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文档简介

家具用具财务管理制度一、制度目的为规范公司家具用具的购置、管理和报销流程，保证公司家具用具资产的安全性和正确性，提高公司资产负责人的管理水平，同时，减少公司的财务风险和不必要的损失。二、适用范围本制度适用于公司所有的部门和员工，并约束公司所有家具用具资产，包括但不限于：电脑、打印机、办公桌椅、花盆等办公用具。三、制度内容（一）家具用具的购置管理对于公司需要购置的家具用具，在办公用品清单上提出申请，由部门经理、主管审核并确认后，报请公司总经理签字后购买，并注意以下几点：在购置家具用具前，部门应首先检查仓库中是否有库存，如果有，则不需购置，避免产生重复采购的情况；在购置时应优先选择质量好、价格适宜的家具用具，尽量避免盲目追求低价而选择品质差的产品；对于需要购置的重大设施（如空调系统、座位等），应征求技术部门的意见，并对设备进行评估，以保障设备的正常使用；家具用具的购置应遵循“以需为主”的原则，避免过度、浪费。追求适量的使用，减少不必要的损失。（二）家具用具的领用管理领用对象：公司员工领用程序：员工需在办公设施管理员指引下，在《设备领用单》上登记个人领用家具用具的名称、编号、型号等信息，填写自己的姓名、手机号、所在部门等必填内容，并获得部门主管的批准签字后，方可领取。管理员需能确保领用家具用具的操作无误。（三）家具用具的保养维护家具用具的保养维护人员要及时检查家具用具的状况，及时处理发现的问题并反馈。发现严重隐患，应及时通知设施管理员，并及时报修或更换。对于电脑、打印机等电子设备，应注意及时清理，防止灰尘、污垢进入，影响设备正常运行。家具用具的清理、消毒、通风等工作，保证设备处于良好的清洁环境下。（四）家具用具的报废处理家具用具的管理人员应根据设备的使用寿命或设备损坏程度进行判断，发现因老化或损坏无法继续使用的家私用具，应及时通知设施管理员处理。设施管理员应按照公司的报废处理流程进行处理。（五）家具用具的报销管理家具用具的报销申请单需由员工填写，员工需如实填写资料；各部门和单位内部主管应认真核查收到的报销申请单，如收到的资料有误或者设备不需要报销，应及时通知申请人进行修改或更改；经核实的报销申请单，主管应及时处理报销工作，按照公司的报销程序进行审批、报账并进行相关记录。（六）家具用具财务管理公司应按照会计准则，进行定期折旧，对于固定资产进行台账管理，并定期核对台账，确保资产的完整性。每月对使用情况进行统计，及时发现异常情况并进行处理。四、管理责任公司各部门应落实好家具用具的管理职责，认真执行本制度，发现异常情况及时处理并上报设施管理员，设施管理员对此情况按规定进行处理。五、制度监督公司财务部门负责本制度的监督、执行和完善工作，并要根据制度执行情况进行分析，及时调整完善本制度。六、制度修订本制度的制订部门应根据实际情况和管理经验，适时修订本制度，定期对本制度进行评估，并对必要的调整和修改进行完善工作。结束语本制度是公司对家具用具管理工作的规范，对

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