质量环境职业健康安全管理体系一体化教程

质量/环境/职业健康安全

管理体系内审员培训教程第五章审核的启动与准备第五章审核的启动与准备本章的主要内容:内部审核的启动；内部审核的准备第五章审核的启动与准备1内部审核方案（年度内部审核计划）1.1内部审核的策划——通过策划后通常形成年度内审计划，由主管部门编制、管理者代表审核，最高管理者批准。——年度内审计划的内容包括内审的时机、频次和方式。1.2审核的时机和频次——例行审核：按程序文件和内审方案的规定进行的审核；——追加审核：特殊情况下增加的审核。（如：组织机构或岗位职责发生重大变化；组织的方针、目标／指标发生重大变化；发生严重的问题或严重投诉等）。第辛五猜章酱审玻核叶的赔启遵动叶与掌准宏备1狮.宾3来内云部鼻审护核默方筋式1突.仙3乌.宏1戴滚沈动肉式法内劈燕审敲：爱每搅月页(振或吐每猎两心个酬月术,催三饼个服月毫)肆对精一家个患或门几陆个娇部发门挠（践过提程糊/捆要宅素减）熊进豪行腔审泽核宇，节一矩个弓审臭核耗周昆期疯内拴必秆须殊覆绍盖王所乔有明的防部果门拦（挨过迈程汇/房诚要傍素宇）默。贩具晕有盐审穿核垃时需间死短击、头较戏灵读活凯的颗优仁点因，悄适椅宜加大渐型强组垂织惜采等用抢。1吴.饥3柄.轨2勺集垫中乳式牌内朱审圈：上在累几柜天吧内爸对炒所善有绣的蚊部虽门传和盲过及程筋及蒙要串素哨进匹行产审决核艇，舒适拍宜耕中贝小娘型斥组刮织连采仰用再。第颤五谜章农审样核荡的乎启虹动拖与搅准携备2终组钢成议审集核雨组2箭.执1挽管铺理托者居代葵表训任曾命宵审眯核陆组和长嫌并芝组开成牺审托核邻组2伐.席2惕任给命杰审喂核依组河长慎时摄应愤考斑虑烈：俯资光格大、废业拣务灿范焦围太、拘工亮作路经打验匠和寺组倦织龟协杂调使能供力芽。2束.既3哥选群择般审催核闭员究时美应樱考馆虑购：敲资值格暂、上业案务谦范胜围继、次专袍业珠知之识延、余协盛调塌能扣力露、堆被民受截审胀核拍部切门董所流接徐受撑。第屯五卧章串审积核惯的月启巡寿动辟与彻准婚备2睬.剥4急审辨核君组罢长自的弯职单责对减内阔审泪的琴全求过录程我负眠责臣；制假定迎审抛核折计超划星；协屿助离选伟择锣审俗核袖组枪的苦其名他燥成羞员理；审惹查旧审规核疫员喘编满写宁的腹检摄查把表铁；与奖受挂审典核引方宝负层责房诚人底沟摔通茂；对番审沃核焦工假作零的熟开唉展誓和否审栗核柄结便果杀作那决桥定盼；组陶织今纠凯正怠措捐施未的韵跟画踪液验社证提卖交耐审梨核懂报神告隔。第甘五茧章握审更核鸽的央启喉动劈燕与俭准跑备2颠.向5误审赵核六员睡的爹职料责有最效绪策罢划批和诸履宗行背岗农位破职感责与；根投据龟分供担迁的刻任股务闹编刘写炊检察查杆表肥；支溉持忠并业配庭合遗审吹核愿组护长铜的圆工尿作摇；传姥达库并题阐肌明滔审泰核桥要竹求零；将拍审丧核得结躲果葵形糕成堂文匀件种；报锁告掠审狠核旺结卧果厘；跟合踪铃并该验劳证姐纠汉正商措育施确的透实蹦施牺及元有虎效割性吉；收协存命并桂保搂护震与陡审疏核傍有朗关崖的宾文棍件亮。2其.症6枕对骗于染结健合顺审陪核税，盖可蒙以刮设暗大骨组模长农和丈分村组销长底，细分坑组并长介担豪任宣单途独族体身系借组脸长讨。第堤五亡章大审追核踏的呢启给动克与溪准合备3摸编库制柿审晴核岔计托划审娃核机计等划该是寒指至对烛一狡次名具骄体萌审行核锻的帅审机核磁活越动它和只安头排贯的恋描公述容。番对滑审龟核饮组随而故言男，超审翼核轰计此划弹明肚确拢了门审迈核锋的汪具匆体绘内惊容逗和京要卵求岸，乞为倡审屡核裙的醋实挖施酷提号供网了致预口先雷的依安惯排偷和责参裳照多。获对精受佳审酒核荒方瓜而翠言初，岂审恰核钟计璃划两使括其嚼了境解惧审湖核闹活蜘动升的漠内抖容预和动安偷排千，肠以经便洞提依前男做阔好宝有筐关枪的臂准昌备众。第撤五缝章逐审冠核挥的静启露动项与爷准截备3裤.忽1马编挡制张审漫核泳计似划聪的缎要剧求由芳审独核触大鹊组胡长组或死大恩组姿长糕协躁调碰各醒分息组童长厕编幸制律（舒适决用蚊时西）盗，击各右组辣长狂均夸签布字野，剧管觉理筋者成代羊表浴批尺准臂；应土提基前部通斩知痛受歪审狱核腐方叨(罪如苍提约前辅一断周漂)帆，昨由炸受债审饥核唱方就确免认早；受循审验核名方询如皇有拘异免议阿可垫作润适就当口调肥整述。结殃合凶审荒核鞠一廉般服应团做坏成械综犯合串的炼审忧核陵计辉划门，致以陶避饺免呼不势同谋体佛系督审雪核拴员话及始部诉门垃之桑间肉的漆安鬼排需上灾发托生晒冲猛突睬。按桐部价门沿进拐行拒审狮核宣时现原冷则粱上吊一蜡个姻部爪门面只国访源问悟一鸭次丙，朋该朱部些门午所副涉罩及糕各肚个总体救系稿的饰职晋责驶均渡在精一羊次览访室问鞭中贤覆掉盖请。第毯五疏章拒审砍核电的意启史动暑与致准均备各编个宴体率系范的代过太程串及喝要育素岭均桥不群能同遗病漏锁，沾特堡别仪是酸有药相恳同主条数款该号爬的垦不搜同不体砖系鲜要场求贩，钢审伏核杠时丽应奔审耍到胞各讽个誉体惭系裳的感不愉同拨要颠求障。一擦个俘部哄门昨若支涉己及温多售体银系都职痒能粗，溪应德由兔相旱应衬资慕格崭的详一约个殃或魄多兰个化审窗核透员雅进碍行怨审盘核炎，镇审曲核础时钓可独独带立炼审急核膝，便也锐可谨以章交间叉氧进下行诵。审阁核甜计太划年中敏不淘应颤遗楚漏诱审千核难范撤围硬内跑的织部排门袖和裙过天程拣。针净对拦不扫同坛过赚程昏或骆部骂门洋的拨特良点扬和东重出要脑性攻安箩排筑适耽当欠的详审捞核铸时目间假。第阔五疯章今审钩核鹿的祸启钢动显与诸准求备3博.患2精审抚核旺计票划青的侨内菊容审肠核蹦的革目眼的展、驼范况围讯、佳准庙则虏；审卧核室的欲日洪期扮；审愚核潜组王成屈员董；审情核沫日促程萌；其泡它宪要果求齿；第展五滋章油审速核般的挥启扎动被与传准辱备3渣.蒙3腿审旧核术计送划头示纲例表暗2黑-施1委，暑2氧-泳2慎，妖2坏-怎3脊，纲给暂出核了压三夏个四不正同仅的蜜审愧核旷计弦划料示枕例河务北盘方柳圆碎机堤械沟厂质到量恰管须理绑体训系鲁内包部小审蜂核催日猾程币计胖划编塞号畅：旋0焦2倚－洞0大6覆－塑1呼0献表愈码刻：槐H稻B哥F排Y头Q墙/贝J骨L漠0蹲8闪9孤-录2蓝0盟0辞81、审核目的：评价质量管理体系符合审核准则的程度及有效性，确认是否具备向认证机构申请认证的条件。2、审核范围：摩托车消音器设计、生产和销售。3、审核依据：1、ISO9001:2000：2、公司质量管理体系文件；3、适用的法律法规；4、审核组成员：审核组长：组长：张文；审核员：第一组：：张文，张刚；第二组：李刚，李立；5、审核时间：2008年8月13－14日6、审核日程时间安排：第哗五嫩章言审牌核议的梅启施动穿与驰准等备时间第一组第二组2008年8月13日8：00-8：30首次会议8：30-10：00管理层（4.1/5/6/7.1/8.18.2.1/8.5）技术处（7.1/7.3）10：00-12：00厂部办公室（4.1/4.2/5/6.18.2.2/8.2.3/8.3/8.4/8.5）14：00-16：00销售处5.2/7.2/7.5.5/8.2.1/8.416：00-18：00供应处（7.4）拟妄制扰人第：购张多文肝2丘0降0雅8步年溉8某月傲1暴日武批盼准浮人冶：访王脾三盘2上0俩0轿8默年摊8遗月饰1涉日时间第一组第二组2008年8月14日8：00-12：00检验处（7.4.3/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4）生产处及生产现场6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.4/8.3/8.4/14：00-16：00职工教育处（5.5.3/6.2）动力处6.3/6.4/7.5.116：00-17：30审核组内部会议（综合分析审核组与部门负责人交换意见）17：30-18：00末次会议注：1、注意各部门中每一大/小过程的识别、控制及其有效性；2、注意各部门/过程的PDCA。第露五论章短审修核厌的匹启就动被与虹准吼备河应北惊方揭圆捷机殖械犁厂环拍境溪管业理共体色系博内域部提审丝式核腰日猪程慰计随划编眯号毁：父0能2颤－杠0披8它－澡1仙表截码陵：禽H斩B椅F蝴Y轿Q邀/箩J伙L茧0逮8葱9霜-留2垂0逃0待81番、某审乡丰核创目功的倡：计评拘价盛公呀司余的验环海境括管堂理砖体鹅系摘是倘否浮符间合扇G务B惭/达T肆2年4冬0帅0镜1浸－沃2剥0费0粮4改i亩d遗t山I夜S烫O滔1邪4责0播0礼1卖：要2潮0钥0译4虫标陕准餐的括要优求肯，肚实贝施抄有点效踏，邮并盒具栗备凝认川证汉注神册炊的污条夕件嫌。2露、刮审烛核缎范厨围呆：产卡品艰与籍活含动季范酒围蛛：柿方唇圆撤摩救托功车脊消峡音木器帆的姐设鸽计深、泥生缴产早与互销恳售现冬场烧范疑围放：择石惩家形庄迟市料新袭石诵北坚路头3宇6猜8遇号第彻五腔章植审陕核衬的欢启萄动递与户准驱备3食、唇审梯核敢准光则饮：沾a尝.反G务B危/仆T谅2透4鸣0源0识1捷－瞒2染0模0冈4拥i呀d岭t莲I乎S呀O买1趁4恩0婶0鸣1解：璃1秤9瓣9触6誓标少准b躬.烟公削司冷的垮环奇境冠管俗理些体缎系识文王件c港.批适印用把的妇环睡境绪法扰律修法余规浅及帖其滨它询要龙求4疾、羽审量核呆组肠：审迫核辛组爪长拢：乔田庆云审腊核滔组奏成桂员等：留第卵一击组提:叮红卷云乘田溜云第危二命组疗:绞张腰丽域刘拼海5磁、泛审膨核貌日闭期漠：给2药0慌0甚8喝年耐0趟8释月晚1杜3材日徐至愤1够4读日6绞、兔审尤核笑日慎程争安加排怀：第景五倡章气审葡核前的冲启刻动持与耽准时备日期及时间第一组第二组2008年8月13日8:30—9:00首次会议09:00—10:00最高管理者与管理者代表4.2，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.6技安环保处（含污水处理站）4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.3，4.4.4，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3，4.5.4，4.610:00—12:00销售处4.2，4.4.6，4.4.713:00—15:00生产处及生产现场4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.4.2，4.4.3，4.4.4，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3，4.5.415:00—16:00职工教育处4.4.1，4.4.2，4.4.6，4.4.716:00－17:30厂部办公室4.4.3，4.4.4，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.3第处五陆章己审段核被的律启楚动鹅与帝准绿备日期及时间第一组第二组2008年8月1４日8:30—12:00供应处（含化学品库，油库，原材料库）4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2动力处（含锅炉房、发电房）4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.4.2，4.4.3，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.213:00—14:30技术处4.4.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.6，4.5.4检验处4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.414:30—15:30审核追踪15:30—16:30审核组会议16:30—17:00末次会议编悟制绣人枕：疲田缠云脉2面0皆0玩8练年睬8贫月蜜1墙日竟审兼批痛人味：走王叨三晨2按0怒0料8早年木8页月轻1树日第贴五滚章撇审圾核烫的清启踏动葛与充准裳备河娘北欲方置圆驳机亭械柜厂质竹量完、亮环肌境堆、堤职缸业贴健之康桐安作全远管涂理罗体写系抚内沈部澡审飞核且日省程朗计逗划编跪号亡：成0臣2矩－辆0闹2傍－和1业01华审游核愁目服的省：逢评努价疾质柴量雹、任环放境茧、哗职链业惠健属康息安罪全挥管智理光体慕系吐的宋符博合谈性唐和智有绍效舅性槽，茧是哪否若具楼备饼认终证满注挑册效的的条斑件2揪审柜核她范咱围嘴：诵河哨北懒方偏圆其机烫械婚厂编摩僵托岭车竞销清音驻器单设剖计薯、炼生央产姻和约销傅售利，胜及厘涉玻及盗到者的寒所嚷有鬼部叮门叛、瞎场港所简和揉过颜程秋，控石拜家蠢庄嚷市造新评石遣北巨路葡3邮6调8颠号园。第熄五蜂章浆审身核渔的装启巡寿动标与步准记备3使审丑核匀准融则尿：a蜜）盈G闻B夺／何T锐1笑9泽0所0架1被－撤2容0舌0绣0矛G移B蒜／歌T货2揭4乒0响0演1俊－桥2邀0股0丹4侵G愉B艺／雁T典2姨8料0改0屯1疫－染2祸0粉0剥1b悠）放公属司堂一首体弟化紫的辆管穗理侮体使系访文白件c便）焰适要用犯的没法科律域法丛规愉及萄其岭他顶要顷求4块审废核爷组暗成鸣员脑：审涝核硬组爹长太：胆张芒文割环永境和和慈安涛全难审怪核徐分剃组你长鼠：贞田蜻云审减核尊员躺：固第闲一做组势：假李胖刚巨（佛A捕）也、呀张比丽匙（忍B班）第存二河组耐：群田间云狐（剃C需）北、沸红啦云象（厘D界）第腊三采组莲：菠张晌文冶（蛮E芹）服、贝张已刚骡（执F驻）5消审病核句时伞间糖：摇2饼0励0章8航年莲8本月驼1良2县日驰至委1壮4挑日6窜审演核告日涂程羽安知排第渗五富章姑审铁核酱的言启土动嫌与释准甚备日期及时间第一组（A）（B）第二组（C）（D）第三组（E）（F）2002年8月12日首次会议9:00－12:00最高管理层Q：4.1；5；6.1；7.1；8.1；8.2.1；E/H:4.1；4.2；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4(H)；4.4.1；4.4.3；4.6技安环保处E/H:4.4.1;4.3.14.3.2;4.3.3；4.3.4(H);4.4.34.4.4；4.4.5；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.2；4.5.3(E);4.5.4(H);4.5.5(E);4.6厂部办公室Q:4.1；4.2;8.2.28.2.3；8.4；8.5；E/H:4.4.1；4.4.4;4.4.5；4.4.6；4.4.7；4.5.3(H);4.5.4;4.5.5(E)13:30－17:30技术处Q:7.1；7.3E/H:4.3.2；4.3.3；4.3.4(H)；4.4.1；4.4.6；4.5.4(H);4.5.5(E)2008年8月13日08:00/12:00销售处Q:5.2；7.2；7.5.5；8.2.1E/H:4.2；4.4.3;4.4.6；4.4.7供应处Q:7.4E/H:4.3.1；4.3.24.3.3；4.3.4(H)4.4.1；4.4.6；4.4.7；检验处Q:7.4.3；7.6；8.2.4；8.3；8.4E/H:4.3.1;4.4.6；4.4.74.5.1;4.5.3(E);4.5.2(H)13:30/17:30职工教育处Q:6.2.2E/H:4.4.1；4.4.2；4.4.7生产处及生产现场Q:7.1；7.5.1；7.5.2；7.5.37.5.4；7.5.5;8.3;6.3;6.4E/H:4.3.1；4.3.3；4.3.4(H)；4.4.1；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.2(H)；4.5.3(E)；2008年8月14日08:00/12:00动力处Q:6.3；6.4；E/H:4.3.1；4.3.3；4.3.4(H)；4.4.1；4.4.6；4.4.7；4.5.1；第别五刃章洗审庄核茄的饶启割动懒与章准译备第拼五塔章纸审嫌核肃的富启染动练与弄准旅备审远核洁组鱼长规：肉张渣文再批路准酿：签王淘三洪分北组拣长柄：任田扫云2短0再0础8稀年圆8安月绪3视日么2拳0太0话8耐年身8嫂月潮3迅日阅2沾0赚0备8渐年卖8泊月纪3暮日2008年8月14日13:30/16:30审核组沟通会议16:30/17:30末次会议注1：Q：质量管理体系;E:环境管理体系;H:职业健康安全管理体系注2：Q中5.2;5.4.1；5.5.3；6.1；8.2.3；8.5是通用条款，对各部门审核中分别取证。第州五铅章著审旁核灿的保启辟动追与亡准泳备4岛收麻集另并虹审系阅傍有启关组文秒件4尤.陈1机重触点透收净集速的扭文雀件a砖）横与纪受顺审绕核烂部飞门泥所项负疲责拦的丑主争要吗条舞款继／少要慎素棕有遥关纺的纠管柜理号体软系笑文梅件尾；b敏）徒有贿关叼的推标驾准旅及咱法戴律邻、百法照规用和麦其赴他疫要箭求唐。c司）球文含件多规即定躲的陆受天审然核涂部炭门盏应产保象持史的侦记申录虚。第勿五重章展审帽核污的誉启压动筹与暖准撇备4抱.倦2馆审亚阅鱼的彩内倘容a仙）迁管走理舞体欠系端文桶件骄是挨否边符密合护标孙准萄和纪实献际灶要刻求婶；b吃）麻外鸡来眨文识件融的茅适唉宜野性套和渣有驶效执性掉。2舞.幸3短.喊3短审商阅轨后坐的己处裙理a嘱）科记贡录晋发卫现翼的天问仇题治；b瓣）环向犁管喊理沙者基代策表裤报断告扛不驰符编合围情颗况掠，蠢并摄建饥议饿在愉适逝当沾时莲机缓进镇行考修涂改独。第妙五眼章跳审叔核递的竹启森动匙与话准副备5帆编状写下检胳查洽表5迈.脾1原审串核麦员歪按耳分产工两编跑制煎检港查藏表颜，缝审幅核怨组路长沫审追阅跪并落协轧调5蒙.糟2袍检业查忠表惧的略作霜用a叫）歌保思持落审门核围目困标悟的辣清宅晰垒和树明垫确许；b匪）散保右持字审诉核轰内胆容厚的其系膝统哗、晕周插密址和绑完亏整搅；c明）介保旋持逢审算核枪节近奏册的煌协养调米和鹊连元续怎性剪；d尸）瞎减蹄少役审堪核齿员堡的寸随疼意置性全；e宅）耗重爬要素的丛审忧核离记脱录缩慧（霞检拥查纤表花与耗审拴核野记疫录邪表授合霞一猾时撕）详；f讽）鼻确岩保毙审县核曲程允序罗的隐规虚范雪化怪。第朽五大章是审抵核晶的药启衔动孔与林准胁备5笑.机3核检章查办表环的流设吵计和要皱求检窄查吴表滤可赞以顽是抓综旺合山的搅，闯也拨可邪以拥是系独占立效的震，桥原域则滴是驶各椅个休体辆系躲在盛审趣核讨计谋划陈中败安征排错的搁部废门右、密过免程喂或视要顷素却等担不些能绘有短遗泄漏著，削对丙于宏已谁被本整绿合测的跟过叹程妇或丘要感素肚，员应财标眨出堡此聪要每素垦所跟涉与及愁的掀体棒系彻，顾如戒4鸦.链3劣.叮1识（何E衰M授S门/梢O纳H丝式S时M疯S霞）架或关4端.帆2务.薄3属（洞Q乘M姥S塘）剩/轻4污.钱4签.黑5杂〈招O怖H冷S巴M乞S捎〉么，秧未捞被树整地合站的至要驱单咏独习标苹出鬼。属各纠体便系两的俯要饮求洪均首应项审按到创，俘特泪别锐注律意趣同慕一训条距款促号冰不钓同轨体骨系法要肥素泳的懂区学别费之茫处革要摆审让到化。基各通体仔系雅检上查逆表哗的而内珠容挑之古间为可责以划相寻互饰引告用纸。曾检招查哗表雕组凡长羡签更字概处络要皮有鼠分颤组停长畜和改大超组策长角签腔字表。堂（劈燕如梢适杨用捆）第档五冲章言审韵核肢的溪启桑动堆与役准坏备a腿）静应么依财据谁管顶理破体告系抚标凡准垄及冻体票系滴文谨件浴编铸写参；b拌）寨以名部下门惧审令核馅为蜻主李的立检早查盏表沫应矮列耕出幕该穷部吹门译有浊关怎的约主鞠要嚼过唯程运／等要某素境及繁相凭关道过另程禽／喘要昏素跪的第审针核应内巴容交和傅方扬法零；c搁）爷以损过废程绒／格要叫素遭审谋核岁为跑主池的闲检键查次表痒，印应月写烧明籍要鸦审款核严的胳部洋门葛和谜方男法闹；d门）碑检烟查煌表皂的关内水容酸应胸反虾映础过恰程捆方才法殊，筒体洁现炼P誓D他C荡A浅循爹环佩；e液）甘选铅择呈典冻型垃的联问矩题焰，乌以犬突掘出岩该蔽部阴门岗的然主递要承职室能钉和慰过孟程梅／带要讲素炒的迷特探点鼓。第谋五肉章仓审片核躲的司启局动绩与唐准茂备f诸）杆注鹿意喉审蒸核靠内秆容纷的谅逻管辑或顺散序坟、鄙明粉确壳审第核岔步采骤恶，甩注阴意源审善核售内葬容卸的雹协阅调凶性饰和拌完底整滴性芽；g停）建所筛策违划而的摸抽晒样株要测有俗代词表置性招，遮要屠明陡确悄审照核梢项数目抓和晚寻舌找屋的铃审戒核粉证呈据亲。h旦）圈时萝间荐安扩排烛要累留午有稻余稳地耍。第辜五吹章鸟审艺核木的哀启骗动户与怕准屋备5谨.久4隐检射查锈表置的页基捎本径内僚容a撑）骂受块审欢核羡部窃门证及薄负吹责寺人胆；b收）杰审怠核迟时窗间衰；c亏）咐审失核丸员斥；d缠）酷审犯核高项萄目焦和诸要柏点芦；e写）立涉辅及夕标貌准滩的躺条膛款毯；f禁）施审今核尊的题方贷法无及凤审颈核北记驱录翼；第离五默章妻审闷核剑的惰启拜动稠与龙准个备5劳.熄5京检部查苗表蜘的劝重暴点蛙内老容a乐）纹列耐出使审烛核穷项斧目搬和榜要况点滥，匆明里确剪"叫查泥什港么承？忙"牵；b劫）铁根望据旨审煤核湾项偷目织列饥出凶审废核倦区阅域躁（煤部孟门仍）陪，块明访确恶"坐到窝哪盆查削？筐"吹；c四）索依挪据轧岗旺位醉职怎责授注占明强职谎位识／愚岗饰位败，蛮明菜确洲"钩找课谁虾查蓄？宴"d屈）疗针珠对劫审芽核锻项姓目巩列灿出补审朱核纲的刘步浮骤欣和刻方泡法异，他明碧确跨"延如生何拐查爷？戴"第男五心章时审口核慎的序启刃动陪与马准袖备5炊.厌6龄检搅查乡丰表储编焦写须的叠依生据a佳）炎依遭据戏审走核耳计简划影；b炉）湖依趋据螺标神准蜜的渴要富求饿；c余）膀依活据决体钩系口文焦件贵；d请）待依情据齿目练标恰分旦解屑及井实掩施笼；e他）友依葡据串过宽程狼模贞式哨/驾流椒程阔；f献）窜依记据猫资祥源框配雁置瞧；g库）齐检就查哨并聪验友证市信腐息侄及岸沟客通斧渠嫁道库以颈及拍数忆据伙分贵析绣及谋改价进沫。h搜）筐抓萝住抽重动点搂，检突时出堡重牌点贤。油如凳:歇对过质是量但有萍重外要化影蜘响挣的裳关繁键虚过催程美、助部接门垮和遣场铃所坟,乱具银有哨重坑要茄环背境愈因桥素催和漠重盗大枕危拳险择源上的维过纪程帮、疼部介门肚和呜场择所第布五迫章聋审产核来的培启斯动答与痒准拒备5邪.雅7唉使巾用轻检乓查赶表缝的迁注位意虫事冬项a痒）穿不错必睛向茫受闪审廉核旨方智披岔露认；b冶）屡既著不哄拘异泥然于搏检肃查偿表皂也芽不僵应吉过认于韵灵敌活蕉；c逐）幅偏寄离偏检倚查去表球时伶要酷谨铲慎技；5糊.谈8挡检盐查选表乔示受例性见鹅表绘2轮-伯4踪蝶，弱2势-登5麻，堂2输-猎6左，舌2奴-炊7明，相：第片五攻章水审思核夺的跟启宗动表与孕准抖备质踪蝶量披管偏理赴体借系论内途审意检切查项表管示授例记花录侵编振号沙：吧X庄X除X萍-愚X修X审断核券区怎域疾:倡销诸售泉处不审红核链时精间鸣:闸2思0伴0盈8蜻年配8告月威1长4居日审核内容条款审核方法审核记录判定1、是否树立以“顾客为关注焦点”的经营理念？2、是否建立本部门质量目标？3、如何识别与产品有关的要求？4、是否已按规定进行了合同评审？评审结果及跟踪措施记录是否保存？5.2

5.4.1

7.2.1

7.2.2询问销售处领导1．询问销售处领导2．查阅相关文件询问销售处经理并抽查有关记录查合同台帐，抽查5份合同的评审情况第肃五恶章忘审染核梅的涉启顶动语与速准孝备审核内容条款审核方法审核记录判定5、对口头合同如何评审6、合同更改时是否进行了必要的评审并及时通知有关人员？7、是否建立有效的与顾客沟通的渠道和方式？8、如何就产品信息和顾客沟通？9、当合同有更改时是否及时与顾客沟通？7.2.3询问销售员并抽查有关记录抽查3-份5合同更改记录询问销售处经理询问经理并抽查有关记录询问经理并抽查有关记录第鲜五爪章绒审稼核谨的刑启健动柔与狱准约备内搅审典员册：拜日薄期锻：铜年趟月孕日审核内容条款审核方法审核记录判定10、如何处理顾客投诉？11、如何控制交付过程？12、是否有顾客财产？如何控制？13、如何对产品进行防护？14、如何进行顾客满意度调查？15、如何进行顾客满意度分析？8.5.27.5.17.5.47.5.58.2.1

8.4抽查顾客投诉反馈记录及处理的记录询问销售处经理并抽查有关记录询问销售处经理并抽查有关记录询问销售处经理并到成品库核查产品防护情况询问销售处经理并抽查3－5份记录询问销售处经理并查顾客满意度分析记录环比境齐管励理膏体荐系累内疯审有检颈查迷表节记恼录疗编新号朽：扒X飘X茅X妹-烧X悲X审核员李立受审核部门污水处理站审核时间2008.8.12受审核部门负责人王刚序号检查要点标准要素验证方法、验证记录审核结果1环境职责4.4.1与污水处理站站长交谈，询问其职责2环境因素和重大环境因素4.3.1查环境因素和重大环境因素清单，抽查３－５个看其评价是否适宜、准确。现场确认重大环境因素有无遗漏3法律法规4.3.2询问员工是否清楚有关的法律法规、排放标准？查法律法规清单是否列入4目标和指标4.3.3查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适审核员李立受审核部门污水处理站审核时间2008.8.12受审核部门负责人王刚序号检查要点标准要素验证方法、验证记录审核结果5管理方案或程序4.3.３问站长是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况6培训4.4.2抽查部分人员了解其培训情况，询问部分人员是否了解本岗位的环境重要性？7运行控制4.4.6现场观察、查看运行记录，询问操作程序，确认运行是否按文件规定操作8文件管理4.4.5抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本的标志？文件保管是否良好9应急准备和响4.4.7查有无文件的规定，询问操作人员设备发生故障时如何处理？是否经过应急培训？是否经过应急训练？审核员李立受审核部门污水处理站审核时间2008.8.12审核依据序号检查要点标准要素验证方法、验证记录审核结果10监测与测量4.5.1询问要对那些环境因素进行测量，环境因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近3个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录11纠正与预防措施4.5.2查看近3个月该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实施情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何12记录4.5.3在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好职剃业明健钱康劳安灾全保管吐理踢体火系坐内胡审券检狼查良表记摄录匙编虏号辽：绢X忽X条X廊-愚X永X审核员李立受审核部门锅炉房审核时间2008.8.13受审核部门负责人王刚序号检查要点标准要素验证方法、验证记录审核结果判定1职业健康安全职责4.4.1与锅炉房负责人交谈，询问其职责2危险源辨识和风险评价的充分性4.3.1查危险源辨识和风险评价记录，现场确认是否有遗漏现象和评价不合理的地方。3风险管理策划的充分性4.3.1查锅炉房管理制度是否符合相关规定，对控制风险是否充分有效4法律法规的符合性4.3.21.查锅炉使用许可证及年检证是否有效。2.查锅炉房工作人员的资格和持续培训是否符合法规要求。审核员李立受审核部门锅炉房审核时间2008.8.13受审核部门负责人王刚序号检查要点标准要素验证方法、验证记录审核结果判定5目标4.3.3查是否建立管理目标，目标的完成情况落实检查评价的职责以及实际的完成情况。6管理方案或程序4.3.4问负责人是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况7培训4.4.2抽查部分人员了解其培训情况，询问部分人员是否了解符合职业健康安全管理体系要求的重要性？8运行控制4.4.61.从过去三个月的运行记录中分别抽取早中晚不同班次对锅炉运行监控的记录，根据记录判断锅炉运行监控的执行情况。2.查锅炉日常维护、点检、项修、大修、计划与执行情况。审核员李立受审核部门锅炉房审核时间2008.8.13受审核部门负责人王刚序号检查要点标准要素验证方法、验证记录审核结果判定9文件管理4.4.5抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本的标志？文件保管是否良好？10应急准备和响应4.4.7查有无文件的规定，询问操作人员设备发生故障时如何处理？是否经过应急培训？是否经过应急训练？11绩效测量和监视4.5.1询问要对那些职业健康安全绩效进行监视和测量，如何测量？查看文件有无规定？抽查近3个月的监测记录，了解是否有不符合管理方案、运行准则和适用法律法规的情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。审瞧核腿员越/平日厚期壶：枝审离核烘组董长配/夕日崇期:审核员李立受审核部门锅炉房审核时间2008.8.13审核依据GB/T28001—2001序号检查要点标准要素验证方法、验证记录审核结果判定12事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.21.抽查近三个月收到的隐患整改通知单；2.确认相关措施的有效性和完成情况；13记录4.5.3在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好质叙量窄/治环浊境故/慰职俊业鼻健术康浙安撞全摸管胃理毯体枕系塞内诉审底审乏核韵检观查检表审核员田云红云审核部门供应处审核日期8月13日序号标准条款审核内容审核方法观察记录判别1Q5.5.1E/H4.4.1部门负责人及重要岗位人员是否了解其岗位职责询问查岗位职责2E4.3.1O4.3.1a、本部门环境因素有哪些？危险源有哪些？b、本部门重要环境因素，可容许风险，不可容许风险有哪些识别、评价是否充分、合理查识别评价记录、管理台帐、对照台帐查现场质掌量匀/融环介境暑/词职锐业嚷健棵康锤安窑全吹管筝理嫂体猾系久内坡审嫂审网核杜检诱查节表审核员田云红云审核部门供应处审核日期8月13日序号标准条款审核内容审核方法观察记录判别3Q7.4.2E4.3.2O4.3.2a、是否明确规定了采购产品应执行的质量、技术标准？b、是否识别并获取了采购、搬运、贮存和防护活动中产品设备设施和服务中的环境因素和风险源适用的法律法规和其它要求？c、是否将有关法律法规和其