城建监理建设公路水运工程项目监理机构考核检查表

城建监理建设工程项目监理机构考核检查表,,,,,,,

,,,,,,,,

工程名称,,,,,工程规模,,

监理费,,,,,项目地点,,

施工单位,,,,,建设单位,,

形象进度施工内容,,,,,,,

类别,序号,考核项目,考核及检查内容,,标准分,应得分,扣分原因

综合管理(6),1,监理机构,1）,公司资质证书、营业执照、监理合同、中标通知书复印件存档；,2（0.5/项，扣完为止）,,

,,,2）,有总监任命书（总监代表授权书）并在监理部存档；,,,

,,,3）,安全监理人员任命书、项目人员资格证、上岗证并在监理部存档；,,,

,,,4）,监理人员明确分工，有监理机构人员名单，人员阶段进出场计划表,,,

,,,5）,监理组织机构内部管理制度,,,

,2,办公形象,1）,监理部悬挂公司标牌；,2,,

,,,2）,制度上墙（监理组织机构框图、监理人员岗位职责、监理人员工作守则、廉洁自律制度、上班管理制度）；,,,

,,,3）,图表上墙，包含晴雨表、施工平面布置图、施工进度控制图（有条件可建筑总平面图、平面图、立面图、效果图，其它控制图表等）；,,,

,,,4）,文件资料分类存放；,,,

,3,设施仪器,1）,办公座椅、电脑、打印机等办公设备、设施配置合理满足工作需要.,2,,

,,,2）,监理常规仪器配备,,,

,,,3）,交通、生活设施齐全,,,

类别,序号,考核项目,考核及检查内容,,标准分,应得分,扣分原因

项目监理管理资料（24）,4,文件管理,1）,基本的规范、标准、图集（纸质版）,2,,

,,,2）,施工图纸齐全；,,,

,,,3）,外来文件收发、传阅记录符合要求。,,,

,5,监理台账,分类建立并同步记录，包括见证取样台账、材料进场台账、养护试块台账、检验批/隐蔽工程管理台账、施工图登记管理台账、施工进度管理台账、工程款支付、工程签证台账；,,2,,

,6,监理规划,1）,内容完整，符合规范要求；,1,,

,,,2）,符合报批流程；,,,

,,,3）,按时报送建设单位并有发文记录。,,,

,7,实施细则,1）,及时涵盖工程当前涉及的各个专业（综合监理实施细则、保温节能、安全监理、旁站监理、临时用电，脚手架、基坑、模板工程等危大工程范围涉及的实施细则）；,3,,

,,,2）,对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，单独编制安全监理细则；内容完整，编审程序符合要求；,,,

,,,3）,在相应工程开始施工前编制完成，报总监审批；,,,

,8,监理例会,1）,第一次工地会议收集存档,3,,

,,,2）,定时组织召开监理例会；适时召开专题会议。,,,

,,,3）,会议纪要格式符合要求，内容完整，各方签字完整；,,,

,,,4）,及时发放并有发文记录。,,,

,9,监理月报,编制符合行业、公司要求；内容全面，真实；按时报送建设单位和公司并有发文记录。,,2,,

,10,监理日志,1）,按公司规定格式填写，内容完整，字迹工整；,2,,

,,,2）,按危大工程安全或一般工程安全、土建及安装填写，按时报送公司。,,,

,,,3）,总监或负责人定期检查并签字；内容闭合性。,,,

,11,监理旁站,旁站记录内容完整，符合监理规范要求。按时报送公司。,,2,,

,12,监理巡视,"1、检查方案执行情况，原材料、构配件和设备是否合格，管理人员到位及履行情况，特种作业人员持证上岗；总监巡视次数满足要求。

2、按质量/安全分类填写。",,2,,

,13,平行检验,1）,项目、数量、频率满足规范和合同要求；,2,,

,,,2）,对不合格的工程材料、施工质量签发监理通知单，并要求及时回复；发现重大质量隐患签发暂停令；,,,

,,,3）,平行检验数据反映在监理日志中，,,,

,,,4）,平行检验资料/检验验收记录表与工程同步。,,,

,14,工作总结,内容符合要求（包括年度监理工作总结和竣工监理工作总结），编制及时，总监签字加盖公章报建设单位和公司并有发文记录。。,,1,,

,15,监理指令,1）,内容符合实际、术语规范、针对性强、依据充分；,2,,

,,,2）,填写签发时间，下达及时，回复及时；,,,

,,,3）,签发停工令应符合程序管理要求，签发及时。,,,

类别,序号,考核项目,考核及检查内容,,标准分,应得分,扣分原因

工程质量控制资料（20）,16,图纸审查,1）,有会审纪要（原件），各单位代表签字；并存档,1,,

,,,2）,存档有图纸审查合格书及报告,,,

,17,施工组织设计审批,1）,有特殊（关键）工序施工技术措施或施工方案；,2,,

,,,2）,编制有安全生产事故应急应急预案；,,,

,,,3）,施工单位签章、内审流程完整，总监签认意见明确,,,

,18,开工审批,项目开工法定手续齐全；,,1,,

,19,质保体系机构制度,1）,审查现场质量管理保证体系、质量管理组织机构、管理制度、质量责任制、质量检验制度。,1,,

,20,专项施工方案审查及签认,1）,编审程序符合规定，有审核意见；,2,,

,,,2）,工程质量保证措施符合标准；,,,

,,,3）,应经专家论证的方案进行论证并有记录。,,,

,21,测量报审,1）,监理测量人员具备资格；,1,,

,,,2）,施工单位测量人员资格证书及测量设备检定证书；,,,

,,,3）,测量放线成果进行查验，专监审查，总监签认。,,,

,22,施工单位试验室检查,1）,试验室的资质等级及试验范围；,1,,

,,,2）,法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；,,,

,,,3）,试验室管理制度；,,,

,,,4）,试验人员资格证书。,,,

,23,材料/构配件/设备审查,1）,见证取样人员经业主同意并在开工前签认；,2,,

,,,2）,质量证明文件齐全（包括出厂合格证、质量检验报告、性能检测报告以及施工单位质量抽检报告）；钢结构工程焊接工艺评定报告,,,

,,,3）,按数量及频次进行见证取样、平行检测及外观检查,,,

,,,4）,报审表按程序核验签复，报审及签复及时；,,,

,24,隐蔽工程、检验批及分项工程质量检查与验收,1）,施工自检资料完整；检查、验收记录符合规定,2,,

,,,2）,质量检查记录齐全合规，验收记录符合合格规定；,,,

,,,3）,地基基槽及其他隐蔽工程在隐蔽前按程序验收,,,

,25,分部工程质量检查与验收,1）,附件分部工程质量控制资料完整，包括《分部（子分部）工程质量验收记录表》及工程质量验收规范要求的质量控制资料、安全及功能检验（检测）报告等；,2,,

,,,2）,企业自评、设计认可、监理核定、建设单位验收、质监站监督的程序完整；,,,

,,,3）,总监组织验收并提出验收意见，参验各方人员合规。,,,

,26,实体质量,发现一处不合格扣1分,,5,,

类别,序号,考核项目,考核及检查内容,,标准分,应得分,扣分原因

安全生产、文明施工管理（50）,27,施工单位资质,1）,施工单位资质（含营业执照；企业资质登记证书；安全生产许可文件）；,2,,

,,,2）,审查单位资质及安全生产许可证范围是否涵盖工程内容,,,

,28,施工单位安全管理制度,审查施工现场安全保证体系、安全管理组织机构、安全管理制度、安全责任制度及落实。,,2,,

,29,专职安全特种作业人员,1）,上岗前申报核查；收集存档情况。,3,,

,,,2）,特种作业人员资格证审查、人证相符,,,

,,,3）,定期检查证件有效性、意外伤害保险,,,

,30,一般工种作业人员,4）,三级教育资料收集及审查，落实安全交底资料。,,,

,31,审查专项施工方案,及时审查专项施工方案，施工单位内部审批已完成，各项签字、签章、报审资料及报审手续符合规定要求；（审查痕迹）,,2,,

,32,重大危险源辨识和清单,督促施工单位提交并及时审查项目重大危险源辨识和清单,,2,,

,33,安全措施费使用及计划,审核项目安全措施费使用计划、安全投入物品入场报审，收集相关凭证及管理台账。,,2,,

,34,施工机械设备安装,1）,资料核查检查：包括设备登记证、合格证明、施工单位检查验收记录等；,3,,

,,,2）,现场核查检查：定期检查记录；设备安装安全防护装置；设备周围设置安全防护。,,,

,35,施工机具,1）,资料核查检查：出厂合格证或性能检查验收记录，验收资料齐全；,1,,

,,,2）,现场核查检查：机具安装安全防护装置，漏电保护，作业区周围设置防护。,,,

,36,爆破施工,1）,资料核查检查：专项施工方案、审批手续资料符合要求；安全管理人员现场监护作业；,2,,

,,,2）,现场核查检查：操作人员佩戴安全防护设施，作业区周围设置防护，炸药堆放符合规定，周围设置标志牌。,,,

,37,高填方、深基坑施工及验收资料,1）,资料核查检查：专项施工方案、设计、评审、论证及审批资料符合要求；验收及手续；及变形监测资料；,3（一项不满足全扣）,,

,,,2）,现场核查检查：设置防护栏；边坡支护、基坑支护符合施工方案；设置排水措施、上下通道；坑边堆荷管理；,,,

,38,脚手架搭设、使用、防护及管理,1）,资料核查检查：专项施工方案符合要求；审批及验收手续齐全；需论证的应经过专家论证；施工人员持证上岗；计算符合要求；验收、使用、拆除符合规范及施工方案要求；架体材质证明及入场审验资料,4,,

,,,2）,现场核查检查：脚手架立杆基础夯实处理；搭设高度、形式、结构及脚手板铺设等符合规范及施工方案要求；安全网防护符合规范要求。,,,

,39,模板工程检查,1）,资料核查检查：专项施工方案符合要求；审批及验收手续齐全；需论证的应经过专家论证；人员持证上岗；计算符合要求；验收、拆除符合规范及施工方案要求；,3,,

,,,2）,现场核查检查：模板支撑系统搭设、距离、高度及荷载符合要求；模板上材料堆放均匀；施工、遵循施工质量验收规范。,,,

,40,起重吊装,1）,资料核查检查：专项施工方案符合要求；审批及验收手续齐全；施工过程中有安全管理人员监护现场作业；监理旁站有记录；人员持证上岗；,3,,

,,,2）,现场核查检查：设备安装安全保险装置；安全管理部门核发备案证；钢丝绳、锁具、吊具、地锚符合标准；吊点方案设计要求；人员持证上岗；有防坠落措施与设施；人员佩戴安全防护用品。,,,

,41,物料提升机及施工电梯,基础、架体拉结、安全装置、传动系统、楼层通道、防坠器,,3,,

,42,卸料平台防护棚,锚固、钢绳、限载牌，双层防护上下间距,,3,,

,43,临时用电,1）,资料核查检查：专项施工方案符合要求；施工及验收符合规范；建立安全技术档案；,3,,

,,,2）,现场核查检查：接地、接零、漏电保护；三级配电，两级保护；电缆型号满足需求；不得拖地、穿过道、架空缠绕脚手架、缠绕树木敷设；配电箱内电器、规格参数与容量相匹配；制定现场应急救援预案。,,,

,44,三宝、四口、五临边,1）,资料核查检查：安全带、安全帽、安全网质量符合标准，有合格证生产许可证或备案证；,4,,

,,,2）,现场核查检查：施工现场佩戴安全帽；建筑物周围采用密目网封闭；工人高处独立悬空作业系安全带；楼梯口、电梯口、预留洞口、坑井按规定进行防护，通道口、阳台、楼板、屋面，应有防护措施。,,,

,45,文明施工及标准化管理,1）,资料核查检查：专项施工方案符合要求；报审审批符合要求；设施有质量证明；临建进行验收，手续资料齐全；,3,,

,,,2）,现场核查检查：施工围挡符合要求；建筑材料、构配件按规范及平面布置图进行堆放并设置标识牌，堆放高度符号要求；地面硬化；建筑垃圾集中堆放；生活垃圾及时清理；对污染源采取遮挡、洒水、封闭；控制噪音、污水、大气污染；施工现场合理配置消防器材。,,,

,,,"3）

4）","现场核查检查：管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全施工牌、文明施工牌、施工现场平面图等五牌一图情况。

垃圾清理管理办法",,,

,46,施工现场应急预案建立,安全应急预案内容符合实际情况，建立组织体系，制定相关措施并进行演练。,,2,,

类别,序号,考核项目,考核及检查内容,,标准分,应得分,扣分原因

减分,47,行政文件执行落实,"1、民工工资督促管理（按国家、地区要求、成建委〔2018〕720号、川建建发[2018]933号）

2、现场非移动机械环保达标管理（成建委（2018）349号）。

3、有限空间作业、地下管网保护。

4、国家、地区占道施工管理。

5、危险性较大工程管理37号令、31号文、川建行规〔2018〕3号

危险性较大分部分项工程清单、监理危大工程安全管理档案管理

危大工程监理规划、实施细则及旁站监理内容

专项方案审核、专家论证及实施前方案交底、第三方监测处置

",,每项扣减3分,,

,48,前期资料,存档规划许可证、施工许可证、报监资料，并报送公司。,,1,,

,49,人员登记,监理人员在人力部登记，人员变更符合程序并在公司（监理部）备案；,,1,,

,50,项目及人员评价,1）,近6个月有无项目约谈、C/D级评价、扣分情况，不良行为通报。,2,,

,,,2）,施工单位、业主单位评价意见。,1,,

,51,公司形象,1）,办公场所整齐、清洁；,1,,

,,,2）,监理人员着公司装、整洁。,,,

,52,内部学习,1）,行政文件\