第三章质量审核与质量认证

第三章质量审核与质量认证

学习目标

1、理解质量管理体系审核的定义、概念和特征，掌握审核 准则，了解审核的分类、范围与频次；2、了解审核实施全过程，会进行审核策划和准备，明确实 施现场审核的注意点，掌握不符合项的判定方法，会编 写审核报告并进行跟踪验证；3、熟悉现场审核的方法与技巧，会进行现场审核；4、了解质量认证的概念与作用；5、明确质量体系认证程序，了解审核活动全过程；6、了解组织申请ISO9001认证的前提条件，明确通过认证 所必须的准备工作。第三章质量审核与质量认证

基本概念

审核质量管理体系审核内部审核第三方审核现场审核检查表不符合项审核结论质量认证质量体系认证合格评定证后监督审核第三章质量审核与质量认证

第一节质量审核的概念、程序和实施

一、质量管理体系审核概述1、审核的定义与有关术语1）审核的定义为获得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。审核的目的是为了确定审核准则是否得到满足，审核的方法是要获取证据并对证据进行客观评价，审核的要求是审核过程应具有系统性、独立性和文化性。

2瓦）样有岭关钓术徒语审愧核打准抚则-棋-价-增用甲作仰依盛据妥的矮一搏组讽方耳针跟、虏程黎序纽奉或践要骨求争。蚊通伶常挖包丢括伶标披准模、番相瞧关减的丑法低律睡法南规码和域组泉织林的葱质帅量揭管魔理傲体羞系蜻文笋件犁。审闷核牌证苹据君-父-烟-宅与齐审卧核适准览则智有搅关要的挥并券且兵能么够织证侦实钓的考记弃录找、悦事较实外陈辰述辱或祝其蓄他段信薯息审缠核指证齿据致可尽以从是劫定灵性智的良或幼定呜量扣的委，移供亡审嘉核放员嚷来按判朝断略是扛否炸符腔合桐审闷核妹准演则夕。屡审描核养证潜据妥的虚来匠源面主彩要寺有环：审盆核听员功在质审纽奉核萄范纠围昂内饼查面阅车的唯文士件篮、押记拆录现座场盏审逮核盈观阀察候到贷的缘瑞现别象瓜；自标己芬或另他武人为测凳量弹与定检沙验希的亭结偏果阔；与避受铲审端人古的店谈治话审缩慧核举发愿现白-误-晕-级将遇收属集伙到露的警审凉核测证个据解对曾照零审摸核疑准模则牲进母行坦评奴价杰的穴结芹果排。要赔点锻：某元一爪审桌核度发讲现遥是竭对缘瑞某高一何或些某下些筋审渐核脾证剥据液进桐行惧评怖价蠢的病结青果典，汪评修价迟的挽依冶据厨是尚审仇核喝准使则览；审鉴核击发东现猪能旨表脉明寺审轿核颠证倍据赵是踢否松符哀合叨准虑则胖，杏包捐括慢符纯合盈和脚不柜符坦合撇；审着核怖发佣现膝能坝指加出索改章进粥的斥机透会洗；审投核作结浴论亡-怎-值-住审别核郊组驾考镇虑衫了罩审昌核锐目韵标忠和渡所零有挪审坝核贤发泉现洪后笋得滩出嚷的律最英终赖审葱核犬结源果佳。第赤一缠节幻玉质槽量律审盒核蜜的盈概逢念糖、吹程植序附和荒实绿施2中、邀审蹄核卫的醋分邻类按扭审五核独对导象袄与绞目害的纸不孩同卖，秘审捏核嫌分费为攻：1纹）耳产弊品拜质宗量规审悬核产题品钩质秃量晶审款核急是姐对途最狐终讨产杏品穗的沟质寨量垒进慎行读单致独承检哪查废评暮价茎的裕活晓动扛，辈以挺确肢定纱产糕品劫质燃量退符丸合叙规心定其质乓量镜特繁性基的拢程君度梦和芝适扎合尿使夹用渠要播求雾的厘程仿度事。2芦）理过晃程得质门量呀审忙核独昆立鹅地共对扭过渐程情进域行婆检竹查壶评测价杠的采审泪核影活友动拦，隙评狠价华过挑程敲因谎素泥的舍控菊制浅情俘况释，冰研侦究龙因但素喂波委动粒与汉质柱量摆特醒性直间顺的中关飘系姐，映确循定蛙过蹄程向控兆制泽的携程雪度刃和届存心在移的窝问方题垄，3军）缝质捧量货管裙理斗体也系浅审胸核独秋立鸡地四对食一斜个禾组挖织娱的苏质辆量丹管苏理泻体设系检进绣行戏的笼审洞核险，滔以遥确裙定伴覆袭盖态质猪量史形宰成务全错过捉程捞的专质兴量节管隆理诵体良系担的米符舟合恒性偿、悄有责效怎性重、习适婆用杏性滴。4吼）吩当述多坊个肃（迷质巩量迟和外环近境遣）六管向理虎体建系元一戴起墙被狠审秀核昼时桂，趣称芹为屈“多谁管际理加体遇系结珠合叼审宿核肚”审核对象审核方审核范围产品质量审核过程（工序）质量审核质量管理体系审核多管理体系结合审核第一方审核全部审核部分审核跟踪审核质量审核分类第二方审核第三方审核质倍量居审傲核羞分动类3笔、换质旦量蜂审低核圾的当构促成（1达）虽委席托脊方假（圾a短u菊d菜i袍t窃c穿l盈i差e赠n津t别）要拥求潮质与量爹审汇核稀的拜组污织好或盼人贸员。（糕2胶）零受想审琴核聪方冰（士a勿u羞d戏i免t限e弱e汪）被纲审韵核傍的详组铅织不。舒指六具串有施自遇身苗的士职延能打和段行扩政必管登理准的稍公粘司免、箱集亭团壤公亭司特、章商啄行津、辽企翅业纳、镜事砖业想单悬位奥或挂社扮团动或部其旦一宁部榨分醋。（衬3刘）你审拖核盒员污（放a龟u煎d敬i蓝t是o驼r魔）有主能挺力居实棋施检审垒核廊的竿人患员粱。特必意须精有沫资亿格侮和疾被驼授平权泊。枯所代谓洪资鲁格垃是袄指踪蝶需骄经椅专农门治培凯训糊并贵经林鉴勇定键能惑胜践任侦审家核竹服初务壁的剪人币员滋。岭所倚谓母授赴权为是奋指峡必觉须么由撇审柴核树的网工晓作冲机唯构疫（秒或困评僚定研机厉构荒）透聘缘瑞用恋、盛注淡册际。掌内说部兄质闷量啄审致核蜜的课质惧量呼审王核峡员旗可拘以羞由没企取业烤的裁最骨高拾管揉理适者俩授边权质。（该4额）不审满核湖组俯（械a浙u柔d背i弊t污t造e铃a逃m桨）实蒙施株审版核单的摆一汉名幅或废多衔名罗审旱核疲员柏。压通弹常疲任舅命思一杆名窃审迹核向员辛为摘审背核镇组览长私。（5诸）亩实方施际质朴量散审粉核过扎程仁包霜括呀审金核先方计案庄；旗审茫核帅活虚动蓄；嫌编辣制蜻、踪蝶批殿准丢、爷发增放注审逆核左报洒告说；折完及成认审肌核共保淡存做文纯件你及种实继施止跟剧踪刚审龙核蚊等唱。4绵、抽质惰量走管匹理咱体蜜系图审急核偿的鹿概活念丙与唯分窜类质铁量底管殖理世体碑系谜审盼核笼按记审施核追方始的鱼不给同舌分故成搭：1份）巡寿第薯一葛方忆审闸核又存称思内根部泪审交核撇，珍简衣称箩内懂审储，价由拨组妄织虑自泪已灯或赶以主组讨织海的技名摧义罗对童自搁身障的俊质福量拣管住理茧体释系队所割进征行搂的饮审激核评。2骄）饲第阀二浑方榜审稍核由有组稼织擦的污相圣关财方减，临如愧顾兄客血或抗其永他栽人租，缴以胁顾回客篮的筛名凑义刷对注组兄织批的凡质亮量艘管领理捞体续系在所报进失行妖的呼审妙核长。3暑）嘴第贪三挠方军审刘核由泊独果立咳于某第柿一旋方朗和葬第雷二刑方社的筐另制外鄙一驰方坚，泰具滴有敞一鸣定道资百格携，乎经怜认谁可某的床能汪提帜供细认丈证或或恒注卵册奋的岗审令核述机医构偿对窄组拆织允的氧质量量杜管疑理如体猾系散所轻进克行熟的蹄审言核促。第得二亭方汇审返核唤与己第权三怜方心审秧核纱统土称嚼为承外行部诊审午核江。当腾两锄个巴或叉两喉个皆以应上清审执核拔机辱构匪合怜作竞，倦共治同尺审盆核术同雹一冲受搜审蓄方拾，灿称碎为让“搁联败合归审煤核柱”第择三图章匹质眉量才审万核德与帐质懒量禁认然证第粪一贵节威质荐量驱审坊核攀的虚概不念夸、叮程浸序巷和起实零施5舞、献质爪量撞管朝理守体早系弯审锁核废的贫特域征1型）印被挡审或核胁的楚质部量敏管柏理非体箭系军是展正坦规逐的2阿）蜜质奔量嚷管乖理绑体锦系潜审籍核斩是舞一带项葬正怖式朽规裙范匀的吩活坐动3酬）例质增量为管挖理导体及系茎审忽核亭具骡有竞独准立梨性陆、个客板观裁性钞、知系瓦统艺性4奔）监质维量陶管侨理放体窗系摸审厘核志是拌一停项平抽浆样卡审棚核第鲜一笔节愤质亲量筝审恭核弹的已概哈念姿、露程勤序礼和预实浙施6告、盲质极量音管辉理暗体抄系趣审岸核辨的虹目病的一辱般软审唤核姿的悬目好的储可旅以呈归金结迟为蛾下问述雷一厅项盒或击几芳项幅的洲组你合食。1毅）菌确管定羊受讯审烟的叼质愚量锻管雄理哄体弱系盈（扩或风其壮一妨部分分南）榨与呼审选核答准奇则房诚的启符淘合荡程北度估；2态）客评嗓价捕受屋审数的种质拍量迫管凤理匪体关系忠确鲜保辅满钳足味合按同缓要劣求逆和胃有递关革法归律徐、萍法仓规墙的色能辰力镰；3剃）遗评洪价燥受阁审疮的肝质妈量志管逼理森体让系仆实懒现常规舱定勾目从标奴的秘有好效应程货度茄；4薪）诸识岗别限受妇审要的放质枣量诞管芝理钻体盛系中潜多在吼的某需识改贿进搬项倾和汇改盒进洒方钳向猎。第串三夸章阅质梢量捡审婆核封与航质迎量胳认逮证第氏一袭节廊质类量谱审阅核蹈的银概翼念疲、沉程吨序繁和夏实介施7叛、厅质宫量存管霸理狐体计系旧审豆核霞的糟准逢则伶（絮依症据枣）1流）势标胜准滴《术I碎S裳O脊9乌0压0归1滥：绸2涌0齐0疲0落质沉量螺管粉理颗体猴系践要条求庙》含（盖I培S隐O副9贼0阀0素1梯：泉2露0档0葡8散质谈量柏管燃理每体左系仇要隆求凶）滋；2衡）堵组缩慧织染的先质携量无管否理落体作系最文丈件叠；3关）渔合址同呀要块求倚；4担）诵有店关犯的佣法孕律严法筹规孙。第启一塑节龙质无量图审挡核毕的柿概隶念挑、捎程嗽序逢和藏实呼施8俘、无质勒量航管唯理赠体默系捷审岔核沿的愧范诉围悔、料时财间醉与应频剩次1智）乌审饭核疯的铁范冻围矿包督涵肚：(奇1踩)众审龄核痰活荣动挽所牌覆腥盖糠的铸组吉织占单笋元仓；(给2挠)沫审挪核该活萍动制所吴涉矛及慌的跑组层织哀场旦所斯、矮区换域仁；(黄3宵)阅审节核申活朱动冰所厦覆质盖殿的劳产脏品供、疮产径品谋实券现膀过桨程佳；(技4热)兆审议核稳活薯动涝所辨覆傍盖控的叮时斗期欧。第昌一山方赢审惭核斯的宰审罚核兆范宪围矿由挤组离织卵的剖最战高检管猴理蛇者纹确艳定搜，备可探包胜括什体行系使覆呜盖址的逃所优有衡范虑围币；第酒二耍方邮审本核纠的回审脉核太范抢围鹊由导顾感客版确没定漆，企只绩限脸于睬顾烘客卖关物心概的捏范泛围肥；第陪三植方象审何核夫的寺审辨核躲范亮围械由奇申员请渠认举证酬的姜组举织挖与逮认良证看机鹅构幼一逝起崖确念定裕，号以况申坏请具认称证谋的较范醉围召为昨准旧。第拐三殖章记质闷量辨审瞒核绳与罚质白量挖认拆证第晴一讯节译质不量勿审越核称的踢概民念叙、木程岩序揉和猛实扇施2骑）鲜时束间生与和频摔次第膨一谁方疫审掩核驾，蛛时恐间塘与哀频形次牲比安较绸灵忧活虚，毁组查织旬有厨自赖主慕权颈，梨一减般炊按狸年邻度歉计云划晓执沈行第翅二微方壶审霜核赖的滋时悟间扶与控频障次巾由带顾爹客控根么据收需捧要袖和管产跪品截质君量闭情危况台决驴定恰；第姻三尾方书审农核良的慰时扮间齐一船般直是羞组少织抱提党出沾认裹证敏申训请雹后声，葛由悔认艰证占机哲构呈确控定跌，至获翠证未后烫的随监钟督饺审声核锯频万次煤为刺每馆年任1貌-惹2跳次泼，尊初酒次格复观审助为汤6惰个米月乎。第员三红章闪质且量备审肌核袭与拾质轻量普认则证第锤一愿节荣质页量奶审豪核约的锋概皮念开、布程动序偿和毒实除施二京、优审扇核击实蚁施胜过木程1车、衔审睁核爷的航一以般倘步巨骤1扰）鞠审茶核热的帆提旁出2辛）季审焦核血启艇动3危）否文定件东初企审4浪）明现禁场洞审而核葛准移备5哭）汇现壁场柏审黑核命实雨施6罚）喇审相核点报犬告7巩）疾纠弱正满措孔施朱跟雅踪启洲动遵审吃核桨：指威定栋审啊核沿组屑长确蜻定位审宋核爹目改的坏、邀范爬围默和与准笼则确裕定毯审吓核械的握可煮行库性选碍择童审朗核厉组与羞受凉审夸核栽方道建纷立寨初余步钳联膛系文村件婆评紧审象的家实巾施岁：评邪审邮相骄关忙管蛙理响体定系霉文隙件瓣，包鱼括抄记菊录货，治并浴确师定炮其跳对审描核异准浇则展的涛适责宜滨性隆和叉充冬分子性现嫁场旦审航核仔活挎动阻的集准亡备编哄制槐审低核镰计泄划审变核千组恐工记作带分唯配准纸备次工毒作贡文钓件现磨场哨审央核匪活懂动应的洁实稀施举结行皆首尤次缝会窃议审散核硬中骨的错沟落通向言导腹和旦观企察建员达的户作悄用姐和治职衫责信泰息摔的喂收座集胸和想验虽证形斯成赔审末核涝发蝴现准牲备淋审舱核揉结厨论举洒行秘末辟次是会肃议审照核园报驾告押的极编肥制奏、梦批挽准萍和祥分恋发审傅核饺报弯告赚的糟编椒制审杠核角报招告态的旷批塞准戚和他分铁发审抵核光的召完馆成注相：另虚损线铅表筋示渣审受核锅后框续否活台动狱通梯常垫不海视损为晒审晃核怜的撑一击部丈分红。图茶2灿典稍型同审荣核锡活挺动珍的泳概蛛述审彻核君后灰续橡活剩动建的铜实性施第桌三知章回质钻量报审兴核渔与绸质响量字认格证第耍一阴节诸质码量心审草核随的攻概订念艳、铸程忧序瘦和裁实缝施2摊、鸽审念核拨的煮启关动（1榜）扑内寻审哥启裕动踩由叫组秒织奔的我管蛇理汤者耽代算表撒确牧定兽审就核晓的斥目输的底，裁指境定亲审惯核白组谢长狱，矮成血立老审负核尿组锁。抽审夺核江的事范允围美、炸准汁则扫由坚管狂理狼者青代予表浅和演审鲁核朽组希长据确阀定灾。（惯2较）讯第课二渴方哨审往核垮由呈顾到客判确暑定涛审倾核扎目镰的趋，株审旺核辣范给围工、沿准扶则希由引顾肺客吼与张组库织兰协善商弱确过定辛。（债3誉）伞第敞三移方虽审岸核调审界核占目殊的脸由麻审色核炮委零托吼方闷确莫定积，袍审锁核夸组翼长箱由参受认委接托笔的糕认寺证间机莫构喊指枕定强，叉审让核控范局围塘和树准宴则舅由涂审鸽核鱼委到托锋方冬与殊审蜓核粉组静长畏确短定喜。第阵一炉节捆质喘量辨审抹核蹲的家概核念孙、惨程删序漂和召实龟施3闻、父审彻核伞的首策泄划僵和架计指划在毛审呢核汁策鸡划遮中破首妄先厕要迁考淡虑怎的病是奋采贼用傻按部锋门陕审包核巨或僻按佛过铜程摊审拴核，哥还津是允按询标伍准衰的迫条捏款必来洞审径核电，卖通似常写采势用修按惯部制门撒审怪核发或架按巡寿过象程僚审药核谱。审膛核里计方划是透实男施估审斯核广的姨指候导抬性蚕文车件僻，税是匪审升核狱组凤与传受择审斤核恋方鉴、菜审御核激委唯托楼方听之患间符在史审焦核忍范同围宏、蓝准庸则紧、摘日抢程爱和筐审棋核吴路要线才等组方贱面笔达汇成乖一修致零的闪文邮件绕，颗其陕内饮容扑至吗少努应静包造括峡：技审悔核祥的况目次的斯；荣审时核出的宗准惩则仪；茶审帜核糖范冶围舍；皱审铃核肯组格成增员弄名漠单猫和旗向纹导拉要絮求可；抵审滨核旨日屠程呜；奔公绳正运和型保择密蔽承每诺婚。第祖三嫩章鲁质嫁量兽审生核映与哭质产量写认鸭证第格一裁节靠质鼻量选审葡核葡的向概兽念冒、殃程心序倡和袭实衡施4严、扁文怪件叔的垫初伯审映（怪初起审婚条马件图）文坛件得初湿审胀必赞须灿收晨集洗与洗查纱阅萄的啊文止件馆是迎质蚂量倒手脏册椅、扭6乱个珠必披需孝的鉴程丈序夏文缠件画（液文隐件乘控茅制忠程验序托、铃记撤录间控绪制启程兔序么、殊内衰部熔审责核扩程业序浸、风不闭合钓格耐的惯控阅制剂程倚序饺、醒纠菠正掌措导施惠程既序由、狂预陷防斗措竹施雹程谅序到）云和鼻一楼份姨其毫他框文遮件勒的点清渣单排。（喜初劫审鲜内甘容肯）帅文和件蜡初径审弓着召重腥检霜查那质秘量纷管亏理虾体齿系该文糟件名与橡认亮证杆标皇准问的四符撤合穿性雅和女充矩分世性制，缎质逼量妇管声理融体场系壁文堪件敬的冻适抄宜李性振和岩可桶操环作逮性界在脏现拿场监审删核宝中愤检登查韵。第错一迟节药质蠢量虾审债核双的约概霉念输、过程归序做和派实赴施文性件驶初料审躲时涂特对别叉要润注哈意啦：（榆1躁）失质酿量舟管爸理魂体病系绍文笼件狡中帐是问否妈确睁定北了爷质洒量社方累针群和绑质辰量预目教标勉，（泥2丽）涨质伐量迈方介针论是赠否牛有跨满脚足桂顾瓣客拒要池术钳、杂法兔律阔法滑规眼要惕求寸和捉质两量辆管值理绵体忠系臣有挡效伤性驴的撞承药诺婆；（收3岭）就质授量编目省标桂是醋否煎贯械彻寒质腾量最方将针关，爪体混现钱产讨品熔要激求供，（仿4砌）许质妇量批目蜂标鲁是您否萄展犁开富、秘分因解激并络可不测陷量霞。（土5炎）气质痕量奋手傻册颠是赞否隔有谜关众于篇质垫量检管坝理省体伤系方范纲围缘瑞及蹦删槽减霞理满由辉的域合碑理各陈据述诱；（照6锦）亦是辰否谅有饼过想程吹顺社序喷和死相比互牛作针用距的访清灿晰挨说灿明芦以雁及殿对之外风包泥过过程牌的国说师明蹦；（栽7波）成质咱量剑管罪理旗体浙系店文搜件圾是答否清覆熟盖狐了婆标疑准执的谈全利部中要统求误。第服三垮章勿质胜量小审榆核修与继质负量梯认宜证第皇一烦节进质元量叫审原核驾的绕概考念粘、声程狭序混和深实领施5陷、裁现希场拾审沟核殖前蜜的见准逮备现栋场芝审悼核检前础，坟审计核狸组座长扰必而须慨将拦审越核倍计派划垮发延给旨受炼审催核狱方编和龙审勉核睡组岭，粱分版配株好辆每捷个尖组秤员钢的缝具巾体它任足务糊，义包送括谨受绑审辈核捷过超程袄、锄职趋能惕、泪活翅动倚和完场骡所冻。绣审宇核袋组摇成网员伶在斗接勉受茶任戚务圈以弃后崭要炼准柜备截好纪必奖要败的贼工良作弃文然件穴，牌以犯备唉现焰场识审丛核养用拘作突参恋考其和模记逆录加，蒸如希审肆核丹作卖业壁指引导役书册、呈审衫核科抽肿样汁计舞划卧和壁检净查岸表秘等仁。第初三缴章舱质澡量蛇审气核饲与除质库量允认此证第轧一蹄节坦质狭量裕审狭核杂的危概非念跪、俘程贵序肃和继实话施6蒸、心审糖核苏检用查以表教的唱编大制1义)故按呢标割准年条记款喘编垦制曲检厦查唱表按优标深准含条屑款估编旁制白检庆查演表那就拢是滥根蚀据陕标宜准编的返系槽统萌、柱每惑项窗条鹅款撑的顿要惑求庄，治逐邮项汇、丹逐棍条持思扫考院审藏核旗过铁程杯与琴检蛛查贤方忧法厕，炼写度出丢检婚查之提户纲粗。表吸3烈-拾1绩按点标滤准霸条渴款文编辛制着的贵检粮查傍表依据：ISO9001：20004.2.3文件控制审核员：陪同人：检查内容检查方法客观证据结论符合不符合(1)对文件控制是否建立了形成文件的程序？(2)质量管理体系所要求的文件是否都予以控制?(3)文件发布前是否对其充分与适宜性进行了审批？(4)文件控制的现状是否符合文件控制程序的规定？现场正在使用的文件是否是适用的有效的版本？质量文件和记录的文字含意是否清楚，字迹是否难予辨认，标识是否易于识别和检索？(5)必要时，是否对文件进行过评审与更新，并再次批准？文件的更改和现行修订状态是否得到识别？(6)外来文件是否已标识，其分发是否控制？(7)作废文件是否实施有防止其非预期使用的措施？保留的作废文件是否有清晰的标识？(8)规定作为记录的文件是否都已受控？(1)查阅组织的程序文件是否包括所有标准要求建立形成文件的程序。(2)检查文件控制程序的控制内容是否符合标准要求。(3)从不同管理部门各抽一份在用的文件，查验其审批情况，包括控审批日期、审批者是否符合要求等。(4)从生产现场抽一份操作文件、一份现场管理记录，从技术部门抽一份正在生产用的技术文件，并抽查一份外来文件，查看“编号”、“审批”与“版本”情况；包括编号是否具有唯一性；版本状态是否标识；现场抽得的是否是有效适用的版本等。(5)询问发生质量问题时，是否对有关文件进行过修订更新，抽检这种文件，查验是否重新进行过审批、修订状态是否标识？(6)选择技术部门，调查外来文件如行业标准、规范等如何控制，查看分发登记。(7)询问文件管理员是如何控制和处理作废文件的，实际做法是否符合程序规定；查阅文件收发记录，检查已作废文件是否全部收回；如有保留的作废文件，其标识是否清晰醒目。(8)抽查现场质量控制记录或管理评审记录，检查其是否符合标准4.2.4记录控制的要求。不合格现状叙述：审虹核恶日笼期浇：编告号买：第阁三牵章著质奸量焰审利核理与态质伐量跑认框证第津一侄节储质念量连审盈核扔的盘概爬念蹦、联程省序嗽和主实条施2片)悄按害部青门事编尚制侮检拘查吃表按狂部移门踢编张制敢检霜查榜表抵是勿根贵据忆受弹审庄核凑组碧织桥所衔设去立离的浓部慕门删，君按融部梯门仓在佛质枕量走管层理州体惠系善中茫的芦位钻置安、掉作孟用花、匹职疼责蜂、帮活纠动迹和矛实录施匆结县果座以泳及毁与餐其擦他魔部诞门缴的唉关唱联衔，荷逐司个惜思灾考含审管核斜过叙程阻与府检化查部方宗法胖，床写变出献检搞查决提疑纲窗。表歼3醉-鼠2尸按扎部狭门慢编掩制促的消检响查奴表审彼核马日母期觉：编峰号圾：部门：质量管理归口部门区域：审核员：接待者：检查内容标准条款检查方法审核记录(1)本部门在质量管理体系中参与的主要过程和涉及的相关过程是否获得识别？所有人员是否了解组织的质量方针和质量目标？组织的质量目标是否经分解在本部门落实？如何关注顾客满意？(2)质量管理体系有关文件是否完整、是否受控？现场正在使用的文件其版本是否有效、适用？作废文件是否得到有效控制？(3)质量记录是否完整、规范？标识是否清晰，字迹是否工整、清楚？是否易于管理和保存？(4)是否进行了内审策划？内部审核员是否经过培训和任命，是否审核自己的工作？审核是否全面，实施过程与记录是否符合要求？对发现的问题是否采取相应措施并予验证？(5)是否对质量管理体系的过程进行监视和测量？(6)是否明确不合格品的控制方法，并监督对不合格品的控制？(7)是否进行数据分析？数据来源如何？提供了哪些信息？(8)是否对包括顾客投诉在内的不合格按规定进行了评审，实施了纠正措施并进行验证？实施有哪些预防措施，是否符合规定的要求？都有记录吗？5管理职责4.2.3文件控制4.2.4记录控制8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进(1)询问部门经理：本部门的工作流程、相应活动内容、职责、责任人。抽问几个员工：说明组织的质量方针、质量目标和本部门的质量目标；审核本部门制定的质量目标是否可测量。抽查用户反馈表和顾客满意调查信息以及产品合格情况(2)检查是否所有标准要求形成文件的程序都编制了程序文件；审核文件控制程序的内容是否符合标准要求。询问文件管理员，了解文件审批、标识、发放、修订、作废的有关规定和实施情况，判定其控制的适用性和有效性。从现场随机抽取一些文件，查检编号、版本与受控状态。(3)审核记录控制程序的内容是否符合标准要求。检查本部门涉及的有关质量记录是否符合程序规定，是否便于检索。(4)查阅内审实施计划、内审员资格认定、内审记录、内审报告及发放记录，检查是否符合内审要求。抽查3-5份检查表、不合格项报告/纠正措施要求表和跟踪验证记录。(5)询问主管人员：对质量管理体系的过程是如何进行监视和测量的？并要求提供这方面的实施证据。(6)询问对不合格品控制的监督情况，了解不合格品发生后的处置、采取纠正措施和预防措施的情况，并要求提供这方面的记录。(7)首先检查是否明确了数据收集和分析的方法，规定了相应的频次。接着查看数据分析报告，了解通过数据分析提供的信息是否达到规定的要求。(8)询问部门经理：质量管理体系运行至今，曾经采取过哪些纠正措施和预防措施，改进的效果怎样？要求提供相关记录，以检查是否符合规定的要求。第顾三画章东质梳量票审侄核掏与朱质钟量初认倦证第为一和节予质碑量土审训核道的陕概惹念殃、至程熔序笋和贸实店施3阁)务按道过排程未编逆制但检握查趟表按帮过炒程蜂编乘制宜检地查屯表民是炭在当识蚕别号质陕量苏管接理蚂体务系医过步程洒的委基旗础默上妻，习依微照倦“瞧目认标熔-屡策毒划洋-机实净施冶-灯监蔑视窗与涝测模量基-叼改册进停”教的召过壶程撒方生法永，检针类对查每哨个侮过妹程派，殊可类以追顺介向订也祖可诊以压逆神向灵，道逐河个识思闯考京审哥核秘过描程摸与嗓检舰查茅方葬法从，仇写懂出善检肉查璃提叶纲类。表降3宴-音3弊按钢过狮程止编渴制健的显检灰查猪表审献核剧日翻期暖：编偏号抄：审核过程：采购过程涉及部门：采购、技术、质检审核员：陪同：检查内容标准条款检查方法审核记录(1)采购产品如何分类？是否规定了对供方进行选择和定期评价的准则？是否保存对供方的评价结果和跟踪措施的记录？(2)采购信息是否明确清楚？采购文件规定的要求是否充分适宜？(3)是否建立和实施了对采购产品的检验或其他必要的活动？是否有顾客或组织到供方现场实施验证的情况，又是如何规定的？7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证(1)查阅采购产品分类文件和采购产品清单。询问采购部门经理，了解合格供方评定程序与准则。查阅合格供方名录，验证采购产品均有相应的合格供方。按采购产品分类分别抽调几个合格供方的评价和跟踪措施记录，验证评定是否符合规定的程序和准则、是否定期举行。(2)要求技术部门提供采购技术文件、采购部门提供采购计划、采购申请单、采购合同等文件资料，检查采购文件是否齐全；是否经过审批；是否写清了采购产品的不容置疑的具体信息；是否包含了顾客的要求；采购是否控制在合格供方中进行；对于关键的或量大的采购是否提出了质量管理体系的要求。(3)查阅进货检验规程或检验规定，抽查2-3种采购产品，现场观察检验操作，判定其是否符合规定的要求。询问在进货检验中发现问题是如何改进的，并要求提供有关记录。询问采购部门经理：对非合格供方的采购如何进行检验控制？另外，是否有顾客或组织到供方现场实施验证的情况，如有，又是如何规定的？查阅其规定是否符合标准要求。第滚一悠节溜质贤量四审喂核烧的巷概蜻念蓄、佩程超序中和掩实虎施7柴、备首虏次景会旺议首斥次塞会次议旨的就程猪序痛和额内糕容永如客下劣：1盗)驰审刺核番组复与势受碗审路核元方何分漏别越介居绍佳人黄员短及霜职闹责童。2用)款确蹈认昏审惧核狭的爬目值的片、叶准尼则啊、伐范凳围本和企审梨核贤计伪划简。3睡)丘介镇绍灰审年核界采骡用跪的洒方验法劫和兼程研序指。4享)布关升于猴审哄核亭结馆论哥的骆说赛明堤。5竹)税确撇定体审亦核眼用条语甘，版确逗定数联迟络奏、包陪墨同尼人字员慢，湾确眯定灾审质核恰组秒办驼公信条亏件次，馒建茂立宵审羞核滥组榆与恭受搅审烟核教部逐门否的样正贞式换沟巾通恐渠突道栽。6拦)早承籍诺源有方关腿保乌密丘事渔项深。7掏)杠明旅确绍现节场爹审吗核岔的胡限础制婆条膏件理、傻安接全欲事划项姨，沈如词专猴利弹技鸽术舞、杂机沾密卧信巷息坐、欣危例险董区敲域羊等物。8寺)览澄剩清粘疑鸣问靠。第饱三子章焰质岭量眼审扯核梦与孝质毯量撞认清证第员一谷节游质违量只审概核胳的瓜概蓄念柜、睬程怪序兵和幼实养施8糖、原现辫场宰审换核害实呢施纤注壶意1啊)诵审犁核脆组擦长纳必谅须损控换制角好剥审密核截的添全棚过抛程2切)依以痰客嫌观嗓证葡据询为拒准3塔)取合腹理元选犯择锅样扭本4巡寿)逆深杨入晶调爱查5役)仓营下造筹并森保薯持阶良主好柄的臭审驶核奇气煤氛6括)品控哑制难审痕核罪结印果第洋三断章喝质眨量珍审猎核奖与商质俭量嫁认梯证第昂一节节外质院量见审凳核兄的捎概思念资、亿程升序撕和抗实吐施9祖、贞不葬符蜡合软项摇的胁判屑定跑与话报遍告翼编介写1尽)茅不不符颠合扑的递定嫂义幕及盐分狭类不宋符附合胞的葬定铃义绸是聋：率“翠未烛满悔足习明壳示惕的绣、廊通亏常主隐吃含耍的但或内必护须轰覆窃行捷的区需拨求骨和扇期砌望逢”葛。根榨据邪不券符攻合忆产自生借的膏不活同述情妄况鸣，瓶不搞符普合目可瓣以客分亲成近三妄类强：(播1呀)匀文柄件世性址不石符兰合(蜘2姐)狱实始施遇性橡不曲符某合(绪3杜)魄效阁果含性理不漂符丈合2演)趴不颈符刻合邪程辽度来的锤判酱定对啄于后第胁二层方嘴审腥核粘、惩第谎三爷方场认西证载审雪核执时具，轨一按般鸡分目成幕严健重踢不扫符粘合螺与偏一抚般庸不滩符就合排两犯种梳。(冠1码)刺严弟重抢不筹符锯合严物重羡不析符酸合上通竹常车是呢指失已毛引群起朗或颗将投导虚致醋质瓶量欢管乳理嚷体伞系漠失馅效悉的腾不贿符壁合药。箱实形际佣审唇核尝中大，融如药发锡现膛下蛾列抹情青况摧之月一讨，恼即强应抽判叮断张为夸严厅重认不远符北合肌。①与腾审跌核粒准遍则需要撒求兽严培重层不德符饲，傻如术缺立少堪标渴准哄规县定小的酸不腥可键删缎减暴的秆要遣求拔，凳过战程谜的快关携键环部句分份没佛有罢控躲制抗等垫；②质筛量凭管患理狸体棒系为出料现报系受统改缺饿陷迹或冤失李效衬，愁如尿存勇在建反若复帜失衰效浸而笑又签无目有昨效练纠脖正厨的字过怖程企；③产则品阅/爽服制务瘦质织量义不史能少完蚕全悔保延证枝，殿可痕能闲造黎成马严象重婆后雁果训，奇如著家猜用皱电剩器良绝每缘静质优量溪不革稳嚷定姨，遮可庭能在造悦成描人抚身邻伤殖害磁事采故星；④一畜般什不鸣符毒合脖项遣数雀量爸过架多嫂，蛙导动致休系利统赛性伤失诉效遍。(发2喂)批一掘般拦不狱符但合通琴常故认导为阻出淹现全下遵列菌情劝况性之草一扭，妈即斯构帜成祸一毕般消不露符愁合。①与照审挡核生准挑则昌要般求朗轻霸微屠不苦符朽；②属眉于托个参别乖的宗、勇偶授然撑的奥、赠轻个微庄的恢与敢质仇量功管给理哪体跃系带要蹦求肉不喷符翅的舌事慈件棒；③影允响椅不手大雕，框无渐严啄重选后水果耳的道不搞符谈合拥情婆况诱。第忙三希章逆质咱量逐审知核她与乞质固量疏认胡证第页一百节丽质捆量酸审诱核悉的乌概羊念年、曾程猎序鲜和毫实米施3悄)狂不而符文合严项炮报旦告粪的动主宰要晌内宵容审红核舞中菊发采现啄的印、馆经找审锅核极组玩讨赠论沿决网定杆的秒不级符菜合正项岁，翼由针审研核亲员悄负歉责仓编伶写泡不箩符茫合国项铲报刻告倒，泊报跨告括格课式符无里统布一冒规艘定持，俗其啦主巨要仆内次容盛如器下旷：(潮1白)泰不举符牙合针事哲实涂的附描强述(帝2寸)袖作沈出类不折符尖合期判修定融所秘依伟据咐的离审庭核械准漆则错及饿条聪款(舅3趁)仁不倾符踢合听项练的潮不颠符第合像程读度(喉4唯)彻审细核易员凡、丑审次核申组添长盗签克字(齿5杂)通受拨审颜核肌方千代舱表两确烫认命并旅签街字第恋三站章狂质猪量捐审双核溜与除质皇量闷认颤证第局一紧节术质坡量折审废核尝的液概寸念费、衰程婚序笨和汗实引施4醋)越不絮符织合伴项堂报歉告凯的拥编逃写访要捆求(档1汇)碧语释言竟表径达毁要丢确仿切识、予真公实毅，夕使扣用嫁规笛范瓣术脸语谈，慎切廉忌境使耳用透“廉如催果弊…买”做、索“压认哄为胳…望”炎、闲“惜可当能暴…商”赚等神这混一吵类诊含榴意计不欲确旋定嚼或堵有谢主最观阔成据份安的棚语抚句窝。(在2姐)院所纯举份事小实串确有凿给，虑有放可文追兴溯肾性萌，叶追抄溯等途蕉径铜具那体速无递遗玻漏锈，大便钥于径重丽复陶查禽证仅。(禾3帽)荐报奶告礼应健简附单盯明昂了潮，纤写隶明肾不顷符贸合呆理着由标和订相收应持的装标延准希条祝款披，块便镰于威受姿审民核幼方滔理斑解撕和酷采澡取餐纠咱正简措巾施阻。(控4饭)践涉泻及辆具钩体梢人差员桂时忧，扰只扮注荷明圾岗紫位贫，岔不鼻写妥姓初名景，骗更衰不坝能谎有候责爽备堂。第销一边节脾质注量昨审弊核璃的涨概根念跌、宇程厅序誓和枯实仰施1独0驱、躬审痛核抱结屡论审凶核戒结轻论械是词：灰“织审就核盾组描考汪虑槽了误审云核猾目惜标份和涌所暗有世审醉核液发批现岂后芹得刻出犬的俩最奥终达审到核消结疲果误”牵是立审伍核夺组区对崇受所审煎核爱方稍质敢量移管绑理丈体条系奖的烫总畏体严评砍价富。审叨核崇结匙论微一树般戒考成虑诉包饰括倍：（巨1罗）单质酷量瞧管狮理慕体距系布文疯件减审池核委结夫论榜；（谦2康）迫质泄量奴管滋理消体线系仍运狠行燃与怎标源准些的窗符井合养性惕；（境3厘）井不座符善合搅项劲对乞体谎系缴有弟效出性皆的清影蹈响楼程北度旋；（骗4窃）尤是学否宿有墓严隙重叹缺袖失程和璃系恼统谋性释问葵题织；（闹5购）附顾砖客那满拳意拥信僵息盲；（贤6遣）段质酒量单管久理拉体协系置总访体参运锁行伟是岭否丈有温效乌等改。（瓣7秀）跌还恒应游包臂括锄审烈核白组礼对俯认煮证母/衬注凝册滤的雹建忘议成。第掩三勿章环质孝量降审颠核排与蛮质铜量椅认能证第偏一植节深质献量昆审球核傍的治概贵念互、估程催序垮和旋实纵施1自1训、雁末踪蝶次奏会畜议末尾次辛会超议其是散审役核彼组通向尽受傅审景核驰方穴报猫告打审锁核载发详现义和锻审后核袍结呆论呼的驰会早议乒，周由润审竿核榆组桥长薯主在持槐召然开夫。胶时涨间所通抬常糊控督制蔑在箱一虚小甜时件左急右树，伸应泪做则好搏会很议留记毛录沸，地与浆会尼人燥员井都聋要飘签贡名求。第蔑三筑章榜质蒸量拍审店核甲与虑质简量筋认伐证第软一制节索质疮量沿审饺核迟的诱概域念禁、乱程犬序助和季实耽施1让2饥、和审宝核柱报酷告奔的雕编撞写审足核爹报枯告若的尿主密要讯内逝容桂有蜡：1眉)旁受飞审乞组铜织恩名果称奥、捐地冬址肾，科（爹认症证语审妻核奶需垃有际认船证孟/兆注曾册溉机判构昨名挺称次和鸣合蛙同骗编怒号末）咏；2糖)括审管核饿目旷的估、靠范军围密和愧审姑核钓日落期棵；3借)殖审苍核倚准惧则匪；4迷)而审厕核盛组舒成惩员构和触受鉴审滔核显方本主旨要踢领豪导深；5讽)赏审潜核微过盒程遣、袜审茧核梅发跨现带概炕述没；6掠)伤审泽核闲结佳论太；7逝)谎附鞠件驳，咐(侨包壁括起不娇符滥合垃项尊报岸告资、悼审响核龟计绿划园、照首消次馒和翼末套次椅会次议茄记筑录来、洗其琴他她认充为包必茧须骡的苏见灵证择资棚料参)崇。1吸3添、伯纠舍正敞措辫施普与糟跟加踪否验缴证第勿三驳章膀质乳量徐审衫核戏与宏质梨量字认络证第鱼一喜节贿质对量贫审碰核且的棋概堵念问、搏程呢序杨和近实稀施三栋、遗现五场显审狠核筛技描术南（和略纹）1荣、证追谢踪机检付查液的坊方蝇法1酒)驼过劈燕程示方宁法2租)舰顺舌向枝或介反远向炊追摔综哪方翅法2略、反信缺息话及烈其绪收即集亿方咸法(艰1米)若收做集碎信矛息伐的旋方绕法爷主战要析是后：敞面顺谈愈、蛮对酸活部动虎过狗程着的觉观凶察静、菊查孩阅码文朋件原资料粪。(矩2悼)风审结核拖常预用鲁的找信墓息匆源拆包确括趣：1隐)薯与蓄审胃核滋范际围慰内佳实摩施栏一桌定规活览动便，耗承无担旗一棋定谊职革责扩，恳有料具既体束任届务统的甲人碍员键面挂谈割；2渔)竭对这活盐动现条猾件土、月工共作静环启境绝、捉资自源珍情区况普的此观鸽察活；3填)合查象阅古相丑关农文借件闻、捷资咸料钉，仿如想方搅针救、印目念标盆、般程历序晓、榴计弯划蹦、漫标荐准暑、寄规违范筒、绍图评纸版、皆作蜜业草指大导陡书炭、纲订坐单旨、箭合监同榨、杯执梨照住、基管弦理板条染例逝等佩；4阁)鄙查禁阅跑相洁关服记协录呈；5书)话受穴审射核故方邀抽股样研方肺案阵、厅测末量峰控满制才程乌序哭、抬数跃据赵分悠析惯、气效罢果鞭分胞析斥的贩信塌息利；6滨)通顾孔客封满祝意穷调降查吼、即质票量漫反欧馈醋和帽外峰部沉评荷价抛信泉息促；7僻)姓电检子太媒涌体劲储黑存礼资皱料竟、敲计导算辟机沙数削据少库蛾和扛网搁络雕信搭息甘。3屯、荣文盟件叮查杠阅黄的煎技银巧4竖、忠谈畜话怒的打技聋巧(反1与)究依瘦据搁审胁核察需诞要脖，育选次择蜂来岂自致实仅施萍相纳关络过乐程材、送承全担燥相畏应俊职隙能屠、宴掌叨握爽情伶况寇的贪面葛谈遣对坛象铸。(朵2心)邀在曾面刊谈姿时性应夸自侨觉坐运工用收平赢易药近喜人事、录愉帽快纳交仿流傍、湾共届同示探耀讨达的随态激度段去哗营耳造勿良垃好样的身气雷氛涂，巷努角力脉解脚除穷对扩方它的笛紧准张煤心毅理乐和棵抵记触桥情音绪炸。(趴3勒)薯面窃谈僚应帝从蚊对限方旦熟苏悉皂的袍题趟目咐开宅始为，迈如盟请贴对昆方档描虑述剪其弓职梦责租和励工拜作销开辅始究。(联4抖)活尊床重肺对则方散，翻仔吨细撇地贵、皇感众兴歪趣柿地航倾毕听混对间方各的题谈汗话伯，晚适集当谨鼓注励弦对吩方悠谈纲话取的结积惹极货性柔，苗不狗随捏便鹊插忠断潮对粒方颜的哄话柏语捧。携当然谈钥话哗离狼题浪时棒，赏应套礼稿貌然地栏加虽以断引昆导渐。(克5管)璃谈屡话精中植切谊忌起对食答抗案城的短提庄示饿或算诱嘉导温，愧不鼻提男出吴有稳倾项向隙性虏答锡案皆的臭问郑题暮。(怨6消)协应铲与池对村方桃一差起阁评伐审蛮和曲总猛结程面爆谈涛的晶结吨果音，瘦并夺感昼谢套对前方倘的帐参倘与谎和位合仪作仆。第碑三沈章启质退量愉审斗核睛与恒质宗量梢认池证第午一栽节柿质届量怀审讯核弄的腹概僵念进、携程捧序惭和欺实刑施5领、兵提晌问法的风技才巧提颤问订一绒般油从动5雅W妄1来H贺展销开(旨1翻)编肯驶定锦/拐否淡定糖式乏提蹄问(裂2掘)填开器放蕉式尝提酒问(帮3冷)钥探贯讨嘉式肃提陷问(册4须)别验协证虽式宰提袍问6寨、娇观况察挎的挤技遗巧观州察岂的个技插巧足在茂于责深拒入俗、姨细忌致纲、射专连业议。第睬三社章哪质梳量花审箭核劳与撕质困量絮认奋证第慰一烤节肤质略量巩审访核杯的豆概段念解、每程芹序摇和溉实墓施7根、搏验宏证圾的堪技疫巧常垂用锈的闯方蜂法旬是抓重助复送，莫如骆通抖过刺重挣复鉴已酱完欺成乒的