(完整版)建筑施工安全生产风险分级管控制度

(完整版)建筑施工安全生产风险分级管控制度

公司是安全生产风险分级管控的责任主体，应当建立安全生产风险管控领导小组，负责研究、统筹、协调、指导安全风险分级管控工作，并全面负责安全风险分级管控建设。2.领导机构职责：公司应建立以总经理为组长的体系建设和运行领导机构，负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。领导机构成员包括监审部负责人、技术总工、水电负责人、机械管理负责人、安全科负责人、财务负责人、人事部负责人、各项目部负责人等。3.项目部职责：项目部应建立风险管控工作小组，由项目负责人任组长，成员为项目技术负责人、安全员、土建/水电施工员、机械员、资料员、班组长等人组成。项目部各岗位管理人员、作业人员应全员参与风险分级管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保施工现场危险源辨识的全面性、时效性。七、实施步骤1.风险辨识：对项目中可能存在的危险源进行识别和梳理，建立危险源清单。2.风险评价分级：对危险源进行评估，确定其风险等级，并制定相应的管控措施。3.管控措施实施：按照管控措施要求，对危险源进行管控措施的实施和监督。4.管控效果评估：对管控措施的实施效果进行评估，及时调整和改进管控措施。八、监督检查公司应建立监督检查机制，定期对风险分级管控工作进行检查和评估，发现问题及时整改。同时，接受政府和相关部门的监督和检查。九、附则本制度自发布之日起执行，如有需要修改，应当经过公司安全生产领导小组审批并报公司领导班子审批。公司风险管控领导小组负责建立和运营公司级风险分级管控体系，并监督指导项目部安全生产风险分级管控小组的工作。公司应该建立风险分级管控管理制度，明确各部门和各岗位的风险管控职责。此外，公司应该了解风险的分布情况、可能的后果、控制措施以及可能存在的隐患。公司还负责对一级风险进行管控，并监督指导其他级别风险的管控。项目部风险管控领导小组负责建立和运营项目风险分级管控体系，并监督指导施工作业班组的风险分级管控工作。项目部应该建立风险分级管控管理制度，明确各个岗位的风险管控职责。此外，项目部应该了解风险的分布情况、可能的后果、控制措施以及可能存在的隐患。项目部还负责对一级风险进行管控，实施二级风险管控工作，并监督指导三、四级风险的管控。施工作业班组负责运营涉及的风险分级管控体系，并监督指导施工作业人员的风险分级管控。班组应该了解本施工作业班组风险的分布情况、可能的后果、控制措施以及可能存在的隐患。此外，班组还负责本施工作业班组安全生产风险评估工作的开展，对作业班组施工活动发现的危险源及时上报项目部。班组还负责落实一、二级风险管控措施，实施三级风险管控工作，并监督指导四级风险的管控。班组还需要对本班组作业人员的施工作业活动进行风险管控交底。施工作业人员需要了解本施工作业班组风险的分布情况、可能的后果、控制措施以及可能存在的隐患。施工作业人员还需要及时上报本岗位施工活动发现的危险源给施工作业班组。施工作业人员还需要落实一、二、三级风险管控措施，并实施四级风险管控工作。公司将风险点分为两大类：生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不安全因素及管理缺陷；作业过程中人的不安全行为。公司和项目采用作业条件危险性分析法或风险矩阵分析法对施工现场存在安全风险点进行评价分级。静态分析采用安全检查表法（SCL）对生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别。1）安全检查表的编制依据包括有关标准、规程、规范及规定，国内外事故案例和企业以往的事故情况，系统分析确定的危险部位及防范措施，分析人员的经验和可靠的参考资料，以及有关研究成果和同行业或类似行业检查表等。2）安全检查表的分析步骤包括按专业列出设备设施清单，确定编制人员，熟悉系统，收集资料，判别危害因素，列出安全检查分析评价表。具体而言，按作业区域/分部分项和作业类别进行作业活动的划分，以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。对于每项作业活动，分解为若干个相连的工作步骤，辨识每一步骤的潜在危害，填入工作危害分析（JHA）评价表。可能性和控制程度的分析在进行风险评估时，需要对危害因素的可能性和控制程度进行分析。这可以通过风险矩阵法来实现。该方法将事件发生的可能性和事件后果的严重性结合在一起，以确定风险值。风险等级分为四级，分别是：一级（很高）、二级（高）、三级（中）、四级（低）。对危害因素产生的主要后果进行分析在进行风险评估时，还需要对危害因素产生的主要后果进行分析。这可以根据风险点的分类来实现。风险矩阵法的判断准则风险矩阵法的判断准则包括事故发生的可能性和事件后果的严重性。可能性分为五个等级，从没有采取措施到有充分有效的防范、控制、监测和保护措施。事件后果的严重性分为五个等级，从违反法律、法规和标准到没有受损风险度。安全风险等级的判定准则及控制措施根据风险值，安全风险等级分为四级。对于巨大风险，需要立即采取措施降低危害，并对改进措施进行评估。对于高风险，需要在实施期限内立即或近期整改。对于中风险，需要采取控制措施。对于低风险，需要继续监测和改进措施。为了加强风险管理，建议在接下来的两年内加强中等程度的培训和沟通治理，并建立目标和操作规程。对于有条件、可接受、轻有经费的情况，可以考虑建立操作规程和作业指导书来进行治理。对于微小或可以忽略的风险，可以定期检查或无需采用控制措施，但需要保留记录。对于重大风险，需要采取紧急措施降低风险，并建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。2.根据风险危险程度，我们将风险分为一、二、三、四等四个风险级别，分别为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高）。一级风险是重大风险，二级风险是较大风险，三级风险是一般风险，四级风险是低风险。对于不同等级的风险，我们需要采取不同的管控措施。3.项目部需要根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依次按照工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施以及应急措施等五个逻辑顺序对每个风险点制定相应的实施风险管控措施。可以采用专项施工方案、安全技术交底、重大危险源公示、班前教育、应急预案等多项管控措施进行综合管控。4.对于一级风险，公司需要制定管控方案，并挂牌督办，项目部需要组织实施。对于二级风险，项目部需要负责组织实施，公司需要组织监督指导。对于三级风险，施工班组需要负责组织实施，项目部需要负责监督指导。对于四级风险，施工作业人员需要进行实施，施工作业班组长需要负责监督指导。5.风险管控的原则包括：建立目标和操作规程，加强培训和沟通治理，采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。同时，需要定期检查或无需采用控制措施的风险或需保留记录，对微小或可以忽略的风险可以采取此种方式进行治理。对于重大风险，需要采取更加严格的管控措施。四级风险是一般危险，可以接受。科室应该关注并负责控制管理4级危害因素，班组需要具体落实。需要监视来确保控制措施得以维持现状，并保留记录。三级风险是显著危险，需要控制整改。公司和科室应该关注并负责控制管理3级危害因素，所属科室需要具体落实。应该制定管理制度和规定进行控制，努力降低风险。需要仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在发生严重伤害后，必须进一步评估，确定伤害的可能性和是否需要改进控制措施。二级风险是重大风险，必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全科和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。一级风险是巨大风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，并立即采取隐患治理措施。风险控制措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施和应急处置措施，以将危险降到最低。在选择风险控制措施时，应考虑可行性和可靠性、先进性和安全性、经济合理性及经营运行情况以及可靠的技术保证和服务。风险控制措施应在实施前针对措施的可行性和有效性、是否使风险降低到可容许水平、是否产生新的危害因素、是否已选定了最佳的解决方案以及是否会被应用于实际工作中进行评审。安全科每年定期组织制定“风险点辨识及风险评估计划”，经分管领导批准后下发执行。公司、部门/项目风险评估小组，对“风险点辨识及风险评估计划”进行分解落实，直至班组、岗位，作为开展风险点辨识及风险评估工作的依据。2.根据辨识评价方法，对本部门/项目的危害因素进行评估并填写相关清单和表格，包括作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价表和安全检查分析（SCL）评价表。评价表将由本级风险评估小组进行汇总和评审，并逐级上报。3.公司风险评估小组将组织审核和修订，然后将审核和修订意见反馈给各部门/项目执行。4.风险培训计划应由各部门/项目制定，组织员工对本部门/项目的风险评估方法、评估过程和评估结果进行培训，并保留培训记录。5.各部门/项目应根据辨识评价结果建立本部门/项目的风险管控登记台账（参照表4），并结合实际定