15万头年优质肉牛饲养屠宰深加工技改工程可行性研究报告

抚松县长白山林区牧业有限责任公司15万头/年优质肉牛饲养屠宰深加工技改工程可行性研究报告2012年7月

目录第一章总论 91.1项目名称及承办单位 91.1.1项目名称 91.1.2项目建设单位及法人代表 91.1.3项目拟建地点 91.1.4可行性研究编制单位 91.2研究工作依据 101.3编制原则 101.4研究工作范围 101.5推荐方案与研究结论 11第二章项目背景与建设的必要性 182.1项目的提出 182.2本项目在国民经济中所处地位 242.3项目建设的必要性 25第三章市场需求预测与建设规模 273.1市场需求预测 273.1.1国内国际市场肉牛养殖加工现状、发展趋势 273.1.2销售预测 303.2销售方式 323.3销售方针 323.4建设规模与产品方案 333.4.1建设规模： 333.4.2产品方案： 33第四章建设条件与厂址 344.1地理位置优势 344.2燃料、动力需要量 344.3场（厂）址条件 354.3.1场（厂）址概述 354.3.2场（厂）址水文、地质条件 354.4交通运输 354.5气象条件 364.6企业概况 36第五章项目建设方案 375.1建设任务 375.2项目组成 375.3生产技术方案 385.3.1育肥牛生产技术方案 385.3.2育肥牛屠宰加工生产技术方案 415.4总平面布置与运输 495.4.1总平面布置的原则 495.4.2新增场（厂）区总平面布置设计指标 505.4.3场（厂）内外运输 505.5土建工程 515.5.1主要新建（构）筑物的特征和结构类型 515.5.2建筑材料估算 535.6给水 535.6.1用水量 535.6.2给水方案 535.6.3循环水给水说明 545.6.4消防给水说明 545.7排水 555.7.1排水量 555.7.2概述 555.7.3排水系统 565.8供电 565.8.1全场（厂）用电负荷，负荷等级和供电参数 565.8.2电源，电源设施及电源外部条件 565.8.3供电方案及设备选型 565.8.4车间配电 575.8.5车间照明 585.8.6全厂防雷接地 585.9供热 585.9.1全场（厂）用汽负荷 585.9.2热源的选择 595.9.3主要设备选择 595.10采暖通风与制冷 595.10.1气象参数 595.10.2采暖、通风、空气调节方案 605.10.3主要设备选择 61第六章环境保护 636.1建设地点环境现状 636.2主要污染源及污染物 636.2.1废水 636.2.2废气 636.2.3废渣 636.2.4噪音 646.3设计采用的标准 646.4污染物治理措施 646.4.1废水处理 646.4.3废渣的处理 656.4.4噪声处理 656.5绿化 65第七章消防 667.1消防基本方针 667.2消防执行标准 667.3工程特征 667.4消防设计 677.4.1道路 677.4.2建筑消防 677.4.3供电系统 677.4.4消防给水 677.5消防管理 68第八章节约能源 698.1概述 698.2节能措施 69第九章劳动保护与职业安全卫生 719.1设计依据 719.2项目特征 719.3场（厂）址布置 719.4劳动保护 729.5职业安全卫生 729.5.1生产人员 729.5.2原、辅材料卫生 729.5.3生产车间卫生 739.5.4生产操作卫生 739.5.5厂区环境卫生 73第十章企业组织与劳动定员 7410.1企业组织 7410.2工作制度 7410.3劳动定员 7410.4人员培训 75第十一章项目实施进度建议 7611.1可行性研究预计进度 7611.2勘察设计预计进度 7611.3施工准备与施工计划预计进度 7611.4竣工达产预计进度 76第十二章投资估算与资金筹措 7812.1编制依据 7812.2编制基数 7812.2.1设备购置费： 7812.2.2建筑工程费： 7812.2.3安装及其它工程费： 7912.3投资估算结果 7912.4资金筹措 79第十三章财务评价 8513.1编制依据 8513.2编制基数 8513.3产品成本 8513.4销售收入及税金 8613.5损益 8613.6现金流量分析 8713.7偿还能力分析 8713.8不确定性分析 8713.8.1盈亏平衡分析 8713.8.2敏感性分析 8813.9评价结论 88附表 89一、主要经济数据及评价指标 89二、总成本费用估算表 90三、销售收入、销售税金及附加估算表 95四、损益表 97五、借款偿还平衡表 97六、财务现金流量表（全部投资） 98第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称抚松县长白山林区牧业有限责任公司15万头/年优质肉牛饲养屠宰深加工技改工程1.1.2项目建设单位及法人代表建设单位：抚松县长白山牧业有限责任公司法人代表：闫守良1.1.3项目拟建地点白山市抚松县仙人桥镇1.1.4可行性研究编制单位吉林省轻工业设计研究院资格等级：甲级咨询证书：070112-sj1.2研究工作依据1.2.1轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-92）；1.2.2抚松县长白山牧业有限责任公司与吉林省轻工业设计研究院1.2.3国家的有关法规、标准及规范；1.2.4建设单位提供的基础资料；1.2.5设计单位收集的有关资料。1.3编制原则1.3.1在使各项设施满足生产要求的前提下，建设起点要高，产品质量要达到出口要求；1.3.2力足于国内外现有的先进工艺技术成果；1.3.3认真贯彻执行国家对环保、消防、劳动安全等有关方面的要求；1.3.4严格按照勤俭节约的原则进行设计，充分利用原厂所能利用的工程条件，努力提高经济效益；1.3.5充分利用当地已形成的养牛农户良好的基础，发挥“公司+农户”新型经济的优势，同时充分利用当地资源优势和优惠政策。1.4研究工作范围1.4.1产品销售及市场预测；1.4.2建设规模与产品方案的确定；1.4.3生产工艺与设备选择；1.4.4原材料及动力供应情况；1.4.5土建工程、公用工程及其它配套工程；1.4.6投资估算与经济效益分析。1.5推荐方案与研究结论1.5.1市场需求分析随着社会的发展和人民生活水平的日益提高，人们的饮食结构向着科学化、营养化、保健化的方向发展，越来越多的消费者对膳食结构有了新的要求，加之人口数量的不断增长，各种档次的牛肉需求量也越来越大，价格也有上涨趋势。从国内市场看，由于人们对牛肉营养保健等作用的认识，以及我国居民饮食习惯的逐步西化，牛肉供应的缺口也在逐年递增。目前国内生产的牛肉多为中低档产品，高档次牛肉不能大量供应市场，很多高级宾馆以及饭店、外国驻中国使馆等不得不花费大量外汇从国外进口高档产品。从国际市场上看，也存在同样的情况，阿联酋、沙特阿拉伯、伊朗、科威特、以色列等国牛肉进口占国内需求的50%以上；俄罗斯等独联体国家也需大量进口牛肉以缓解国内牛肉供应紧张的局面。而且随着各主要产牛肉国疯牛病的肆虐，中国成了少有的几个无病的净土，许多国家都把目光盯上了中国，我国肉牛业正面临着难得的大发展的机遇。因此，抓住机遇建立肉牛饲养屠宰深加工企业，推出高中档肉牛进入市场，产品销路将会很好，经济效益十分可观。本项目就是顺应潮流，在原有饲养屠宰能力的基础上，新增15万头的饲养屠宰能力，同时利用饲养屠宰肉牛的原材料优势，进一步进行肉牛的深加工，生产产品附加值更高的一拉热肉牛罐头食品。项目建成投产后，只要加强企业管理，注重产品质量，降低产品成本，以提高产品的竞争力，同时利用企业早已形成的良好的销售网络，其产品销售是有可靠保证的。1.5.2产品的销售方向和方式根据目前公司已经占有的市场情况，本次改造产品主要销往国内各大中城市市场以及中东的阿联酋和俄罗斯等国。1.5.3生产规模与产品方案（1）生产规模本项目根据原材料供应情况，采用设备生产能力以及配套资金情况，确定生产规模为年饲养屠宰深加工肉牛15万头。（2）产品方案牛肉27000吨/年牛骨5430吨/年牛皮15万张/年牛头15万个/年脂肪1600吨/年牛血2000吨/年牛下水6750吨/年牛蹄945吨/年“一拉热”罐头5000吨/年1.5.4生产方法和技术本项目肉牛饲养采用自养小部分，农户饲养大部分的办法，利用本项目带动农户拓宽致富领域，并且形成以本企业为龙头的白山肉牛饲养带。肉牛屠宰采用机械化流水线作业，其生产工艺先进、合理，技术水平起点高、经济效益好。生产设备拟采用国外专业屠宰机械成套设备厂生产的不锈钢屠宰生产线，完全可以满足产品对生产技术的要求。“一拉热”罐头生产拟从国外引进先进设备，填补国内市场的空白。1.5.5场（厂）址概述本项目肉牛屠宰及深加工场（厂）址拟建在白山市抚松县仙人桥镇，距抚松县城松抚松镇25公里。利用原有场（厂）区的空地，而且场（厂）区周边空地较多，不足部分还可征地解决。场（厂）区内地势高低差不大，环境状况良好，交通运输比较便利。1.5.6主要原材料、燃料及动力供应本项目所需原料肉牛采用自养及农户分养相结合的方式，供应充足，可满足生产所需。由于抚松周边地区饲料厂较多，完全可以满足本项目的需要，同时也在时机成熟时还可以通过收购、联合经营等方式自办饲料厂。水由场（厂）深井提供，电由专用线接入场（厂）区变电所，生产用煤可由市场采购解决。1.5.7环境保护本项目建成投产后产生的污染物有生产废水、生活污水、废渣及噪声等。本项目将对上述污染物进行综合治理，达到国家规定的标准后排放，不对周围环境造成新的污染。1.5.8全场（厂）定员与劳动力来源本项目全场（厂）的新增劳动力可从当地的高、初中毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用。1.5.9总投资本项目规模总投资12109.0万元固定资产投资10014.0万元其中：设备购置费6015.7万元安装工程费574.9万元建筑工程费1983.8万元其它工程费1438.7万元建设期利息193.8万元铺底流动资金1901.1万元1.5.10项目进度建议2006年10月完成可行性研究报告的编写工作；2006年11月完成可行性研究报告的论证及批复工作；2006年11月-12月完成初步设计文件编制、审查及批复工作；2006年12月-2007年2月完成施工图设计及设备定货；2007年3月完成设备招投标及施工招投标；2007年4月-10月完成土建施工、设备安装、调试工作；2007年11月试生产；2007年12月正式生产。1.5.11研究结论本项目是充分利用当地肉牛养殖的良好基础和劳动力资源优势及本企业从事了多年肉牛养殖屠宰深加工的有利条件，促进当地工、农业发展和企业发展，拓宽生产经营之路的好项目。本项目原材料供应充足，产品市场广阔，工艺技术水平高，生产成本低，经济效益和社会效益好，各项指标均达到国内先进水平，这对提高我国的肉牛饲养屠宰以及深加工水平及改善人民生活，促进当地工、农业的进一步发展和农民脱贫致富具有重要意义。项目投产后生产期平均创产值72889.9万元，利润总额5048.7万元，财务内部收益率27.29%（税后），投资利润率30.5%，投资利税率53.1%，投资回收期5.0年（税后，含建设期一年），借款偿还期3.4年（含建设期一年）。由上述财务分析指标看，均好于同行业水平，社会效益、经济效益显著，项目前景广阔，有较强的抗风险能力。1.5.12主要技术经济指标主要技术经济指标表表1-1序号指标单价数量备注1生产规模1.1新增肉牛万头/年152产品方案（新增）2.1牛肉吨/年270002.2牛骨吨/年54302.3牛皮万张/年152.4牛头万个/年152.5脂肪吨/年16002.6牛蹄吨/年9452.7下水吨/年67502.8牛血吨/年20002.9“一拉热”罐头吨/年50003总投资万元16544.83.1固定资产投资万元100143.2建设期借款利息万元193.93.3流动资金万元6336.94投资指标4.1单位产品占用固定资产投资元/头680.54.2百元销售收入占用流动资金元/百元8.585全厂定员总计人2405.1其中：工人人2105.2管理与技术人员人306全年生产天数日2507主要原材料、燃料及动力费用量7.1饲料吨/年175007.2精盐吨/年427.3酱油吨/年2807.4白糖吨/年1407.5味精吨/年3.57.6料酒吨/年707.7香辛料及其它辅料吨/年757.8商标万个/年12507.9塑料袋万个/年14857.10一拉热包装罐万个/年12507.11包装箱万个/年1607.12煤吨/年36207.13电万千瓦时/年736.867.14水吨/年4459808运输量万吨/年15.648.1运入量万吨/年9.068.2运出量万吨/年6.559新增厂区占地面积平方米500009.1建筑物占地面积平方米139009.2建筑系数%27.810年生产总成本万元65072正常年11年销售收入万元73875正常年12所得税万元165513税后利润万元/人.年336114全员劳动生产率年307.815借款偿还期（包括建设期一年）年3.416投资回收期（包括建设期一年）%5.0税后17投资利税率%53.118投资利润率%30.519全部投资内部收益率%27.2税后20盈亏平衡点%45.1第二章项目背景与建设的必要性2.1项目的提出2.1.1肉牛产业发展趋势是农业的重要组成部分我国人口多、耕地有限，发展以食草型为主的家畜更具有战略意义。国外畜牧业发达国家养牛业占有重要位置，如美国是世界上第一牛肉生产大国，全美每年1800亿美元的农产品销售总额中，畜牧业为880亿美元，其中340亿美元来自肉牛业，占畜牧业销售总额的38.7%，占农产品销售总额的18%左右。我国的肉牛业起步晚，真正意义上的肉牛生产仅十几年，但近几年发展尤为迅速，2003年牛肉产量630.4万吨，仅次于美国和巴西，占世界第三位，但人均消费量仅4.2千克左右，与世界平均9.93千克相比有较大的差距。在人均牛肉消费中我国牛肉仅占8.4%，世界平均为26%，美国32.4%，巴西46.9%，澳大利亚55.72%。提高牛肉产量和品质、增加牛肉在肉类消费中的比重，符合消费发展趋势和我国的国情，大力发展肉牛产业具有广阔的前景。虽然我国乃至我省肉牛业取得长足发展，但面对入世后激烈的国际市场竞争，我国的牛肉市场竞争力并不容乐观。近几年来，我国的活牛、牛肉、牛肉制品的出口量呈逐年下降趋势，而进口量却逐年增加。据联合国粮农组织资料，1995年我国进、出口牛肉分别为7.59万吨和10.6万吨，而2000年则分别为8.73万吨和4.59万吨。目前向我国出口牛肉的国家主要有澳大利亚、美国、加拿大、巴西、新西兰、阿根廷。根据世贸有关协定，到2004年，我国牛肉进口关税将从目前45%逐渐降至12%左右，粮食等大宗农产品享有关税配额保护，而牛肉不享有该种特权；又据1999年中美签订《中美农业合作协定》中规定，在中国保留抽查权的前提下，全美6000家牛肉加工企业有权向中国出口牛肉（而以前仅16家）。由此可见，中国入世后，市场的开放会引来更多的竞争者，从而对国内的牛肉市场形成了强烈竞争压力。从另一方面来看，加入世贸后对我国、尤其是对我省的肉牛产业也会带来更多机遇。首先，为使我国的肉牛业尽快与国际接轨，国家可通过“绿箱”政策，加大对肉牛业投入，提高肉牛业的整体生产技术水平，增强在国内外市场上的竞争能力。吉林省处于正在开发中的东北肉牛带腹地，2002年又列为优势农产品肉牛产业带，有极为丰富的饲料资源，而且牛的改良工作起步比较早，品种资源比较丰富，牛的存栏和出栏数量及牛肉产量已跨入国内先进省份行列，活牛及分割牛肉在国内外消费市场占有一定份额。此外，吉林省周边的日本、韩国、俄罗斯都是牛肉进口国，只要保证牛肉的质量、安全卫生，不仅可替代进口牛肉，完全有可能出口到上述国家，有明显的资源优势和区位优势。第二，国内牛肉消费市场潜力巨大，如果我国人均牛肉年消费量从目前的4.2kg增加到9.93kg的世界平均水平，则意味着新增一个年消费量700万t的牛肉消费市场，这将为国内牛肉消费市场提供一个广阔的发展空间。第三，我国劳动力资源丰富，综合饲养成本比较低，目前我国市场上牛肉价格比国际市场上牛肉价格要低80%以上，因此，在价格上具有相当强的竞争力。更为重要的是，靠吃谷物而非肉骨粉育肥的牛肉吃起来更让人放心。大力发展肉牛产业具有广阔的前景。抚松县地处吉林省东南部边陲，松花江上游，长白山脉腹地，属大陆性高山气候，全年无霜期109-130天左右，头道松花江，二道松花江、松江河、汤河、漫江、锦江、万江河、苇沙河等30余条江河交错贯穿全县，年降水量763-834毫米，雨量充沛，饲草茂盛。具备发展畜牧业自然优势，广大农户有着丰富的养牛经验，农户养牛基础较好，特别是近几年来，发展速度明显加快，水平不断提高，规模养殖逐年增多，有向商品化发展的较好基础。从白山市实际出发，实现经济跨越式发展的潜力在于发展畜牧业，畜牧业发展的潜力在于发展养牛业，无论从资源条件来说，还是从产品市场来看，以及从经济效益来考虑，从白山市尤其是抚松县发展养殖业具有显著优势。今后发展畜牧业的重点必须向“以草换肉”的肉牛养殖业方向发展，这是畜牧业的希望，也是农村经济新的增长点，同时还是增加农民收入的有效途径。目前，依赖较少的粮食发展畜牧业，是中国畜牧业的一大优点。正是依靠这一优势，在近10年粮食生产徘徊不前的形势下，中国肉类产量保持了每年以两位数的增长。大力发展优质肉牛饲养屠宰深加工是牧业结构调整和畜牧业发展的重点，具有十分广阔的前景。自改革开放以来，我国农村经济获得了巨大发展，农副产品出现了相对过剩，市场供给呈现出结构性过剩的矛盾，大宗产品充斥市场。整个农村经济进入了全面的结构性调整时期。农村经济由“粮-经”二元结构向“粮-经-饲”三元结构转变。大力发展草食牲畜肉牛有利于促进农村经济结构调整，促进农村经济向三元结构转变。同时，畜牧业生产经过二十三年的持续增长，畜产品供给也出现了结构性过剩矛盾。畜牧业也进入了内部结构调整时期，发展草食牲畜，特别是肉牛有利于充分利用白山市丰富的饲草饲料资源，提高畜牧业经济效益，保持畜牧业可持续性发展。同时，发展肉牛生产具有十分广阔的市场前景，肉牛在我国人民的肉食品消费结构中仅占7.8%，人均肉牛消费水平仅占世界水平的五分之一，而且国内市场优质高档肉牛十分紧缺，我国每年要大量从国外购进。除肉牛外，目前市场对牛皮及革制品的需求量愈来愈大，世界皮革制品工业中心正在向中国转移。我国皮革工业每年缺少几百万张牛皮，肉、皮市场前景十分广阔。吉林省畜牧业“十五”规划及2015年远景规划要求非猪产值达到牧业产值的40%以上，肉牛饲养加工是实现吉林省畜牧业产业机构调整的重点。产业结构的调整与升级，是一条中国农业必然要走之路，这样才能全面发展。畜牧业就是种植业的产业升级，因为它减少了对大自然的直接依赖，更大程度上利用了人类资源（智力、技术、信息）。畜牧业（以及畜产品的加工和营销）比种植需要更多的劳动投入，产业链条长得多，可以带动更多产业的发展。在发展肉类生产和畜产品加工业方面，我国已经显示出了一定的优势，这是大有前途的产业。农业结构的合理化必将大大改善我国生产资源的配置，创造更多的增加值。只有使一部分农民彻底离开土地，另一部分农户的经营规模才能不断扩大，种植业才能发展。加工业重心的转移，不仅有利于农民收入的提高，还将促进城市工业升级。吉林省作为粮食大省，年产粮1500万吨，由于粮食转化渠道有限，收购储存深加工压力都较大，粮食资源转化率低，广大农民收入增长速度很慢，有些地区甚至出现负增长，导致了种植粮食积极性的锐减。而一些发达国家的成功经验表明，60%的粮食作为饲料进而转化成肉蛋奶，20%深加工转化用于工业产品，20%作为商品粮。农业产业化的主要任务是稳定发展粮食生产，培育主导产业，大搞系列加工，开拓两个市场，强化带户功能，实现富民强省。按照《吉林省农业产业化十一五规划和2015年远景目标纲要》规定，达到这一纲要指标还有较大的差距，因此本项目的扩建实施不仅符合《纲要》精神，而且对完成《纲要》任务将起到积极的促进作用。发展商品化养牛是脱贫所需，富市所求。从投入、生产、效益等方面综合分析，发展养牛业既是农民脱贫致富奔小康，又是地方财政增收扩源的有效途径。此项目投产以后，牛的饲养量增加了15万头，养殖专业户收入可达2400万元，农民人均增收1200元。项目实施按照“公司+农户”的经营模式可辐射示范户20000农户，通过适度规模经营养牛使农民脱贫致富，以此促进农村经济结构战略性调整，实现农业结构以畜牧业为主，种植业为辅的发展新格局。另外养牛提供的大量优质有积肥，可促进农产品向绿色食品方向发展，实现农、林、牧、渔各业持续健康发展。屠宰加工是将肉牛转化成肉牛商品的一个重要环节，它可以根据消费市场的不同要求，来进行不同的分割和包装，以满足国内外市场的不同要求。现代化的机械化加工方式不仅提高了生产效率，更重要的是可以提高肉牛的质量，出口国际市场的肉牛必须以现代化的加工为基础。因此，要发展肉牛业，必须抓住屠宰加工这个龙头企业。屠宰加工本身有较大的利润，同时将对肉牛业的发展起到巨大的推动作用。罐头行业在我国食品工业中是起步早、基础好的行业之一，早在50～60年代，罐头食品就成为国家的主要出口商品，换取十分宝贵的外汇，有利支援了国家经济建设，“中国制造”的罐头食品远销世界100多个国家和地区，以“质优价廉”深受世界各国消费者的欢迎。但是，在国内对于罐头工业不仅它的发展历程和贡献一直鲜为人知，而且知道罐藏食品特点的人并不多，罐藏技术日趋完美，可以说是当今人类最安全、可靠的食品保藏手段之一。罐头食品不加任何防腐剂，完全依靠容器的密封和食品的高压灭菌长期保存不变质，容器内的高真空使食品的风味和营养得到最大限度的保存，罐头食品在常温下储存，携带和使用都十分方便，国外的罐头是十分普及，欧美等发达国家的食用消费水平更高，据有关统计资料表明，美国人一年要吃掉90公斤罐头，欧洲人的平均年消费量达到50多公斤，罐头食品完全适应人民的生活节奏和习惯。我国是一个拥有13亿人口的大市场，人们生活水平的提高和生活节奏的加快，对食品的方便性、安全性和营养性提出更多的要求。这便是罐头食品进入国内市场的有利时机。目前国内消费者对罐头食品确实存在一些偏见和误解，究其原因主要还是许多企业对国内市场重视不够，长期缺乏宣传和正确的消费引导，再加上一些罐头食品的老口味和老包装给人以陈旧的印象。因此罐头食品的推陈出新已经刻不容缓。“一拉热”罐头是近几年在日本、韩国等国家兴起的一种新型罐头食品。它是由罐头和加热两部分组成，能在几分钟之内将罐头加热到80℃几年来，在政策和资源双重作用下，白山市的养牛业发展很快，每年出栏量以8%的速度递增，但在出栏牛中，70%-80%是架子牛或老牛、小牛，育肥牛只占20%左右，远远满足不了市场需求，并直接影响产品质量，造成肉牛出口受阻，价格偏低。因此，提高活体牛质量增加优质育肥牛出栏量，已成为畜牧业发展的当务之急。为进一步提高粮食转化率，实现秸秆过腹还田，保护生态环境，提高肉牛及其制品的产品质量，抚松县长白山牧业有限责任公司提出把养牛业做为加工业第一车间的发展理念，以公司+基地+农户的形式，生产高品质的肉牛及其深加工制品，供应国际国内市场，逐步实现分散饲养，统一育肥，统一检疫，统一屠宰，统一销售的农业产业一体化格局。项目建成后，实现以销促产，推动畜牧业的发展，不仅企业自身效益好，还可带动制革、骨胶、饲料、生化等工业的发展，起到带动和辐射作用。2.2本项目在国民经济中所处地位本项目充分利用本地区资源优势，通过与农户相结合的方式。共同饲养优质肉牛，并负责回收屠宰以及进一步的深加工，满足市场需求，符合国家的可持续发展战略和农业产业化发展方向，并能为国家增加财政收入。通过本项目的实施不仅带动广大农户养牛的积极性，也为稳步提高农户的收入将起到很好作用。由于本项目采用的是“公司+基地+农户”的模式，先给农户部分资金购买架子牛，之后企业再进行肉牛的回收，发挥企业的龙头作用，同时又兼顾农户的积极性，达到企业和农户双赢的局面。而且按照我省农业产业化纲要要求，2005年比2000年竟增加产值218亿元，2010年比2005年新增产值266亿元。本项目的实施，将对实现上述纲要指标起到重要作用。本项目成熟可靠工艺技术，先进合理的生产设备，力求使整个生产过程做到高起点，高标准，低消耗，高产出，具有国内同行业领先水平，特别是“一拉热”罐头更是填补了国内的空白，从而推动了畜牧、食品行业的进一步发展。我国人口众多，劳动力充裕，特别是目前我国产业大调整，下岗人员增多的情况下，增加人员就业，保持社会稳定，是保证我国国民经济顺利发展的前提。通过本项目的实施，还能提供240人的就业机会，为下岗人员的安置创造了条件。该项目建成投产后，可充分发挥当地的资源优势，变资源优势为经济优势，经济效益和社会效益明显，是一项符合国家发展需要、增加税收和农民收入、利国利民的好项目。2.3项目建设的必要性2.3.1本项目建设是实现规模化养殖、集约化生产、企业化管理的产业化发展目标的必由之路。通过本项目建设，在农民与屠宰企业之间架起桥梁，把分散的小生产与统一的市场衔接起来，使养牛生产形成规模，品种选择优质化、生产专业化、管理规范化、服务社会化，把养牛生产中农户的品种选择、合理饲养和屠宰加工企业需求之间有机的联系起来，做到有计划选种、饲养，产品才有数量、有质量、有品牌、创品牌、增加竞争力，这样可使千家万户小生产进入有序的发展轨道，使千家万户的牛获得比零星进入市场有更大的经济效益。2.3.2本项目的建设是推动农业和农村经济结构战略性调整，提高农牧产品附加值，提高农业整体效益，根本上解决三农问题，实现广大农民奔小康的需要。仙人桥镇农村经济在全省属中等偏下水平，如何解决三农问题是项目区面临的重要课题。畜牧业以其不容忽视的位置和发展速度受到人们的关注。积极促进附加值高的畜牧业是农业和农村经济结构战略性调整的重要内容，有着广阔的市场前景。实现产业链的互补对提高农牧产品的商品率和国际市场的占有率具有更为重要的现实意义。本项目的建设，不仅可以实现传统农牧业产业链的延长，提高初级农牧产品的附加值，而且有利于传统畜牧业及其附属产品加工业向专业化、社会化、商品化的发展。2.3.2本项目的建设是顺应我国整体经济发展布局，振兴东北老工业基地，全面奔小康的需要。东北老工业基地的振兴现在已经是我国的一个基本国策之一。国务院总理温家宝指出：加快东部地区发展并率先实现全面小康和现代化，支持东北地区等老工业基地加快调整、改造，实行东西互动，带动中部，促进区域经济协调发展，这是党中央作出的我国现代化建设的重大战略布局。东北地区等老工业基地具有重要的战略地位，要把老工业基地调整、改造和振兴摆到更加突出的位置，用新思路、新体制、新机制、新方式，走出加快老工业基地振兴的新路子。而本项目的建设正是顺应这个基本战略部署，促进吉林省经济早日走出发展滞后的局面，为全面振兴东北老工业区走出一条新路。2.3.4本项目可以有效地增加企业和地方财税收入。项目达产后，在保证企业自身有很好发展的同时，带动种植、饲料、屠宰加工等相关行业发展，本公司至少需要40人就业，可直接带动农村养殖户、种植户20000户，缓解社会部分就业压力。因此，本项目的社会效益和经济效益是十分可观的。综上所述，建设本项目，有利于把农户分散小规模养牛与规模型屠宰加工企业连接起来，增强抵御市场风险的能力；有利于延长牛产业链条，建立一体化经营模式；有利于规模化、标准化、区域化牛业生产的发展和先进技术、方法的推广应用；有利于直协调产销关系，减少流通环节；有利于通过龙头企业的带动，实现农民增收、企业增效、财政实力增强。因此，项目建设不仅十分必要，而且十分迫切。第三章市场需求预测与建设规模3.1市场需求预测3.1.1国内国际市场肉牛养殖加工现状、发展趋势牛是世界上分布最广、头数最多的家畜之一。六十年代以来，由于国际市场对肉牛需量日益增多；以及牛饲养管理所需劳力和建筑设备较少、成本低、获利大等原因，牛业蓬勃发展；牛头数急剧增加，肉牛产量一直呈上升趋势，由1965年平均3198.0万吨到2005年5673万吨，年均增长15%，仅次于禽肉和猪肉的增长幅度。在牛业发达国家，牛头数已增至5亿头以上，虽然肉牛数占整个牛数量的4%左右，但肉牛却占总产肉量的53%以上。据报道，2005年位居全球牛求产量前三名的是美国、欧盟和中国，年产量分别为1200万吨、735万吨和505万吨，其他主产国为巴西445万吨，俄罗斯294万吨，阿根廷208万吨，日本115万吨。2004年全球牛肉产销状况仍将继续看好。从世界几大国肉类生产情况来看，饲料来源不同，肉类生产结构各异。凡是永久性牧场占全国土地面积大的国家，由于牧草资源丰富，牛肉和羊肉的比例就高，如新西兰的牛、羊肉占肉类的90%，乌拉圭占90%。澳大利亚占77%，这些国家永久性牧场占全国土地总面积的50%以上。而以粮食生产为主的国家，猪肉、禽肉所占比例就大，如美国。猪、禽肉占64%，加拿大占71%，丹麦占87%。肉牛和禽肉生产大国首推美国，占世界肉牛和禽肉产量的20.4%和27.2。中国政府在倡导发展节粮型畜牧业的同时，积极促进农区养牛业的发展。到2005年底，全国存栏牛1.5亿头，肉牛产量520万吨。从近几年的发展情况看，全世界肉业总体发展趋势是饲养数量稳中有升，肉牛产量增加幅度较大，一般为2.8%-10.0%，个体产肉量明显提高。随着我国改革开放和经济的不断发展，人民的膳食结构也在不断发生改变，我国多数的大中城市居民的生活已达到了小康水平，但由于我国当前原有的饮食习惯虽然比较落后，但还没根本改变，人民生活中吃粮多、吃肉少的现象在城乡中普遍存在，吃猪肉在整个肉食品的比例也远高于世界平均水平。我国动物蛋白质的人均消费量还较低，特别和发达国家比还存在着巨大的差距。在国务院通过的《全国食品工业发展纲要》中提出：“要积极改善我国人民膳食营养构成，确保食品卫生安全。要逐步提高蛋白质的质量和数量，使膳食营养构成更趋合理”。为实现这一目标。就要大力发展饲养业和屠宰业以及深加工业。由此可以看出，肉牛饲养屠宰深加工是我国大力倡导发展的产业之一。目前全世界平均年人均占有肉牛10公斤，发达国家高达30公斤，从国际市场看，美国每年需进口肉牛80万吨左右，日本每年消耗的肉牛约50%需从国外进口。香港是大陆肉牛出口的主要市场，目前人均消费水平已由1990年的3.4公斤提高到13公斤以上，其中高档肉牛主要来自美国、阿根廷、巴西等国。大陆毗邻香港，有地理优势，在巩固现有市场基础上，扩大高档肉牛生产、出口潜力很大。独联体国家是牛肉进口大国，长期以来从欧洲进口牛肉，近年来，随着我国对独联体贸易的发展，通过边贸等渠道扩大出口是很有希望的。中东地区许多国家，主要依靠进口活牛和冻牛肉来解决本地区牛肉消费需要，近年来我国已向中东等地出口一定数量的冻牛肉、牛肉罐头，但数量不大，还有待于进一步开发。人们的肉食结构也随之调整和改善，由以猪肉为主向以牛肉方向转化，特别是中东以及独联体国家，年食牛肉量以5%的速度递增。而近几年，由于几个主要的产牛肉国家相继发生了疯牛病，使本来就很紧张的肉牛供应变得更为吃紧，而中国作为新兴的牛肉产出国，是少有的几个没发现疯牛病的净土，利用无规定疫病区良好的形象强占牛肉供应的国际市场是如今摆在我们面前的大好机会和难得的机遇。我国人民群众肉食结构也在由猪肉主向以牛肉为主方向调整。特别是我国大中城市年消费牛肉以10%的速度递增。从世界各国肉食消耗规律来看，一般是随着消费水平的提高，吃肉的要求普遍表现为吃瘦肉多、吃肥肉少，这是消费水平提高的第一步，我国近年来正处于这一阶段，低脂肪、高蛋白、营养好的牛肉受到越来越多的消费者喜爱。近几年来我国肉牛饲养发展迅速，全国养牛总量已由世界第12位跃居第3位，但全国人均占有牛肉仅不到4公斤，吉林省人均占有4.6公斤，仅相当于美国人均占有43公斤的9.7%和10.6%。而且由于目前市场上牛肉一直旺销，价格在逐年提高。由于我国人口众多，人均增加1公斤牛肉，全国就要增产120万吨。我国人均占有牛肉要达到世界平均水平，就要增产750多万吨，为现有牛肉产量的1.5倍，可见今后国内市场容量很大。由此可见，国内市场对牛肉的需求量同样是十分巨大的。罐头食品一直在食品行业中占有重要地位，由于其品种多，耐久贮、便运输，广泛应用于水产、肉、禽、国、果、蔬等食品加工。但近年来，由于罐头食品缺乏创新，造成发展速度落后于整个食品行业。本项目拟生产的“一拉热”罐头是罐头食品中新兴一族，它在不需要火源和水的情况下，轻轻一拉，立刻就可吃到摄氏80度以上的牛肉罐头，是出差、旅游、野外工作的最佳食品之一，在日本、韩国等市场一经投放，便受到了消费者的普遍欢迎，我国目前人口众多，人们的生活水平又提高的很快，但在“一拉热”罐头方面还是空白，存在着一个潜在巨大的未经开发的市场。综上所述，不论从国内市场还是国际市场上看，高中档次的牛肉供应还远远不能满足市场需求，本项目的产品销售市场将是十分巨大的。3.1.2销售预测在世界肉类贸易中，以牛肉贸易居首。牛肉交易中的高中档牛肉占绝大多数，并呈逐年上升趋势。目前世界生产高档牛肉的国家主要有美国和新西兰，而消费高档牛肉的国家为北美、新西兰、日本和欧洲各国。仅就进出口贸易而言，世界主要的牛肉出口地区是南美洲、澳洲及欧共体，但其出口牛肉主要是食草低档牛肉，而要求高档牛肉的市场在中东、日本等。亚洲地区牛肉进口总量逐年上升，人均消费水平最高为以色列、科威特等国，年人均消费分别为19千克、21千克。这是一个广阔的、极具有潜力的牛肉市场。由此可以看出，经济越发达、越富裕的国家牛肉进口量占消费总量的比重越大，如沙特阿拉伯为76.4%，伊朗为61%，科威特为41.2%，据调查，1999年底韩国市场牛肉每公斤售价为9.36美元，韩国地产牛肉售价12.5美元；日本市场上的分割牛肉零售价格比韩国更贵，都远高于国内牛肉的价格的几倍甚至10几倍。而且最近几年疯牛病接二连三的爆发，包括日本也发现了疯牛病，使得国际市场对中国这块净土的牛肉的需求非常旺盛，只要有质量保证的高、中档的牛肉销售都呈供不应求状态。国内市场这几年由于各地的火锅热、肉串热，使得对牛肉，特别是中、高档的牛肉需求相当旺盛，同时也因为近几年我国百姓逐渐认识到牛肉的蛋白质含量高于其它肉类，是低脂肪、低胆固醇的理想肉食，并且有健胃、强脾、补肾、去寒之药用功效，因此对牛肉的需求呈逐年递增之势，国内市场对中高档的牛肉一直存在着供求缺口，也导致了牛肉的价格一直较高。虽然和发达国家相比，我国牛肉的食入量还较低，但发展迅速，目前我国牛肉消耗量只占肉食品消耗总量的8%，猪肉占70%，而发达国家牛肉占50%左右。养猪消耗全国粮食总量的1/3，从可持续发展的角度看，随着人口逐年增加，对粮食的需求越来越大，要想有足够的肉食品，就必须养殖草食动物。在整个肉食品的比例逐年上升，牛肉与猪鸡肉相比，高蛋白、低脂肪，属于高档产品，随着人们生活水平的不断提高，牛肉的消费量会逐渐增加。因此可知我国肉食结构以猪鸡肉占绝对优势，牛肉所占比例过低，应有较大的发展潜力。本项目新增饲养屠宰肉牛15万头，所产牛肉都以中高档牛肉为主。市场需求一直都很旺盛，而且本项目又充分利用了抚松县在养牛方面的良好的基础和优势以及廉价的劳动力资源，具有物美价廉的优势，因此所产的牛肉销售前景看好。“一拉热”罐头是在日本韩国等地兴起的新兴食品，是一项全新概念的自然式餐饮食品。该食品采用先进灭菌加工技术，真空封口包装。具有加热速度快，无明火明烟，营养卫生安全，携带食用方便，工艺操作简捷，销路广泛，具有其它方便类食品无法比拟的优势。目前在国内市场销售的一拉热产品只有少量的一拉热米饭，具有得天独厚的优势，而且由于牛肉罐头在整个罐头行业中一直是销售较好的品种，所以本项目拟生产年5000吨罐头销售是不成问题的。3.2销售方式根据目前的公司已占有的市场情况，本次改造产品主要销往国内各大中城市市场以及中东的阿联酋和俄罗斯等国。3.3销售方针3.3.1企业应在全面了解市场消费者需求的基础上进行市场分析，由于产品的接受者多居住在大中城市，因此，应把目标市场定在大中城市，在这些城市设立分销处，把产品销往辐射地区。3.3.2企业首先应从市场消费需求出发，研究消费者的消费心理和消费习惯，针对不同地区、不同年龄、不同职业的人的不同状况，制订出一套科学的产品策略，包括前期的品牌设计、产品包装及投放市场后的新产品开发策略，使本企业的产品形成系列化、多品位、多风格，以适应市场变化的需求。3.3.3综合考虑市场已有同类产品价格以及生产成本和利润等情况，采用系列价格策略即高品位的产品高价格，低品位、一般的产品低价格。3.3.4促销是现代化企业的新产品打入市场最关键的一环，企业应充分认识到这一点，在产品投放市场前就要委托最好的管销策划公司进行筹划，搞出系列的、创意最好的广告产品，使产品投放市场后，立即产生轰动效应。在充分认识和充分准备的条件下，本产品在市场的优势非常明显。3.4建设规模与产品方案3.4.1建设规模：新增年饲养屠宰深加工肉牛15万头3.4.2产品方案：牛肉27000吨/年牛骨5430吨/年牛皮15万张/年牛头15万个/年脂肪1600吨/年牛血2000吨/年牛下水6750吨/年牛蹄945吨/年“一拉热”罐头5000吨/年第四章建设条件与厂址4.1地理位置优势抚松县位于吉林省东南部边陲，松花江上游，长白山西北麓，东经127°00′～128°00′，北纬41°00′～42°45′。北与桦甸、敦化市以二道松花江为界；东与安图县、朝鲜民主主义人民共和国接壤；南与长白县、临江市相连；西与靖宇县隔头道松花江相望。全县南北纵距119公里，东西横距82公里，总面积6530平方公里。项目区所在县城位于东经127°15′，北纬42°18′，海拔标高为424米，松花江上游的右岸，是三面靠水一面靠山的盆地。周边100公里半径尚未建大型优质肉牛饲养场和屠宰加工厂，给建设单位带来了千载难逢的机遇。4.2燃料、动力需要量本项目建成后，每年新增耗煤3620吨，可由当地燃料部门购入。本项目建成后，每年新增耗电736.86万度，10KV电源已通至场（厂）区内，经场（厂）区内拟设置的低压变电所降压后供全场（厂）生产生活用电。本项目每年新增生产及生活用水44.598万吨，全部采用地下水。抚松县地下水资源十分丰富，切水质的理化指标及微生物指标满足生活饮用水要求。4.3场（厂）址条件4.3.1场（厂）址概述屠宰及深加工厂址位于抚松县仙人桥镇，距抚松县城抚松镇24公里，项目区所在地仙人桥镇位于抚松县西南部，属边境乡镇，头道松花江、松花江支流漫江流经项目区。通化至牡丹江公路，通化至延吉（已铺设到二道白河）铁路均通过这里。项目区北为抚松县所在地松江镇；东隔漫江与本县松江河镇相望；南依江源县松树镇、临江市桦树镇为邻；西与靖宇县花园镇交界。土地利用现状属“七山二田一份水域与庄园”格局，森林茂密，水资源丰富，既有南岭又有温泉，水质上乘，是发展优质肉牛最佳选址。4.3.2场（厂）址水文、地质条件该场（厂）地处松花江冲击带和丘陵地接壤处，其上层为松散覆盖的耕作土深均0.3-0.4m，二层为0.8-1.6m,再下层为亚粘沙土，深1.6-2.4m,淤泥质粘土为0.6m4.4交通运输本项目拟建在抚松县长白山牧业有限责任公司原有场（厂）区内，抚松县仙人桥镇，距抚松县城抚松镇45公里，且紧靠公铁路沿线，交通运输十分便利。4.5气象条件该地区为大陆性高山气候，冬季漫长寒冷，夏季炎热多雨，春季干燥多风。年平均气温1.9-4.3℃；年极端最高气温34.9℃；年≥10℃积温全年日照时数2200-2500小时无霜期为109-130天年平均降雨量763-834mm积雪天为150天年平均风速2.9m/s全年主导风向西南风地震烈度6度4.6企业概况企业占地总面积50000平方米，企业自有资金3670万元，其中：固定资产2780万元，流动资产890万元，现有职工150人，其中：中高级职称12人。吉林农业大学动物科学院为技术依托单位，抚松县畜牧工作总站为协作单位，技术力量雄厚，研发能力强。第五章项目建设方案5.1建设任务5.1.1年饲养肉牛15万头，其中：企业本身饲养1万头，基地带农户饲养15万头。5.1.2年屠宰加工优质肉牛15万头。5.2项目组成本项目由主要生产工程、辅助生产工程、公用工程以及其它工程组成，详见表5-1项目组成表表5-1序号工程类别工程名称规模备注一主要生产工程1.1屠宰加工车间15万头6000㎡1.2罐头车间5000吨2000㎡1.3急宰间100㎡1.4待宰圈2000㎡1.5牛舍1000㎡×30位于畜牧有限公司场地二辅助生产工程2.1冷库2880㎡2.2仓库350㎡利旧三公用工程3.1给水泵房84㎡3.2锅炉房467.5㎡3.3蓄水池600m兼消防水池3.4变电所167㎡3.5污水处理泵房144㎡利旧3.6深井泵房25m3.7循环水池两座每个300m3.8旁滤水池80m四其它工程4.1办公室360㎡利旧4.2收发室、门卫20㎡5.3生产技术方案5.3.1育肥牛生产技术方案（1）育肥牛饲养工艺本项目采用全舍饲育肥饲养工艺，采用双列式牛舍会建筑，每栋牛舍育肥牛存栏70-80头。外购架子牛呈双排排列，经育肥后出栏，育肥牛的主要工艺参数如下：a、架子牛购进标准外购架子牛的品种主要选择西门塔尔、夏洛来、利木赞纯种肉牛的杂交改良牛，架子牛月龄为18月龄左右，体重约300-400kg。b、育肥牛出栏标准架子牛在育肥牛场的育肥天数为90天，日平均增重指标为1.2-2.0kg，出栏体重约为500-600kg，死淘率为0.1%。c、喂饲方式及饲料标准根据牛的日增重标准，全舍饲育肥牛采用定时人工给料、自动供水的喂饲方式，日供水3次，日供水量约为50kg/头。架子牛进场须进入观察隔离室，主要对其进行检疫；经过7天隔离观察，确认健康无病后，再进入牛舍进行育肥。架子牛在育肥过程中，具体分三个阶段：初育肥期：架子牛进场第8-25天；育肥期：架子牛进场第26-60天；催肥期：架子牛进场第61-90天。架子牛经过7天隔离观察期，确认健康无病的牛入舍进行防疫保健、疫苗注射、驱虫、编号等工作，之后进入过渡期。经过90天育肥期后出栏。（2）育肥牛的饲养管理a、供料在喂饲料前，先将各种饲料如浓缩料、玉米、青贮玉米及玉米秸等在混料间混合均匀并用清水调湿，用送料车按时送至每栋牛舍。架子牛刚入舍，对饲养环境有个适应过程，需进行初育肥，这个过程中饲料粗料占很大比例。初期育肥期饲料标准表表5-2种类单位数量占总量合计公斤21.2100浓缩料公斤29.4玉米公斤418.9玉米秸秆公斤5.224.5青黄贮公斤1047.2

经过初育肥后，进入育肥期及催肥期，逐渐减少粗料，增加细料，提高增重速度。育肥期及催肥期饲料标准表表5-3种类单位数量占总量合计公斤22.2100浓缩料公斤418玉米公斤627玉米秸秆公斤4.219青黄贮公斤836b、卫生防疫卫生防疫是保证生产顺利进行的极为关键的环节。架子牛购入后要进行全面检查，看是否携带疫病或病菌，并进行育肥前驱虫，疫防注射。牛舍内每天要进行3次粪便清理，采取人工清粪，粪便用手推车运至临时堆粪场，再由场区内清粪车统一清走，每日2次，牛粪将发酵等无害化处理后，销往附近农户作为有机肥，直接用于绿色饲料的种植。每批牛出栏后，对牛舍要进行消毒处理。对病死牛要高压无害化处理后深埋或再利用。对牛槽饲具等经常洗刷，保持清洁。场区内设置清洁道和脏道，清洁道为运输饲料和人员流动路线，脏道则专用于运出粪便及废弃物的流动路线。（3）饲养环境牛舍允许温度范围为7-27℃，牛的适宜温度为15-16牛舍内不宜湿度过大，应保持通风，无积水、无粪尿，相对湿度控制在60%-70%左右。（3）育肥牛的技术指标架子牛购入标准为牛龄18个月左右，体重300-400公斤左右；育肥期间日增重指标为1.2-2.0公斤左右；每头牛每日供水3次，供水量50公斤；牛舍长60米，宽10米，高2.2米。5.3.2育肥牛屠宰加工生产技术方案（1）产品采用的质量标准外销产品按进口国的卫生标准执行。内销产品牛肉执行中华人民共和国国家标准执行。a、牛肉标准执行牛肉、羊肉、兔肉卫生标准GB2708-1994感官指标表表5-4项目鲜牛肉、羊肉、兔肉

冻牛肉、羊肉、兔肉色泽肌肉有光泽，红色平均，脂肪乳白色或微黄色

肌肉有光泽。红色或微暗，脂肪洁白或微黄色组织状态纤维清晰，有坚韧性

肉质紧密，坚实粘度外表微干或湿润，不粘手，切面湿润

外表微干或有风干膜或外表湿润不粘手，切面湿润不粘手弹性指压后凹陷立即恢复

解冻后指压后凹陷恢复较慢气味具有鲜牛肉、羊肉、兔肉固有的气味，无臭味，无异味

解冻后具有鲜牛肉、羊肉、兔肉固有的气味，无臭味煮沸后澄清透明，脂肪团聚于表面，具特有香味

澄清透明或稍有浑浊，脂肪团聚于表面，具特有香味理化要求表5-5项目指标挥发性盐基氮（mg/100g）≤20汞（mg/kg，以Hg计）按GB2762执行b、“一拉热”罐头标准执行肉类罐头食品卫生标准GB13100-91感官指标：容器密封完好、无泄露、旁听现象存在。容器内外表面无锈蚀，内壁涂料完整。内容物具有该品种肉类食品应有的色泽、滋味和气味，无杂质。理化指标表表5-6项目指标，mg/kg锡（以Sn计）mg/kg≤

200铜（以Cu计）mg/kg≤

5.0铅（以Pb计）mg/kg≤

1.0砷（以As计）mg/kg≤

0.5汞（以Hg计）mg/kg≤

0.1亚硝酸盐（以NaNo2计）mg/kg西式火腿罐头≤

70其他腌制类