承包人根据合同条款、规范要求、自检合格并报有关资料现场检查现场监理工程师监理试验室检验试验工程师检验结果报监理工程师检验结果填写质量验收单监理工程师签发中间交工证书检查、抽查、评定市质量监督站返工否

2）．隐蔽工程、分部分项工程签认监理工作程序框图质量保证质量保证资料齐全隐蔽/分部分项工程签认完毕分部分项工程量自评合格填写隐蔽工程记录报监理审核报监理工程师审核报质检站、业主审核质量保证资料检查隐蔽/分部分项工程是否完成采用检测手段检查质量是否合格签发不合格证书报质检站、业主代表否是承包人签发工程检验认可书可以进行下道工序施工

3）．原材料监理工作程序框图材料进入施工材料进入施工现场使用承包人按规定批量自检并填写质检报告单专业监理工程师审批合格继续使用监理按抽检频率和现场发现材料不符要求时进行抽检监理试验室抽检通知禁止使用并自费运出现场否料源自检承包人厂（场）质保书提交材料报告单承包人监理试验工程师审核监理工程师批准不合格ge格重选材

4）．施工测量放样监理工作程序框图填报施工测量放样报验单填报施工测量放样报验单承包人审核、复测施工测量放样成果测量监理工程师审核、复测结果签发施工测量放样监理复核单测量监理工程师进入下一道工序施工承包人合格不合格根据规范要求，自检合格后，向监理工程师报送施工测量放样的详细资料主要复核轴线、中线、曲线控制点位置水准高程、垂直度和主要断面尺寸等

5）．工程质量事故处理监理工作程序框图施工过程中质量事故发生施工过程中质量事故发生承包人向监理办报告承包人暂停施工（执行停工令）监理办现场查办是否为重大、特大事故承包人提出补救或修复方案监理办审查是否批准监理办下达复工令承包人复工否否是向业主报告业主负责组织联合调查察勘原因是否查明暂停施工（继续执行停工令否是提交总结报告并研究拟定出处理方案监理办指示承包人复工（执行复工令）

6）．停工、复工监理工作程序框图监理签发工程暂停指令监理签发工程暂停指令执行对工程质量事故处理程序对工程质量问题进行处理承包人填写复工申请监理工程师审查事故处理情况认可、签认复工指令不认可、签认工地指示

7）．旁站监理工作程序制订旁站监理方案总监制订旁站监理方案总监关键部位、关键工序施工前24小时书面通知监理承包人安排旁站监理人员总监施工企业质检人员到岗旁站人员特种工持证上岗旁站人员施工机械设备旁站人员建筑材料构配件准备旁站人员送材料质量检验报告单承包人现场监督施工旁站人员监理人员执行施工方案和强制性标准旁站监理旁站监理记录，监理日记旁站监理人员旁站监理记录存档备查监理进行下一道工序施工施工企业整改报告监理工程师或总监

四、竣工验收及保修阶段监理工作程序竣工验收是考核项目建设成果，检查设计与施工质量，确认项目能否投入使用的重要步骤；保修阶段的监理工作主要是加强对该时间内工程使用情况的了解观察，及早发现事故的苗头和先兆，采取有效补救措施，弥补工程质量上的先天不足，避免酿成后患，力争项目早日投入营运。我们将依据委托监理合同约定的工程质量保修期监理工作的时间、范围和内容开展工作。承担质量保修期监理工作时，监理人员对建设单位提出的工程质量缺陷进行检查和记录，对承包单位进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认。监理人员应对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非承包单位原因造成的工程质量缺陷，监理人员应核实修复工程的费用和签署工程款支付证书，并报建设单位。

1．项目竣工验收阶段监理工作程序框图审核结算书审核结算书处理工程索赔工程交验施工单位工程竣工承包人提交竣工验收报告工程技术资料（含竣工图）质量签证文件工程结算资料现场监理工程师组织初验合格总监组织全面检查、验收同意验收工程质量等级评定工程质量等级评定工程质量等级评定交付工程款使用、保修否否是是

2．项目保修阶段监理工作程序框图确定保修阶段的监理人员确定保修阶段的监理人员总监理工程师定期回该，收集有关资料监理工程师出现问题时，召集业主、设计、施工、质检站人员监理工程师监理处理措施的落实，编制事故处理报告监理工程师组织验收及评定总监理工程师

第四节建立完善的监理工作制度质量管理必须实行规范化、程序化、制度化管理，这样才能有效的提高工作质量，从而达到保证和提高工程质量的目地。根据本工程特点，我公司将建立以下质量管理制度：一、总监理工程师负责制度总监理工程师是监理单位派驻现场的监理行为主体，他必须对工程全面工作包括质量、进度、投资、资金等控制目标全面负责，特别是对质量目标要实行终身负责制。这样才可以使总监理工程师真正对质量负起应尽的责任。从而努力提高项目部的质量管理意识，从思想上重视质量，行动上检查质量。总监对质量控制应负责的岗位工作如下：主持制定监理规划，审批各专业工程师拟定的监理细则，建立监理工作程序和工作制度，组织全面实施监理规划及细则，协调工程实施过程中各方面的质量工作。认真贯彻业主对建设意图和对监理的要求，掌握项目设计特点、施工的关键环节、重点和难点，拟定有针对性的监理措施，提出保证质量和工期、降低成本的合理化建议。组织设计图纸内部预审，协调各种设计矛盾，提请设计单位及早解决“错漏碰缺”项目；主持设计交底、图纸会审、施工组织设计审核。协助业主选择施工总承包、设备供应商，审查其资质等级，考察履约能力和业绩，向业主提出建议意见，审核分包单位资质，签署审核意见。审批承建商提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和安全保证体系，签署确认意见。组织调查处理工程质量缺陷和质量安全事故。组织分部分项工程、隐蔽工程的检查验收签认，组织工程竣工验收，审核签认承建商的竣工验收申请报告，组织审核、签认质量验收评定资料，并提出监理意见。参与业主主持的工程竣工验收，签发工程移交证书。组织保修阶段工程质量状况检查，督促承建商按期回访和及时保修。二、专业监理工程师岗位责任制度各专业监理工程师必须根据本工程的特点，设置质量预控点，并编制旁站监理计划，报总监批准后，按计划进行旁站监理。各专业监理工程师在旁站监理过程中，必须督促施工操作人员按操作规程和批准的施工方案进行施工和操作，发现违规行为，立即令其整改。各专业监理工程师对本专业和本岗位的工作负有全面责任，对本专业的质量负有终身责任。为此，对各专业监理工程师的岗位职责明确如下：负责编制本专业的监理实施细则。负责本专业监理工作的具体实施。组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议。审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告。负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收。定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示。根据本专业监理工作实施情况做好监理日记。负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报。核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认。负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。三原材料检验及报审制度工程采用的原材料，半成品的质量好坏，直接关系到工程的质量好坏。工程原材料质量的控制是质量目标控制的重要环节；为此对于本工程的进场材料，必须按规定进行外观检查，资料确认；理化检测和试验。同时要坚持材料、半成品报审制度；具体工作如下：控制目标：工程所用原材料、构配件、成品、半成品及设备（以下简称原材料）质量必须满足工程承包合同规定和现行的国家标准。控制依据：主要是有关原材料产品的技术标准、实验方法和标准，验收和质量证明书的标准和规定；合同明确规定的质量要求；对新型建筑材料，依据技术检验部门关于其技术性能的鉴定书；控制方法：检查承建商对原材料订货、采购、包装、运输、堆放、储存、保管及加工，使用各环节的质量保证体系，质量保证体系不落实，监理部不签发开工令；监理部原材料质量控制职责，由监理员、专业监理工程师、总监理工程师各自承担相应职责。在编制监理细则（规划）时，要有原材料质量控制检验具体规定；承建商在材料、构件、设备订货前应按业主要求提供样品、生产厂家生产许可证，产品说明书、价格等，并在签署订货合同之前获得业主书面许可；专业监理工程师（监理员）应对每批材料验收后，填写《原材料验收记录》，列出专业材料项目名称、规格、数量、每批生产厂家、出厂日期、进场日期、数量、使用部位、合格证、检验报告及认证书资料、验收人员等；主要防水材料及设备，应要求承建商提供样品和产品说明书，且提供订货厂家情况，以及价格等资料，监理人员应会同设计、业主确认后方可订货；工程所用原材料的质量，必须经监理人员确认合格后才能使用，在确认时，首先总体检查材料的质量和规格，检查材料出厂合格证，检验报告等质量证明文件，并与样品和现场实物相对照；对于实施认证管理的产品：水泥、砼外加剂、钢材、塑料管材管件、铝型材、防水材料等，要检查有效的建材产品使用认证书，证书上必须有发证机关、生产企业、经销企业盖章的证明文件，需提供监理人员原件和复印件，经核实无误后退回原材料承建商办理城建档案资料，监理审核原件时应在原件表明审核时间；对质量不合格、资料不全、技术指标不明确、未达到合同规定的质量要求或标准要求、实物与资料证明不符、包装标志不清而不能确认的材料，不予认证，并指令承建商或材料供应单位限期运出现场，并在监理人员见证之下退场；承建商擅自使用未经监理人员认证的工程材料，或者擅自替换、变更材料，监理部应下达停工令，责令整改；原材料进场时，先由承建商自检材料的规格数量和质量证明文件，然后承建商根据深建管（1997）48号通知要求填报“建筑表”、“砼工程浇灌审批表”，并附上表上所规定的附件，附件应提供原件，如原件数量不足，有相同的复印件或只提供复印件者应提供原件核对；监理人员根据承建商提供文件资料进行确认，并进行抽检，并根据“深圳市建筑业建材取样送检规定”和深圳市工程质量监督检查总站常规建材检验验样规定，进行取样抽检和见证送检。要求抽检材料，只有经抽检合格、将有关抽检材料报监理核准后方准使用。四旁站监理制度各专业监理工程师必须根据本工程的特点，设置质量预控点；并编制旁站监理计划，报总监批准后，按计划进行旁站监理；各专业监理工程师在旁站监理过程中，必须督促施工操作人员按操作规程和批准的施工方案进行施工和操作，发现违规行为，立即令其整改，从而保证施工目标的实现，旁站监理工作的具体内容如下：监理人员应加强自身素质和监理业务能力的提高，熟悉技术设计文件、施工图纸、施工规范和安全技术标准、施工工艺，具有善于发现和解决现场的关键性问题的能力和综合协调技能；监督、检查施工过程中的人员、机械设备、材料、施工方法、工艺或操作程序以及施工环境条件等保持良好状态，符合保证工程质量和安全的要求，若发现问题应及时纠正和加以控制；确保使用材料及施工工艺过程质量和人员的安全，对于以下情况和施工过程，要严格实行旁站监督和控制。对工程质量安全有重大影响因素的关键操作或环节；主要的工程部位施工特殊过程、特殊工序；隐蔽工程的施工工艺和过程；技术要求高、施工难度大的部位或工序；高档材料及成品、半成品的检验和施工过程；采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节；施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序、部位或环节；容易出现安全事故隐患和安全事故发生的部位或工序。项目监理部应参考附表《旁站监理要目》根据工程特点，制定旁站监理要点明细表，并通知承建商；执行旁站监理的监理人员，必须全过程旁站监理被监督的目标，不得擅自离开旁站岗位、委人代替和事后追认，应作好旁站纪录；在旁站监理过程中，监理人员必须坚持岗位，尽职尽责，发现问题有权及时纠正和处理，如发现重大问题，立即向总监和公司、业主报告。五施工单位资质审查制度施工单位是工程质量、进度、投资等各项目标的实施主体。它的资质高低，对工程各项目标的实现起到非常关键的作用，因此，对于本工程的施工业绩审查一定要严格。并形成制度化，对分包单位资质审查合格后要办理分包审批手续后方能进场施工。总包单位一般是由招投标确认，监理工程师主要是审核和确认分包单位。为此，我方对施工单位选择的分包商进行资格审查等。对施工单位选择的分包商提出确认或否定意见。对分包单位资格应审核以下内容：分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业许可证、国外（境外）企业的国内承包工程许可证。分包单位的业绩和社会信誉。拟分包项目的内容和范围。分包单位的技术装备能力是否符合分包工程的配套需要。专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。六施工组织设计及施工方案评审制度施工单位对本工程的总体设想，投入的人力、物力、财力，对本工程质量、进度、投资、安全等目标实现的具体措施，要编制完整的施工组织设计，对重要部位或分部工程的施工要编制具体方案。具体制度如下：为确保施工组织设计的可行性、合理性和经济性，能保证实现合同规定的进度、质量、投资、安全目标，特制定本制度。施工组织设计评审应在工程开工前，由项目总监组织评审会，业主现场代表、专业工程师参加，并邀请设计、质检部门参加。重点工程的施工组织设计评审应通知公司总工程师、工程监理部、总工办参加。施工组织设计评审会以前，项目总监应组织专业工程师对承建商正式报送的施工组织进行内部预审。审查施工部署、组织机构、任务安排、职责分工是否恰当；审查施工方案、程序、方法、工艺是否合理；审查施工进度计划是否科学，满足合同工期目标；审查施工平面布置是否满足施工方法、进度要求，满足安全、文明施工要求，是否经济合理；审查人员、机械、设备、材料、半成品等资源是否满足进度计划的要求；审查质量保证措施能否满足质量目标的要求，有关质量通病的预防措施是否可行，有关内部质量控制措施如物料、工序检查是否详尽具体，符合合同规范要求；保证进度的措施是否科学、合理；安全文明措施满足规范标准、合同和深圳市的有关规定，施工组织设计内部预审应形成书面记录。根据不同的工程规模、不同的合同标准，应分别组织施工组织设计评审项目总监应按时主持施工组织设计评审会议，安排专人记录，会后整理形成纪要，在第三个工作日内送发各方。经评审确认基本可行的施工组织设计应由总监审批；要求承建商限期进行局部修改补充的，待收到承建商报送的修改补充意见后，与原施工组织设计一并审批。经批准的施工组织设计是指导施工的技术经济文件，也是监理工程师检查承建商各项施工活动的主要依据之一。七工程质量事故处理制度监理工程师应分析影响质量的因素和环节，主动采取预控措施，进行全方位，全过程的动态控制，防止发生质量事故。如果发生重大质量事故，项目总监应立即报告公司领导；并按国家和深圳市有关规定及时组织调查处理，尽最大努力消除事故产生的缺陷，满足使用功能要求。一般质量事故由项目总监责成专业监理工程师组织调查、处理。工程质量事故一般应按下述程序处理：项目总监发出通知，必要时发出暂停指令，要求承建商采取措施，防止事故的扩大或蔓延，并按有关规定逐级报告至政府有关主管部门。项目总监组织施工、建设、质监、设计单位展开事故经调查和分析，研究初步处理方案。（1）确定事故范围、性质；（2）分析事故产生的原因；（3）评价事故产生的原因；（4）确定事故对工程质量的影响；（5）研究事故初步处理方案；（6）责成承建商写出质量事故调查报告，提出初步处理方案。项目总监组织施工、建设、质监、设计单位审查质量事故调查报告，确定处理方案。（1）确定事故是否需进一步调查。必要进委托专家鉴定；（2）分析论证确定事故处理方案。必要时邀请专家论证、评估；（3）如果需要应委托承建商写出详细的质量事故处理实施方案；（4）责成承建商写出详细的质量事故处理实施方案；项目总监审批承建商报送的质量事故处理实施方案，组织专业监理工程师跟踪检查、监促。承建商处理完毕，经监理单位检查符合要求，应提交完整的质量事故处理资料，包括监理工程师通知、指令、报告、检验试验资料、照片等工程技术文件，并提交质量事故处理报告，请项目总监组织验收。项目总监组织业主施工、设计、质监单位进行检查，作出质量事故处理鉴定结论，各方签署验收意见。对已发出暂停指令，项目总监应发出复工指令，让承建商恢复施工。八设计交底与图纸会审制度为充分领会设计意图、掌握工程特点、施工难点、解决施工图的差错、矛盾及相互之间的衔接性问题，提高设计质量，特制定本制度。设计交底与图纸会审由项目总监组织，业主现场代表、承建商现场负责人及技术负责人、设计人员、专业监理工程师参加。并邀请质监部门等参加。重点工程的图纸会审应通知公司总工程师、工程监理部、总工办参加。设计交底与图纸会审应在工程开工以前进行。分阶段或分批出图的工程，应根据设计、现场施工的具体情况，分次或分专业组织设计交底与图纸会审，如下列各项：1）上部主体结构工程；2）给排水、通风与空调、智能化、电气及消防工程；3）建筑装饰装修、幕墙及防水工程；4）特殊结构工程。结构工程中的钢结构、予应力，机电工程的各专业，如为不同的承建商负责施工，应分别进行设计交底与图纸会审。当发生重大设计变更，或三分之一以上的设计图纸改版，局部结构加固，处理质量事故时，项目总监应重新组织设计交底与图纸会审。在图纸会审前，项目总监应分专业组织各专业工程师审图，明确责任分工和配合协作要求，做好会审准备。项目总监主持设计交底与图纸会审会议，首先请设计单位进行技术交底，介绍设计构思意图及所要达到的效果。专业设计概况及特点，施工要求与建议，特殊技术措施等；之后回答各方提出的问题。项目总监安排专业监理工程师负责记录，并于会后协助承建商整理形成《设计交底与图纸会审记要》。会审记要应在两周内正式签署盖章后送发各方。九监理工作检查制度为了检查和控制公司监理工作质量，提高监理服务水平，特制定本制度。公司主管副总经理负责全公司工作质量检查。项目总监负责各自项目监理部各专业监理工程师监理工作质量的检查。公司检查公司机关科室和项目监理部执行规章制度明确的职能、职责状态。项目监理部执行监理规划的工作质量状况。相关法律、法规、规程、规范和技术标准的管理状况。建设监理合同履行状况和监理档案、文件、资料的标准化管理状况。正常情况下，每年进行两次例会检查。填写《在建工程建设监理质量检查表》并写出《检查报告》，根据需要，可增加例会或特殊检查。项目部总监检查项目部总监每月检查一次专业监理工程师监理日志，及时检查值班记录并签认。项目总监每日检查一次专业监理工程师巡检，平行检和旁站监理执行情况，查阅旁站记录，检查情况记录在监理日记上。专业监理工程师质量管理记录、表格填报要清晰、准确、及时、收发文记录要清晰。每星期召开一次项目监理部工作会，检查工作，做好纠正和预防工作和，记好会议纪要。监理业绩评价监理实施过程中，通过监理工程会和例会、总结、检讨前期工作，及时改正不足，提高工作质量。通过公司每年二次监理工作质量检查和评分以及公司IS009002二次内审对各项目监理部的检查，了解各项目监理工作质量状况。建设工程竣工移交后，通过监理总结，检查监理工作优劣，通过监理业务手册，获取业主和政府部门对监理工作检查评定。十工程开工申请制度当单位工程的主要施工准备工作己完成时，承包人可提出工程开工申请，经专业监理工程师现场落实后，一般工程即可审批，并报总监理工程师。对重大工程有争议的工程报总监理工程师审批。十一隐蔽工程检查制度隐蔽以前，承包人应根据《工程质量评定验收标准》进行自检，并将评定资料报监理工程师。施工单位应将需检查的隐蔽工程在隐蔽前三日提出计划报监理工程师，监理工程师应排出计划，通知承包人进行隐蔽工程检查，重点部位或重要项目应会同施工、设计单位共同检查签认。十二设计变更制度如因设计图错误，或发现实施情况与设计不符时，由提议单位提出变更设计申请，经施工、设计、监理三方会勘同意后进行变更设计，设计完成后由设计组织填写变更设计通知单，总监理工程师审核无误签发设计变更指令。十三工地会议制度第一次工地会议目的：工程项目尚未全面开展，履约各方相互认识，确定联络方式，检查开工前各项目准备工作是否就绪，并明确监理程序的会议。时间：是在工程项目总监理工程师下达开工令之前举行。参加入：业主或工地代表、总承包单位负责人或授权代表、监理单位项目监理部各专业监理工程师及工作人员参加。也可以邀请政府监督部门及分包单位、有关设计人员参加。会议主持人：项目总监理工程师和业主或工地代表联合主持。会议内容：介绍业主、总监理工程师、总分包单位人员，明确组织机构。检查总承包单位的动员情况，履约保证金、进度计划、保险、组织（人员、工料、机具等）。业主对合同的履约情况（如资金、投保、移交工地、图纸等）。监理工程师动员阶段的工作情况（如机构设置、人员配套、职责分工等）及提供工作条件（如办公室、通讯、食宿等）。明确监理例行程序原材料（设备）报验程序。工程质量报验程序。设备加工订货、报验程序。搅拌站、试验室资质审查。分包单位资质审查程序。工程计量、工程支付款申报程序。经常性工地会议召开的地点、时间、会议议程等。经常性工地会议目的：研究工程计划、工程质量及工程款支付等和其他有关事项。时间：宜每周召开一次。参加人：业主授权代表、施工单位、工程项目经理及有关项目专业工程师及项目监理部各专业监理工程师，需要时，还可以邀请有关单位参加。主持人：项目总监理工程师或总监代表。会议主要内容：对上次会议纪要的确认和对上次会议决议的执行情况进行检查。工程进展情况分析和对下月（或下周）的进度计划预测。施工单位投入人、机、料的情况。工程质量、加工订货、材料供应及质量情况。有关技术问题。工程款支付、业主或工地代表对工程提供有关要求。以上会议内容均应形成书面文件并经与会各方认可，发给与会单位。其记录内容：会议地点及时间。参加人姓名、职务及他的代表单位。会议中的发言主要内容。会议事项。会议决议事项由何人、在何时间执行和完成。现场协调会在整个施工活动期间，应根据具体情况定期或不定期召开不同层次的施工现场协调会。会议只对近期施工活动进行证实、协调和落实，对现有的施工质量问题及时予以纠正，对其他大问题只是提出进行讨论，另行召开专门会议或在工地会议上进行研究处理。会议由总监理工程