机关单位采购管理内部控制制度模版_第1页
机关单位采购管理内部控制制度模版_第2页
机关单位采购管理内部控制制度模版_第3页
机关单位采购管理内部控制制度模版_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

机关单位采购管理内部控制制度模版前言目的与依据本内部控制制度旨在规范机关单位采购管理行为，保证采购过程的公正、透明、合法，维护机关单位的利益和声誉。本制度依据国家有关法律法规和政策、机关单位的采购管理制度及标准、内部管理规定等编制。适用范围本制度适用于机关单位内部所有与采购有关的人员和活动，包括招标、比选、询价、单一来源采购等采购方式。采购流程采购立项需求部门填写采购计划，明确采购项目名称、数量、型号、规格、用途、预估费用等信息。采购部门审核采购计划，明确采购方式、组织形式、采购类型等重要信息，编制采购方案。采购部门将采购方案提请预算管理部门审核，并报机关领导审批。招标或比选采购部门按照采购方案组织编制招标文件或比选文件。采购部门根据采购计划、采购预算、经济情况等要求，确定招标或比选的投标文件递交截止时间和地点。采购部门组织对投标文件进行开标、评标、确定中标结果。评标委员会需要保证评标过程的公开、公正、透明。合同签订中标人与采购部门签订采购合同，明确双方的权利和义务，规定采购产品的数量、质量、交付时间、付款方式等条款。合同需要经过法务部门审核，并报机关领导批准。采购执行中标人按照合同要求交付采购产品。采购部门按照合同要求支付采购费用。采购部门对采购过程进行监督和管理，确保采购过程符合法律法规和内部规定要求。内部控制风险评估采购部门需要指定专人对采购风险进行评估，并形成风险评估报告。采购部门需要将风险评估报告提交给上级领导审核，批准后执行。控制措施采购部门需要编制采购操作手册，规定采购工作的流程、管理要求、策略等。采购部门需要对采购人员进行培训和考核，确保采购人员具有足够的专业知识和操作技能。采购部门需要建立完善的合同管理制度，规范合同的签订、执行、变更、终止等。采购部门需要建立采购档案管理制度，记录采购过程和结果，保留相关证据和数据。监督检查机关单位需要建立独立的审计监察机构，对采购活动进行监督和检查。机关单位需要进行内部审计，对采购活动的风险和效果进行评估。处罚措施对采购违法行为，依法依规予以追究刑事责任或行政责任。对采购违规行为，按照机关单位有关制度和规定，给予相应的纪律处分或经

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论