工程项目质量监督管理手册

项目质量监督管理手册（2022年第一版）二〇二二年七月目录1质量管理体系................................................................................................................................11.1概念....................................................................................................................................11.2机构和职责........................................................................................................................21.3项目质量监督职责............................................................................................................22质量监督........................................................................................................................................32.1监督形式............................................................................................................................32.2监督方法............................................................................................................................42.2.1目视检查................................................................................................................42.2.2实测检查................................................................................................................52.2.3常用工具................................................................................................................62.3配合其他监督主体的工作................................................................................................83质量监督阶段................................................................................................................................93.1工程准备阶段....................................................................................................................93.2工程施工阶段..................................................................................................................3.2.1质量“三检”......................................................................................................3.2.2质量周检查..........................................................................................................3.2.3质量月检查..........................................................................................................3.2.4第三方检查..........................................................................................................3.2.5质量日常检查.......................................................................................................3.2.6质量验收...............................................................................................................3.2.7质量报告...............................................................................................................3.3工程竣工验收阶段..........................................................................................................3.4工程创优阶段...................................................................................................................4质量监督依据..............................................................................................................................4.1法律法规..........................................................................................................................4.2设计规范..........................................................................................................................4.3施工规范..........................................................................................................................4.4验收规范..........................................................................................................................4.5规章制度..........................................................................................................................5监督内容及标准..........................................................................................................................5.1地基与基础.......................................................................................................................5.1.1土方工程..............................................................................................................5.1.2地基工程..............................................................................................................5.1.3桩基工程..............................................................................................................5.1.4防水工程..............................................................................................................5.2主体结构..........................................................................................................................5.2.1钢筋工程..............................................................................................................5.2.2模板工程..............................................................................................................5.2.3混凝土工程..........................................................................................................5.2.4砌筑工程..............................................................................................................5.2.5钢结构工程..........................................................................................................5.3建筑装饰装修..................................................................................................................5.3.1抹灰工程..............................................................................................................5.3.2外墙防水工程......................................................................................................5.3.3门窗工程..............................................................................................................5.3.4吊顶工程..............................................................................................................5.3.5轻质隔墙工程......................................................................................................5.3.6饰面板工程..........................................................................................................5.3.7饰面砖工程..........................................................................................................5.3.8幕墙工程..............................................................................................................5.3.9涂饰工程..............................................................................................................5.3.10糊表及软包工程................................................................................................5.3.11细部工程............................................................................................................5.4屋面工程......................................................................................................................1015.4.1基层与保护工程..............................................................................................1015.4.2保温与隔热工程..............................................................................................1035.4.3防水与密封工程..............................................................................................1065.4.4瓦面与板面工程..............................................................................................1115.4.5细部构造工程..................................................................................................1165.5建筑给水排水及供暖....................................................................................................1185.5.1室内给水系统安装............................................................................................1185.5.2室内排水系统安装............................................................................................1215.5.3室内热水供应系统安装....................................................................................1235.5.4卫生器具安装....................................................................................................1265.5.5室内采暖系统安装............................................................................................1285.5.6室外给水管网安装............................................................................................1325.5.7室外排水管网安装............................................................................................1365.5.8室外供热管网安装............................................................................................1385.5.9建筑中水系统及游泳池水系统安装................................................................1415.5.10供热锅炉及辅助设备安装..............................................................................1425.6通风与空调....................................................................................................................1455.6.1风管制作工程....................................................................................................1455.6.2风管部件............................................................................................................1495.6.3风管系统安装....................................................................................................1515.6.4风机与空气处理设备安装................................................................................1535.6.5空调系统管道安装............................................................................................1555.6.6空调制冷（热）与辅助设备安装....................................................................1575.6.7防腐与绝热........................................................................................................1595.6.8通风与空调系统试运行与调试........................................................................1605.7建筑电气........................................................................................................................1625.7.1成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱安装........................1625.7.2封闭母线、插接式母线安装............................................................................1645.7.3梯架、托盘和槽盒安装....................................................................................1655.7.4导管敷设............................................................................................................1665.5.5电缆敷设............................................................................................................1685.5.6导管内穿线和槽盒内敷线................................................................................1695.5.7电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试........................................................1705.5.8普通灯具安装....................................................................................................1725.5.9柴油发电机组安装............................................................................................1745.5.10防雷引下线及接闪器安装..............................................................................1755.5.11建筑物等电位联结..........................................................................................1775.8智能建筑........................................................................................................................1785.8.1通信网络系统....................................................................................................1785.8.2信息网络系统....................................................................................................1805.8.3建筑设备监控系统............................................................................................1825.8.4火灾报警及消防联动系统................................................................................1855.8.5安全防范系统....................................................................................................1875.8.6综合布线系统....................................................................................................1915.8.7智能化集成系统................................................................................................1945.8.8电源与接地........................................................................................................1975.8.9环境....................................................................................................................1985.8.10住宅（小区）智能化......................................................................................2005.9建筑节能.........................................................................................................................2025.9.1墙体节能工程....................................................................................................2025.9.2幕墙节能工程....................................................................................................2045.9.3门窗节能工程....................................................................................................2055.9.4屋面节能工程....................................................................................................2065.9.5地面节能工程....................................................................................................2085.9.6供暖节能工程....................................................................................................2095.9.7通风与空调节能工程........................................................................................2105.9.8空调与供暖系统冷热源及管网节能工程........................................................2125.9.9配电与照明节能工程........................................................................................2135.9.10建筑节能分部工程质量验收..........................................................................2155.10电梯..............................................................................................................................2165.10.1电力驱动的曳引式或强制式电梯安装..........................................................2165.10.2液压电梯安装..................................................................................................2205.10.3自动扶梯、自动人行道安装..........................................................................2235.11室外工程......................................................................................................................2245.11.1室外工程的划分..............................................................................................2245.11.2室外工程监督检查依据..................................................................................2255.11.3室外工程监督内容及标准..............................................................................2266检查、评价与改进....................................................................................................................2496.1业务检查.........................................................................................................................2496.2合规性评价....................................................................................................................2506.3绩效评价........................................................................................................................2506.4管理改进........................................................................................................................2517附则............................................................................................................................................2497.1解释与修订.....................................................................................................................2497.2表单................................................................................................................................2501质量管理体系1.1质量管理决策体系以质量管理领导小组或质量管理委员会作为制度等构成的体系。//1管理层级小组/质量管理工程、技术、物资、商法、人力等部门科技质量部/质三级单位施工管理部、技术质量部、物资部、采购部、商务部等技术质量部/施工管理部项目工程、技术、物资、商务、测量试验等部门项目质量部1.1质量管理体系框架图1.2机构和职责级单位技术质量管理部门是公司层级工程质量管理工作的主管部门，员。三级单位技术质量部门是该层级工程质量管理工作的主管部门。理，房屋建筑工程项目专职质量管理人均监管面积须≤5万㎡。1.3项目质量监督职责2,采用旁站、巡视和平行检验等方式对建设工程实施监督。项目质量监督人员主要职责如下：（1）严格执行国家、行业现行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及企业管理制度。（2）监督项目质量体系运行，并向项目经理及时报告运行中出3）根据项目的质量目标，组织编制项目质量策划。（4）参与项目分包分供的标前考察，一票否决不符合公司要求的分包分供资源。5）参与对分包分供的过程施工及工程款支付审核。6）研究解决项目质量缺陷或常见质量问题。7）组织工程各阶段的内部验收，参与外部验收工作。8）组织对项目人员质量教育，提高项目部全员的质量意识。9）组织收集、留存各施工阶段实体质量影像资料。1011）及时报告质量事故及重大质量隐患、质量问题。12）组织开展质量提升活动，如质量管理小组、质量月等。13）组织开展质量专项治理。2质量监督2.1监督形式序号监督形式日常检查含义类型1对最小工序或检验批施工过程质如：3量的巡查、施工资料的查阅、原质量“三检”材料抽样检测试验等措施，确保质量周检查工序质量符合国家规范标准、图月度检查等纸设计等，是工程质量监督的基本单元。如：针对现场质量突出问题或上级专项检查要求而开展的对工程质量、特定工序或工程部位进行的深入检查。23专项检查巡视检查量检查等主要针对工地现场，检查规范化施工情况、工程外观质量及质量管理工作情况，对存在质量疑问的提出及时整改。浇筑领导值班检查等。2.2监督方法根据建筑工程质量评定标准规定的方法和检查工作的实际经验，“靠、吊、量、套”四种实测检查方法。2.2.1目视检查(1)看--既外观目测，对照有关质量标准进行观察。如清水墙面靠目测检查，目测评定是检查工程质量的重要手段。(2)摸--即手感检查，适用于装饰工程的某些项目。如水刷石、4浆是否掉粉，地面有无起砂等。(3)敲--即运用工具进行音感检查。如对地面工程、装饰工程中(4)照--即对于人眼高度以上部位的产品上面(如门窗扇上小面，管道上半部)、缝隙较小伸不进头的产品背面(如下水道的底部，落)(如管道间、模板内部情况)，可采用灯光照射检查。2.2.2实测检查1）靠--测量平整度的手段，适用于墙面、地面等要求平整的项2）吊--测量垂直度的手段，一般采用托线板紧贴测量面及以线3）量--用工具检查。如用卷尺量墙体厚度及其他有关高度、宽砂石计量、加水量、冬季施工时测温等，均属于量的范围。4）套--以方尺套方，如对阴阳角的方正、踢脚线的垂直度、预制构件的方正、门窗对角线等检查。52.2.3常用工具序号工具名称用途图例1卷尺测量长度、宽度、厚度等23靠尺测量垂直度、平整度等游标卡尺测量长度、内外径、深度等混凝土强度回弹仪4检测构件混凝土强度走向及保护层厚度56钢筋扫描仪水准仪测量地面点间高差6测量水平度、线性度、垂直度等78激光水平仪扭矩扳手检查螺栓紧固程度9手电筒百格网响鼓锤检查管井等检测砌体砖面砂浆饱满度，1011即覆盖率（单位%）检查墙面的空鼓程度及砂灰与砖、水泥冻结的粘合质量12焊缝检测尺检测钢筋折角焊接后的质量1314阴阳角尺检测阴阳角尺方正度激光测距仪测量长度、宽度等72.3配合其他监督主体的工作监督主体主要配合工作1、执行法律法规和工程建设强制性标准的情况。2、抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为。3、对涉及工程结构主体安全和主要使用功能工程实体质量抽查、抽测。4、对工程技术资料以及检测报告等有关工程质量的文件和资料的抽查。5、或参与工程质量问题（事故）的调查处理。6、参与对工程竣工验收。政府监督7、配合对主要建筑材料、预制构配件、预拌混凝土、预拌砂浆等抽查。8、配合对责任主体和有关机构违法违规行为的抽查、取证和核实工作。1、参与审查项目建设程序及合法性文件。2、参与审查工程设计有关质量标准、设计文件等。3、健全项目质量管理体系。4、监督工序施工过程及参加有关质量验收。5、监督检查工程材料、构配件进场质量及验收。6、监督质量检测管理。建设单位7、组织、参与工程竣工验收等。8、上报质量事故调查报告。12、及时反馈图纸存在的问题。设计单位3、参与设计交底工作。4、组织参与有关验收。1、配合审查承包人的质量保证体系及人员配置、持证上岗等。2、参与对施工过程进行巡视和检查。3、参与对隐蔽工程施工过程进行旁站。监理单位4、参与对分项工程质量验评资料进行审核。5、参与工程检试验见证取样。6、组织、参与有关质量验收等。7、完成监理通知单或整改单整改闭合工作。88、参与审查项目施工组织设计及有关施工方案。91、监督分包项目管理人员质量职责履职情况。2、对施工过程质量进行巡查及下达整改。3、对项目“样板引路”情况进行监督验收。4、对关键特殊工序施工过程进行旁站、巡检。专业分包5、对工程检试验或构配件进场进行质量验收。6、对质量问题或缺陷进行巡查、制定提升措施及监督措施落实。7、监督分包专项治理落实情况，如预拌混凝土、机电工程、装饰装修等。8、对隐蔽工程进行专检。9、对分包检验批资料填写进行监督。3质量监督阶段3.1工程准备阶段1工程准备阶段管理流程CSCEC8B-3.1项目质量负责人（质量工程师）项目生产负责人（专业工程师）项目总工程师项目经理开始管理记录92时间要求主责部门配合部门工作文件序号关键活动管理要求项目工程、技质量目标及各部门参加交底会议，针开工后项目经理交底123合同质量条款交底对合同质量目标及有关条款进行交底。7d内记录等部门质量策划根据项目策划书和部门职开工后项目项目经理分工表识别及分工能进行分工。10d内总工程师项目工程、技根据质量策划模板及识别组织编制质量策划开工后项目经理质量与分工，组织项目编制质量策划书。15d内策划等部门项目质量负责人根据局及项目总编制质量管二三级单位质量管理要项目质量开工后工程师、风险4理制度及风险识别求，编制项目质量管理制度。根据工程特点，识别质量风险点。15d内生产清单负责人负责人项目质量负责人针对项目质量管理有关制度向项目项目质量质量管理制度交底施工项目总工程师交底记录5678过程中负责人项目工程、技岗位质量签订组织项目技术、工程、质量等岗位，签订各岗位质开工后项目经理项目岗位15d内责任质量责任书量责任书。等部门书根据工程质量管理需求，项目质量工程质量检测仪器配备项目仪器台账配置相关质量检测仪器并即时负责仪器保管。物资部负责人检试验仪器台账根据工程检试验计划采购相关仪器，并负责仪器的即时检定、保管。项目试验检试验项目仪器配备总工程师工程师质量制度及岗位质量责任书整理归档质量制度及岗位质量责任书整理归档，建立制度及即时责任书名录。项目资料项目质量9/工程师负责人3序号主要监督工作（1等；（2）施工合同中关于质量条款的交底；（3）质量策划工作的识别及分工情况；（4）项目质量管理规章制度建立及审批手续；工程准备阶段（5）项目各岗位质量管理职责制定及责任状签订；（6）分包单位质量管理人员配置；（7）标养室建立及检试验工具配备、鉴定情况；（8）质量管理检测工具配置情况，如检测靠尺、回弹仪、卷尺等；（9）项目岗位质量责任状的签订等；（10）工程规范标准配置情况。3.2工程施工阶段3.2.1质量“三检”1流程编号CSCEC8B-3.2.1质量三检管理流程项目专业工程师后道工序班组项目质量负责人（质量工程师）前道工序班组开始项目资料工程师管理记录自检检查合格填写检验批检查原始记录自检记录检验批检查记录自检合格组织班组长、项目、分包质量负责人（质量工程师）进行专检参加专检并负责图纸核对、实测实量填写检验批质量检查记录专检专检记录整改通知单检验批检查记录是否合格是否下达质量整改通知单落实整改组织整改组织监理检查验收合格组织交接检查交接检参加检查，填写过程交接检记录表参加检查参加检查交接检记录交接检查合格，后道工序施工收集、整理检验批资料并报监理审核签字资料归档资料归档结束2.时间要求配合部门工作文件序号关键活动管理要求责任人项目编制工程质项目开工后质量总监编制量“三检”项目工程、技术部门开工后管理制度127d内质量部门制度明确分工及奖罚。作业工人在施工过程中按相应的分项工程质量交底要求进行自检，并经班组长验收后，方可报项目专业工程师验收。项目专业施工过程质量部门自检记录自检工程师检验批验收资料施工员检查合格后，报项目专业质量工程师进行质量验收。工程部、资料室工序项目质量工程师34专检完成后上道工序施工完，由下道工序施工班组进行检查，确认无误后，填写交接检记录，并开始后续工序施工。前、后道工序班交接检记录工序交接检质量部资料室交接前组、专业工程师项目质量检验批相关资料专业工程师提交检验批原始记录，质量工程师填写检验批质量验收记录。检验批资料填写与工程工程师、56同步专业工程师质量工程师填写完成后递交项目资料员收集整理，检验批验收资料检验批验收资料质量资料报审资料员报监理工程师审核合格后签字。工程师工程师3.检查名称组织人员参加人员班组长检查依据重点检查内容施工工序完成程度及质量自检专检专业工程师专业工程师工程交底记录、质量验收标准、方案等工序施工质量是否满足规范要求交接检他见证人员。是否有影响下道工序的质量缺陷专业工程师3.2.21.)录要施2.时间要求配合工作文件序号关键活动管理要求项目质量总监组织编制主责部门部门制定质量周检查制度周检查管理制度，明确开工后开展方案，制定检查管7d内理机制。项目项目管理制度1质量部门总工程师每周组织施工、技术、质量等部门以及分包项工程、技项目23组织检查每周/目经理（质量负责人）等进行周质量检查。1.反馈一周管理人员质量职责落实情况。质量部门测量等工程、技测量等质量项目会议纪要2.分析质量周动态，反馈一周质量情况。每周周例会质量部门3.制定下阶段质量整改及提升措施。分析、总结质量问题，制定针对性整改提升措施。制定整改提升措施周检查后项目项目整改提456质量部门技术部门升措施组织分包单位进行整改并监督措施落实情况。周检查后项目项目整改报告落实整改工程部门质量部门项目质量部对整改情况整改要项目项目整改闭合整改验证进行验证并在下次周例会上通报。求时间质量部门工程部门质量工程师记录会议纪会议纪要要，交资料室下发相关单位、部门。会议结束项目资料会议纪要7质量部门工程师3.序号管理阶段相关规定1.组织检查技术、质量等管理人员参加；12.检查过程发现问题由专人记录，进行文字记录和影像收集。1.检查组成员按质量周检查分工，对日常的施工质量情况进行检查；2.技术交底进行施工：1)对施工工艺进行检查；2)对构件外观尺寸、观感进行检查；2检查要点3)对各交叉作业进行检查；4)对构件的使用功能、成品保护措施进行检查。4.是否严格按“三检”制度要求执行；5.工程实体质量；6.上周检查质量整改情况验证；7.关键特殊部位的施工质量等。1.反馈并对上周质量检查整改落实情况进行通报；2.建立质量问题周销项清单，下达整改通知单并监督整改落实；3.部署下周质量管理重点及提升管理措施。3例会要点1.会议时间、地点、参加人员；2.上周质量问题整改落实情况；会议纪要3.本周质量周检查问题通报内容；45内容4.整改要求及提升措施；6.下周质量管理重点工作部署；7.整改奖罚情况。1.开展每周质量管理考评，对班组管理进行奖罚通报；2.开展“质量工匠之星”行为记录奖励并建立台账。奖罚机制3.2.3质量月检查1.质量月检查管理流程2.时间要求配合部门工作文件序号关键活动管理要求主责部门理机制。制定质量月开工后项目质量项目总管理制度12检查管理制度7d内负责人工程师技术、量等部门以及分包现场施工全过程量检查。质量、月检查组织检查项目经理工程通知等部门1.反馈月度管理人员质量职责落实情况。技术、质量、工程等部门2.会议纪要3月度质量例会每月项目经理馈月度质量现状。3.制定下阶段质量整改及提升措施。1.定质量问题整改措施。项目质量施工项目生产负责人整改报告45整改2.安排责任分包进行整全过程改并监督措施落实情况。施工全过程理人员。负责人参加人员///3.序号管理阶段相关规定1.项目经理每月组织质量检查，工程、技术、质量等管理人员参加；1组织检查2.影响留存；1.质量管理制度运行情况；2.分部分项工程验收情况；3.工程实体质量检查；4.工程观感质量检查；23检查内容例会要点5.工程原材料管理情况；6.检试验管理情况；7.工程资料管理情况；8.质量月度评比情况。1.理动态进行反馈并对上月质量检查整改落实情况进行通报；2.建立质量问题月度销项清单，下达整改通知单并监督整改落实；3.部署下月质量管理重点及提升管理措施。1.会议时间、地点、参加人员；2.上月质量问题整改落实情况；3.本月质量检查问题通报内容；45会议纪要内容4.本月主要问题整改措施；5.整改计划及人员分工；6.月度质量管理重点工作部署；7.整改奖罚情况。1.报；奖罚机制2.开展“质量工匠之星”月度评选活动并建立奖罚台账。3.2.41.流程编号第三方检查管理流程项目总工程师CSCEC8B-3.2.4项目质量负责人（质量工程师）项目生产负责人（专业工程师）项目经理开始项目资料工程师管理记录2.时间要求配合部门工作文件序号关键活动管理要求主责部门编制项目根据企业第三方检查管理第三方检办法，明确项目迎检流程、开工后项目质量负责人项目管理制度123查迎检方案7d内督内容及标准。总工程师对第三方检查要点及施工过程控制标准进行专项交每季度底及培训。项目质量负责人培训交底记录专项交底培训项目总工程师工程、质量、施工项目检查通知组织自查组长等进行质量检查。全过程总工程师技术等部门1.反馈第三方检查问题清工程、召开专项单及原因分析；施工质量、技术等部门会议纪要45项目经理提升会2.制定质量整改专项提升全过程措施。工程、按照第三方检查整改时间施工项目生产质量、整改报告整改落实改及回复。全过程负责人技术等部门3.2.5质量日常检查1.质量日常检查管理流程CSCEC8B-3.2.5是否复否是2.时间要求配合部门工作文件序号关键活动管理要求主责部门制定巡查、旁站监督项目生巡查、产负责旁站开工项目质量负责人12一周内制度制。人制度对检验批及分项工程施工质量管控情况。质量工程师、专业工程师巡查、旁站过程检查、旁站施工/全过程记录立行立改巡查旁站发现的问题督促问题整改现场立即整改。对不能立即整改的问题下施工专业质量34/全过程工程师工程师整改通知单施工质量专业书面整改全过程任人。工程师工程师针对书面整改事项落实整整改落实改事宜并进行整改过程监督。施工专业质量56全过程工程师工程师整改期限内对整改事项进施工质量专业整改验证行验证。全过程工程师工程师质量通病防治方案针对日常质量检查发现的防措施。制定提升措施施工项目质量项目总7全过程负责人工程师3.2.6质量验收(见质量验收手册)。3.2.7质量报告1.流程编号CSCEC8B-3.2.7质量报告管理流程项目经理三级单位二级单位局科技质量部管理记录开始D类风险上报上报巡查发现D类风险风险处置风险及销项清单C上报类风险巡查发现C类问题分析验证及处置调查处理风险及销项清单B类风险上报上报上报上报上报上报巡查发现B类问题分析验证及处置风险检查验证风险及销项清单调查处理风险检查A上报类风险巡查发现A类问题分析验证及处置风险检查验证风险及销项清单调查处理2.序时间要求配合工作文件关键活动管理要求主责部门项目号部门等组织项目全体管理人员进行质量风险报告制度交底。质量报告制度交底开工交底记录1一周内质量负责人巡查施工过程质量情况，对发现的质量问题进行分析。项目质量负施工过程质量巡查施工巡查记录23责人/质量全过程工程师项目质量负责人/质量工程师等对巡查发现的质量问题按风险识别台账按分类标准对风险进行识别项目总工程师照分类标准识别风险级即时别。项目生产负责人/专业工程师质量工程师项目质量负责人/质量工程师口头汇报，生产负责人落立改问题即时即时/发现问题及时汇报至项目经理。项目D类风险质量负责人发现问题及时汇报至项目三级单位质量主管部门项目经理C类风险技术等负责人对风险进行即时验证并书面上报至三级单位质量主管部门。质量风险上报发现问题及时汇报至项目技术等负责人对风险进行验证，并书面上报至三级4三级单位质量负责人/项目经理书面报告二级单位质量主管部门B类风险即时单位质量主管部门，三级单位质量负责人对风险进行验证并书面上报至二级单位质量主管部门。项目经理组织分析验证并上报，三级、二级单位质单位质量负责人/项目经理局科技质量部A类风险量负责人验证，二级单位即时质量负责人书面上报局科技质量部。各级单位根据质量风险报5结束3d各级单位项目部告制定处置措施。3.风险类别划分标准其他序号类别直接经济损失直接经济损失在1001A类风险2B类风险3C类风险造成人员死亡或重伤的质量事故。直接经济损失在5万元（含）以上，严重影响结构安全及使用功能的100万元以下的为严重质量问题。问题。直接经济损失在1万元（含）以上，严重质量缺陷或存在影响结构安5万元以下的为一般质量问题。全及使用功能的问题。直接经济损失在1万元以下的为质4D类风险一般质量缺陷量缺陷。4.序号报告内容1234质量风险发生的工程项目名称；质量风险发生的时间、地点、工程部位；质量风险的类别及描述；质量风险造成的初步经济损失；5678初步判断及原因分析；采取的措施及控制情况；报告单位、联系人及联系方式；其他应该报告的情况。3.3工程竣工验收阶段1.工程竣工验收阶段管理流程组织竣工前质量问题排查参加排查参加排查参加排查参加排查工程资料排查形成质量问题销项清单形成资料问题销项清单销项清单是是否为分包资料问题落实整改组织整改否落实整改销项情况验证合格组织竣工内部预验收2.序号时间要求主责部门配合部门工作文件关键活动管理要求术、质竣工前组织现场质量问题排查和工程竣工资料梳理排查。组织质量问题排查竣工验收项目12前一月内总工程师等项目工质量问题根据现场质量问题排查及销项清单资料梳理形成销项清单。项目质量程、技销项即时负责人清单等项目工现场质量组织对现场质量问题进行问题整改整改。项目生产程、技整改34即时即时负责人记录等项目竣工资料组织对工程竣工资料梳理项目整改记录资料整改问题清单进行整改。总工程师工程师项目总工程师、项目生产负责人组织对现场质量问题和资料整改情况进行验证。项目质量负责人56整改验证即时/项目工程、技组织等负责人对工程进行内部整改合格项目经理验收竣工内部预验收预验收并形成内部验收记录。一周内记录等3序号事项质量监督主要工作内容1.收集项目质量目标书，确认项目质量目标完成情况；2.工程专项验收情况；3.整理完整质量控制资料；1竣工策划4.分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料；5.现场质量问题销项处理；1.参与竣工内部验收，对验收情况进行客观总结；2.辅助填写竣工预验收申请；竣工233.协助组织工程竣工预验收；预验收4.核查竣工工程资料收集整理情况；5.验证预验收提出整改落实情况；1.收集工程运行质量维保信息；2.参与工程质量维保；竣工验收合格后3.协助工程竣工资料归档、移交。3.4工程创优阶段1.（项目以外流程详见局《技术质量管理手册》3.7工程创优阶段管理流程否是改否是2.时间主责部门配合部门工作文件序号关键活动管理要求要求根据项目质量创优策划编编制创优项目工程、技创优实施方案创优项目1实施方案路线、质量标准、职责分工实施前总工程师及时间节点。等创优申报组织填写创优申报资料并资料填写对工程资料审核。项目质量项目总申报资料23即时负责人工程师项目质量负责人组织检查，提出创优对工程质量进行检查并按申报资料项目经理检查记录整改照创优要求提出整改意见。提交后检查记录、发分包函件创优资料对工程质量创优资料进行现场项目质量负责人资料45整理排查、梳理、整改。复查前工程师组织项目工程、技术、质量等部门外部创优复查迎检工作。组织创优迎检现场项目质量项目总负责人工程师/复查前根据创优目标完成情况制创优奖罚定创优奖罚并报上级主管部门。创优结果项目质量负责人项目经理奖罚明细6公布后4质量监督依据4.12021年修正版）2021年修正版）15号）279号令）和城乡建设部第5GB/T19001-2016/ISO9001：2015）GB/T50430-2017）其他与工程质量监督有关的法律法规。4.2《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010）《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)JGJ79-2012）GB50017-2017）其他与工程质量监督有关的设计规范。4.3GB50666-2011）GB50496-2018）GB50208-2011）GB50924-2014）GB50755-2012）GB50738-2011）GB50606-2010）GB51004-2015）GB50327-2001）其他与工程质量监督有关的施工规范。4.4GB50300-2013）GB50204-2015）GB50202-2018）GB50208-2011）GB50203-2011）GB50205-2020）GB50207-2012）GB50242-2002）GB50243-2016）GB50303-2015）GB50411-2019）GB/T50224-2018）GB50210-2018）GB50310-2002）其他与工程质量监督有关的验收规范。4.5《中国建筑股份有限公司施工企业质量管理办法》《中国建筑股份有限公司项目管理手册》中建股份《关于进一步提升质量管理工作的若干意见》\中建股份《关于进关于强化技术质量底线管理与过程风险管控的通知；中建八局质量管理标准化示范工程实施指南；中建八局《工程创优图例与实用指南2.0《中建八局实测实量操作手册-其他与工程质量监督有关的质量管理规章制度。5监督内容及标准5.1地基与基础5.1.1土方工程事项监督内容及标准1.施工前检查施工图纸、岩土工程勘察报告是否经相应审查机构审查合格。2.检查施工方案是否审核通过。3.检查施工机具、设备、仪器是否经过国家计量部门审定合格。4.土方工程施工前需进行挖填方平衡计算，综合考虑土方的运距最短、运程合理和各个项目工程的合理施工程序等，做好土方平衡、调运、减少重复挖运。5.场地平整后需检查表面坡率是否符合设计或规范要求，并且土石方工程的标高、平面几何尺寸、边坡、表面平整度检查点数应符合规范要求。6.土方开挖：（1）施工前检查支护结构质量、定位放线、排水和地下水控制系统，以及对周监督边影响范围内地下管线和建（构）筑物保护措施的落实。附近有重要保护设施的重点基坑，在土方开挖前对围护体的止水性能通过预降水进行检验。（2）施工中检查平面位置、水平标高、边坡坡率、压实度、排水系统、地下水并随时观测周围环境变化。（3）施工过程中定期检查施工日志、放线记录及机具、测量仪器的计量检定合格证等施工技术资料是否完整。（4）施工结束后检查平面几何尺寸、水平标高、边坡坡率、表面平整度和基底土性等是否符合设计及规范要求。（5）基坑开挖完毕后由施工、设计、监理或建设单位、质量监督部门等有关人员共同到现场进行检查、鉴定验槽，核对地质资料，检查地基土与工程地质勘察报告、设计图纸要求是否相符合，有无破坏原状土结构或发生较大的扰动现象。并按规定办理交接手续。7.岩质基坑开挖：（1）施工前检查支护结构质量、定位放线、爆破器材（购置、运输、储存和使下管线和建（构）筑物保护措施的落实情况。（2）施工中检查平面位置、平面尺寸、水平标高、边坡坡率、分层开挖厚度、排水系统、地下水控制系统、支护结构的变形等，并应随时对周围环境进行观测应加强环境监测。（3）施工结束后应检查平面几何尺寸、水平标高、边坡坡率、表面平整度、基底岩（土）质情况和承载力以及基底处理情况是否符合设计及规范要求。8.土石方堆放与运输：（1）施工前检查土石方平衡计算。（2）施工中检查安全文明施工、堆放位置、堆放的安全距离、堆土的高度、边坡坡率、排水系统、边坡稳定、防扬尘措施等监督内容及标准是否满足设计或施工组织设计要求。（3护设计要求。（4）施工结束后，检查堆土的平面尺寸、高度、安全距离、边坡坡率、排水、防扬尘措施等监督内容及标准是否满足设计或施工组织设计要求。9.土石方回填：（1）施工前检查基底的垃圾、树根等杂物是否清除干净，测量基底标高、边坡坡率，检查验收基础外墙防水层和保护层等是否符合要求。（2）检查回填料是否符合设计要求。（3）施工中检查排水系统，每层填筑厚度、辗迹重叠程度、含水量控制、回填土有机质含量、压实系数等是否满足设计要求。（4）冬期施工采取保温措施，防止基底土受冻。（5）施工结束后，对标高及压实系数进行检验。1、土石方开挖的顺序、方法必须与设计工况和施工方案相一致，并应遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。2、平整后的场地表面坡率应符合设计要求，设计无要求时，沿排水沟方向的坡率不应小于2‰，平整后的场地表面应逐点检查。土石方工程的标高检查点为每100㎡取1点，且不应少于10点；土石方工程的平面几何尺寸（长度、宽度等）应全数检查；土石方工程的边坡为每20m取1点，且每边不应少于1工程的表面平整度检查点为每100㎡取1点，且不应少于10点。3200mm～300mm范围内的土方应采用人工修底的方式挖除。放坡开挖的基坑边坡应采用人工修坡的方式。4、土方工程施工前，应采取有效的地下水控制措施。基坑内地下水位应降至拟开挖下层土方的底面以下不小于0.5m。5、基坑开挖的分层厚度宜控制在3.0m要求，临近基坑边的局部深坑宜在大面积垫层完成后开挖。6、基坑放坡开挖应根据土层性质、开挖深度、荷载等通过计算确定坡体坡度、放坡平台宽度，多级放坡开挖的基坑，坡间放坡平台宽度不宜小于3.0m。7、采用土钉支护、土层锚杆支护的基坑开挖应分层分段进行，每层开挖深度应根据土钉、土层锚杆施工作业面确定，并满足设计工况要求，每层分段长度不宜大于30m。规范标准8、饱和软土场地的基坑开挖应分层均衡开挖，分层厚度不应大于1m。9、岩石基坑爆破参数可根据现场条件和当地经验确定，地质复杂或重要的基坑0.3kg/m³～孔直径宜取36mm～42mm。应根据岩体条件和爆破效果及时调整和优化爆破参数。10、回填土料应符合设计要求，土料不得采用淤泥和淤泥质土，有机质含量不大于5%，土料含水量应满足压实要求。11、碎石类土或爆破石碴用作回填土料时，其最大粒径不应大于每层铺填厚度的2/3，铺填时大块料不应集中，且不得回填在分段接头处。12、黏土或排水不良的砂土作为回填土料的，其最优含水量与相应的最大干容重，宜通过击实试验测定或通过计算确定。黏土的施工含水量与最优含水量之差可控制为-4%～+2%，使用振动辗时，可控制为-6%～+2%。130.5m～1.0m遍数应符合《建筑地基基础工程施工规范（GB51004-2015）表8.5.6的规定，上、下层交界面应错开，错开距离不应小于1m。14、基坑和室内土方回填，每层按100㎡～500㎡取样1组，且不应少于1柱基回填，每层抽样柱基总数的10%，且不应少于5组，基槽和管沟回填，每层按20m～50m取11400㎡～㎡取样1组，且不应少于1组。15、备注：（1）临时性挖方工程的边坡坡率允许值详见《建筑地基基础工程施工质量验收GB50202-2018）表9.2.4。（2）桩基、基坑、基槽土方开挖工程，挖方场地平整土方开挖工程，管沟土方开挖工程，地（路）面基层土方开挖工程的质量检验标准详见《建筑地基基础工GB50202-2018）表9.2.5-1～9.2.5-4。（3）柱基、基坑、基槽