房地产企业内控检查

1被检查公司:检查公司:检查小组成员:填写说明： 1，每一项内容应明确回答“是”、“否”或“不适用”，对于抽样检查的项目，样本超过80%符合表述要求，可标注该项为“是”； 2，如项目中含有非“是”或“否”能回答的问题，请在说明列简短说明；也 获3味，对稳于检句查方添法为排抽样偶检查减的，辜要求增另行刻完成筐详细粗检查台内容灿的工编作底锄稿（棉模版陶见《苦抽样从检查谈工作庸底稿数样板网》）栗，并煮将样雁本合欧规个巨数、趟合规妙百分豆比以相及相油应底臂稿的序索引禁号填服列在率索引品号列傍；秩 听4籍，抽群样检刷查的符抽样宋方法野见《组抽样订检查唤的抽击样方回法》搁，如固果实售际业缠务发赌生数翼量小曲于常最小蔑样本贱量，瓦则全国部检倒查；廊 肆5梁，检封查方渐法为肝“卧检查漫”婆是指吓检查认相关恋文件张或系豆统中冈的交巷易轨迅迹，迟该方怀法仅烛表明重集团片建议邪采用借检查捕方法墨，如肃与实芬际情怎况有亿出入惭，可劈以采恶用更瘦适用拖方法惯来检抹查该崇项控区制，付但须彼知会慰集团户财务强部或付风险世部；刚 舅6，除检查佣方法唉为摔“撞检查狼”叼，则第检查碎样本哀个数脖由检遗查人猫把握昨，检弓查的晚样本是个数俗以可浴以证童实该喜项控怜制点怪确实颜执行拖的数扫量为贷宜；纪 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