【好】希尔顿太原酒店项目施工管理建议报告

希尔顿太原酒店项目施工管理建议报告（初稿）希尔顿太原酒店筹建处工程部2007年2月12日目录第一章、概述第二章、工程部部门及岗位职责第三章、对监理公司的管理办法第四章、安全、文明施工第五章、质量控制、管理第六章、成本控制第七章、设备、材料的控制与管理第八章、成品保护措施第九章、文件管理第十章、会议日程安排第十一章、工程部人员架构表第一章概述一、概述根据希尔顿太原酒店筹建处机构编制中施工管理的工作范围，以及酒店项目中整体工程施工进度计划的要求，为了做好施工管理，明确职责，控制质量、确保本工程能够有条不稳地按时按量完成，工程部特制定此报告。该报告是在项目不设置总包的前提下制定的，各专业承包商均由业主直接管理。本报告需由筹建处主任正式批复认可后方可正式实施。第二章工程部部门及岗位职责一.工程部部门职责：1.配合研发中心、开发部、销售部等部门进行项目前期运作。2.工程部全面负责工程开工前的准备及审查工作。3.负责工程项目和监理单位招投标工作。协调承包商、监理、设计及相关单位之间的关系。负责对承包商、监理、设计单位的管理工作。负责工程施工过程中质量、进度、现场及投资的控制管理。负责工程竣工验收及移交工作。对工程管理过程中的文件、资料进行管理。二.工程部经理岗位职责：1.负责工程部的日常管理工作。2.配合研发中心、开发部、销售部等部门进行项目前期运作，提出合理化建议。3.负责组织工程的招投标工作。a.对承包商、监理单位进行考察、评价。b.组织编制招投标文件，选择投标单位或进行邀标。c.组织投标单位进行现场踏勘和答疑。d.组织评标和开标工作，确定中标单位。e.参与合同谈判与合同的签定。负责项目管理。a.负责项目的人员管理。包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管理。b.项目的目标管理：对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整。对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查。d.对施工过程中出现的重大问题进行决策和处理。e.负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价。负责组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核。g.对《施工组织设计/方案》重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核。h.对工程中出现的不合格处理方案进行审批，并对结果进行确认。i.组织竣工验收及移交。监督检查工程和项目文件资料的管理。k.负责各项目之间的资源调配，与工程管理相关各部门、单位进行沟通平衡。负责工程监理的管理。对监理单位提交的《项目监理规划》进行审核。根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核。对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决。协调其与相关单位之间的关系。负责监理费用控制与结算。负责与设计单位协调参与设计单位的选择。参与设计方案的选择工作。组织工程技术人员进行图纸预审。委托监理单位组织图纸会审，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决办法。协调设计单位与相关单位之间的关系。对施工中各方提出的变更要求进行审查控制。对设计费用进行控制。负责整个施工过程中各相关单位的协调。三.项目经理岗位职责1.配合工程部经理做好工程前期运作及招投标工作。2.负责项目的整体运作和管理项目开工准备阶段，负责编制《项目开工监督管理计划》，并报工程部经理批准。负责向各承包单位正式发出《工程施工管理配合要求》。开工准备阶段应对开工必须具备的文件和资料进行核实。组织设计图纸会审、设计交底工作，对设计交底工作的过程及结果进行检查。组织专业工程师对监理单位及施工单位《施工监理规划》、《施工组织设计/方案》进行审查。组织专业工程师及相关部门对《施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行初步审查，提出审查意见。对《施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，结合监理单位的审查意见进行着重审核。对《施工组织设计》的实施情况进行监督检查纠正。对施工组织设计的调整及修改进行审核。对开工准备情况进行核实检查。组织临时设施的搭建。组织监理、施工单位进行场地移交。向工程部经理报送《开工申请表》。组织对《监理规划》进行评审。对《监理规划》的实施情况进行检查、监督、纠正。负责准备图纸会审、设计交底会。组织开工庆典。组织工程资料的报送。组织召开工程协调会。对工程中重大的不合格事项进行调查研究，提出处理意见。对施工安全、文明施工进行监督检查。对施工中的各种标识组织监督检查。负责协调承包商、监理单位、设计单位及有关单位之间的关系。按照《项目规划》和工程施工计划对项目资源进行合理调配、管理。组织制定质量监督计划。依据质量监督计划和相关文件对工程项目进行质量管理。对工程量及设计变更引起的工程量增减进行审核。对监理单位审核、汇总后的进度计划进行确认。负责组织工程施工计划实施情况的监督、检查、调整。负责对各方提出的设计变更进行审核。负责工程停工、复工的管理。负责控制工程项目施工过程投资，填制价款单。按合同进行工程款拨付。负责组织工程分部和单项工程的中间验收和竣工验收。监督检察项目文件资料的管理。四.土建工程师岗位职责1.协助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。2.协助项目经理做好工程开工的准备工作。3.参与土建工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。4.参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。5.负责对投标单位进行土建方面的现场答疑。6.参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。7.审查《土建施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。8.负责《土建施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。9.对《土建施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。10.监督检查《土建施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。11.负责审查土建工程相关各单位提出的土建工程变更要求。12.根据工程质量监督计划和相关规范标准对土建施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。13.根据《项目规划》和工程施工计划对土建工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。14.参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目土建施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。15.负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。16.负责对土建施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。17.对土建工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。18.负责项目标识要求的执行检查及记录。19.负责土建工程的竣工验收。五.机电工程师岗位职责1.协助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。2.协助项目经理做好工程开工的准备工作。3.参与本专业工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。4.参与本专业工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。5.负责对投标单位进行本专业方面的现场答疑。6.参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。7.审查《本专业施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。8.负责《本专业施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。9.对《本专业施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。10.监督检查《本专业施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。11.负责审查本专业工程相关各单位提出的本专业工程变更要求。12.根据工程质量监督计划和相关规范标准对本专业施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。13.据《项目规划》和工程施工计划对本专业工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。14.参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目本专业施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。15.负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。16.负责对本专业施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。17.对本专业工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。18.负责项目标识要求的执行检查及记录。19.负责本专业工程的竣工验收。六.精装工程师岗位职责1.协助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。2.协助项目经理做好工程开工的准备工作。3.参与土建工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。4.参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。5.负责对投标单位进行精装方面的现场答疑。6.参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。7.审查《精装施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。8.负责《精装施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。9.对《精装施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。10.监督检查《精装施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。11.负责审查精装工程相关各单位提出的精装工程变更要求。12.根据工程质量监督计划和相关规范标准对精装施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。13.根据《项目规划》和工程施工计划对精装工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。14.参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目土建施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。15.负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。16.负责对精装施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。17.对精装工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。18.负责项目标识要求的执行检查及记录。19.负责精装工程的竣工验收。第三章对监理公司的管理办法一、监理公司在合同签订后，进入现场，由建设单位工程部全过程管理、监督、并协调其工作。二、监理公司进场后，按施工文件编制监理规划，包括监理实施细则及监理项目部总控制计划等，报工程部审核，总工办审批后方可予以实施。三、监理公司将施工单位报送的资料需留给建设单位一份，对重要技术资料，经建设单位工程部签字后方可生效。对重要的技术方案的变更，分部工程的验收资料需经建设单位工程部签字后报总工办审批后方可生效。其中需报送的资料包括：1、建筑安装工程：土建部分有施工技术准备文件，施工组织设计，技术交底，图纸会审记录，控制网设置资料，工程定位测量资料，基槽开挖线测量资料，地基钎探记录和钎探平面布点图，验槽记录和地基处理记录，桩基施工记录，试桩记录，设计会审纪要记录，设计变更记录，工程洽商记录，施工材料、预制构件质量证明文件，复试试验报告，出厂合格证，试验记录，土壤（素土、灰土）干密度试验报告和击实试验报告，砂浆、混凝土配合比通知单，砂浆、混凝土（试块）抗压强度试验报告，混凝土抗渗试验报告，商品混凝土出厂合格证和复试报告，防水工程试水检查记录，楼地面、屋面坡度检查记录，土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表，隐蔽工程检查记录中的基础和主体结构、钢筋工程、钢结构工程、防水工程、高程控制，施工记录中的工程定位测量记录、沉降观测记录、结构吊装记录、现场施工预应力记录、工程竣工测量记录、新型建筑材料、施工新技术、工程质量事故处理记录，工程质量检验记录中的检验批验收记录、分项工程质量验收记录、基础、主体工程质量验收记录、幕墙工程质量验收记录、分部（子分部）工程质量验收记录。2、电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程：施工组织设计，图纸会审，设计变更，工程洽商，设备产品质量检查安装记录中的设备产品质量合格证、质量保证书、设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告，设备安装记录，试运行记录，设备明细表，隐蔽工程检查记录，施工试验记录中的电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录、楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录，给排水、消防、采暖、空调、通风、燃气等管道强度严密性、灌水、通水、冲洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录，电气照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录，电梯接地电阻、绝缘电阻测试记录，空载、半载、满载、超载试运行记录，平衡、运速、噪声调整试验报告，质量事故处理记录，质量工程检查记录中的检验批质量验收记录，分部（子分部）工程质量验收记录。3、室外工程：室外安装（给水、雨水、污水、热力、燃气、电信、电力、照明、电视、消防等）施工文件，室外环境（建筑小品、水景、道路、园林、绿化等）施工文件。四、监理公司的监理文件报送建设单位工程部保存归档的文件内容：1、监理规划、监理实施细则、监理部总控制计划等。2、监理月报。3、监理会议纪要。4、进度控制中的工程开工/复工审批表，工程开工/复工暂停令。5、质量控制中的不合格项目通知单，质量事故报告及处理意见。6、造价控制中的设计变更、洽商费用报审与签认，工程竣工决算审核意见书。7、分包资质中的分包单位的资质材料、供货单位的资质材料、试验报告等。8、监理通知中的有关进度、质量、造价控制的监理通知。9、合同与其它事项管理，包括工程延期报告、审批费用索赔报告的审批，合同争议、违约报告及处理意见，合同变更材料。10、监理工作总结，包括专题总结、月报总结、工程竣工验收、质量评估报告。五、处罚措施：监理公司受聘于建设单位，和建设单位签订监理合同并按合同要求行使监理职责，因此必须遵守职业道德，认真履行监理合同、监理大纲、监理规划、监理实施细则以及旁站方案等服务内容。若建设单位抽查发现监理人员未执行或不认真执行以上服务内容，即使未造成工程损失，建设单位根据失职的轻重依据管理合同的有关规定予以相应处罚，并保留清退监理单位的权力，对不称职的监理人员提请监理单位及时更换。促使监理单位诚实、信用的履行合同内容，最大限度发挥监理的作用，以保证工程项目的顺利进行。第四章安全、文明施工管理1、编制目的用于指导工程管理人员对工程施工现场的安全、文明进行全面管理，确保工程做到文明施工、安全生产。

2、适用范围

适用于工程建设全过程对安全、文明施工的管理。

3、职责

3.1总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释；

3.2项目工程部负责本规程的具体实施。

4.安全施工管理

4.1事前控制

4.1.1及时为施工单位提供工程所用的水文地质，地下管线设施等资料和其他必要条件。

4.1.2工程开工前，检查相应建筑物，构筑物，地下管线、市政公用设施等安全防护情况。

4.1.3审查设计文件是否符合施工作业人员安全健康的要求。

4.1.4审批施工单位编制的施工组织设计中制定施工安全技术措施，并填写《施工组织设计审批表》。

4.1.5检查施工单位制定的施工安全目标和措施，并要求建立施工安全保障体系，实行施工安全岗位责任制。

4.1.6检查施工单位设置的专职安全员，专职安全员应当持证上岗，并按规定独立行使职权。4.1.7督促施工单位建立员工安全教育培训制度，未经安全教育培训的员工不得上岗作业。

4.1.8检查施工单位使用的施工机具，不合格的施工机具不得投入使用，并填写《施工单位机械设备证明文件检查表》。

4.1.9检查施工单位特殊作业人员资格证书，并填写《施工单位管理人员及特殊专业工种人员资质证明文件统计表》。

4.2事中控制4.2.1检查用地红线范围内或者经有关部门批准临时占用的场地和道路，应当全部用于施工，不可挪作他用。4.2.2督促施工单位根据工程的特点编制安全专项施工方案，制定施工技术措施，向作业人员进行书面安全技术交底。4.2.3检查施工单位建立的专业检查、职工自检和安全自检的制度执行情况。4.2.4督促施工单位根据季节和生产情况的变化，组织安全生产全面检查或专项检查，对存在的事故隐患应当及时整改。4.2.5检查施工安全措施，现场设置的机具、机构或设备应要求施工单位定期维护和保养。4.2.6检查施工现场设置必要的预防危害人体健康和安全急救的设施。4.2.74.2.8定期会同监理单位开展安全、文明施工检查，对发现的问题在监理例会上向施工单位指出，要求按时整改。4.2.9督促施工单位于建筑工程完成基础分部工作量50%、主体分部已结顶、装饰分部工作量的30%时，及时到安监机构申请安全达标验收，验收合格的，将安全达标牌悬挂在施工现场的显著位置。4.3事后控制4.3.1检查施工单位对安全技术资料设专人管理及归档的情况。4.3.2重大事故发生后，应要求施工单位积极组织抢救，保护事故现场，立即向市建筑业行政主管部门，公安部门和劳动行政主管部门报告，并要求在二十四小时内写出事故书面报告。同时，项目工程部应及时向项目负责人汇报事故情况。5、文明施工管理

5.1事前控制

5.1.1在施工方案确定前应组织设计、施工单位和有关部门对可能造成周围建筑物、构筑物、防汛设施、道路、地下管线损坏或堵塞的施工现场进行检查，并制定相应的技术措施，纳入施工组织设计保证文明施工。5.1.2审批施工组织设计中工地文明施工部分，并填写《施工组织设计审批表》。

5.2事中控制

5.2.1检查工地周围的遮挡围墙，按要求围墙设置高度不低于2.5米,采用预制板或砖砌筑,封闭严密,并粉刷涂白,保持整洁完整。

5.2.2督促施工单位设置施工标牌，并放置于主通道醒目位置。

5.2.3检查工地排水系统，要求设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施，防止泥浆、污水、废水外流，污染、堵塞下水道和河道。

5.2.4检查施工单位临时舍施，要求按施工区域与非施工区域严格进行分隔。

5.2.5检查建筑材料、机具设备按工地总平面图的位置在固定场地整齐堆放，不得侵占道路及安全防护等设施。

5.2.6检查施工现场道路是否通畅，场地是否平整，有无大面积积水。

5.2.7夜间施工作业，应督促施工单位按规定事先向环保部门申请《夜间施工许可证》。

5.2.8要求工地出入口内应用砼硬化，并设置车辆冲洗设施，运输车辆冲冼后出场。

5.2.9按政府主管部门规定要求使用商品混凝土。

5.3事后控制

5.3.1施工单位在施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应要求立即疏竣或修复；对工地周围的单位和居民财产造成损失的，应由施工单位承担经济赔偿责任。

5.3.2建筑工程完工后，要求施工单位按要求及时拆除工地围墙、安全防护和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁，做到工完、料净、场地洁。6.编制依据

6.1太原市建筑工地文明施工管理规定

6.2太原市建筑工程施工安全管理办法

6.3建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）

6.4建筑施工安全检查标准实施指南7.相关/支持性文件7.1工程管理过程控制程序

8.质量记录8.1施工单位管理人员及特殊专业工种人员资格证明文件统计表8.2施工组织设计审批表8.3施工单位机械设备证明文件检查表8.4工程管理日记

8.5施工方案审批表

第五章质量控制管理一、前言施工质量控制关键是要以人为核心，预防为主，以数据为原则。施工中的每一道工序质量控制，必须要有质量计划，做到事前控制，事中和事后控制。影响工程质量因素：①人、②材料、③机械、④方法、⑤环境 人的质量管理：人是质量管理的关键，应高度重视，并确定质量目标，要求施工单位在每一道工序应；施工前要有质量要求书面交底并签发施工前要有质量要求书面交底并签发施工中要有检查，核实修正，做好纪录并有数据以便备查施工中要有检查，核实修正，做好纪录并有数据以便备查施工后要有检查验收结果并及时填好表格，各工种、各单位签字备案施工后要有检查验收结果并及时填好表格，各工种、各单位签字备案1.2提高施工单位施工人员素质，加强专业技术和操作技能培训；1.3强化质量保障体系，实行质量奖罚培训；（详见附表八之总包单位发布的分包管理奖罚标准）1.4劳务层工人素质参差不齐，建立用人考核制度；2、材料管理：详见第七章。3、机械管理：工欲善其事，必先利其器。施工需要之相关机械完好使用率高，工程质量控制就会把握得较好，为此应要求施工单位做到人机固定，定期保养和及时修理。建立强制性技术保养和检查制度，没达到标准的设备严禁使用。4、方法管理：详见附表二、附表三、附表四及附表五。5、环境控制：5.1改善工人住宿、餐饮、卫生环境，有良好的生活休息环境和条件，工人精力才会很大提高，体力、精神恢复的好，操作将会增加质量控制的能力和合格率。5.2工序施工完毕后必须做到“工清场清”，保持施工面的整齐卫生，为下一道工序提供良好的工作条件，便于操作和检查。5.3工地材料应按经核可的平面布置图整齐堆放。二、质量目标1、希尔顿太原酒店项目太原酒店项目之机电工程以达到中国建筑工程鲁班奖之质量要求（国家优质工程）为目标。2、希尔顿太原酒店项目机电工程全面开始施工前，将预先于酒店客房部分完成样板间、公共区部分完成样板段之施工，经业主方、希尔顿酒店管理集团、柏诚公司、监理、设计单位共同评定，其材料、质量等方面得到认可后，全面工程将以此为质量标准进行施工。3、施工单位在投标时应提交其自身的工程质量控制计划，由甲方及监理审核。4、甲方将通过附表一《三级质量管理体系》来保证希尔顿太原酒店项目机电工程的质量标准。附表一、三级质量管理体系施工单位施工单位一级质量管理监理二级质量管理甲方三级质量管理按提交并获审核通过的质量保证计划施工质保体系全面质量检验监理质量管理确认质量检验按监理合同中的质量控制程序确认甲方质量管理确保工程质量复核施工单位与监理提交的质量检验报告抽样检验工程质量注：甲方作为工程管理方将设专人负责工程的质量管理。三、图纸与规格控制1、甲方有责任确保基于认可基础上的足够的施工图纸，连同必要的信息发至施工单位。施工单位收到的图纸应以适当的方式被登记。当图纸需要以专业工程师或甲方的认可为准时，任何图纸不得在经过许可前公布。2、拿到新图纸或设计修改稿后，甲方将依附表二的图纸送审流程进行操作。3、设计院的图纸经相关专业单位及甲方确认后，甲方将采取以下操作：4、将设专人管理图纸，确保施工单位受到已确认的最新图纸；5、一旦产生变更并经确认，甲方的图纸管理人员将立即到现场废止或修订旧版本，并定期到现场对图纸进行核对，确认其是否为最新版图纸。..附表二、图纸送审流程柏诚柏诚柏诚、相关专业单位及业主方审核设计单位依审批意见修改业主授权未通过并提出意见修改图纸通过进入下一阶段工序（如招标、施工等）新图纸转发未通过四、材料控制（详见第七章）五、操作控制1、设计疑问(DesignQuery)施工单位对设计图说及规范有任何疑义应填发工程释疑单(RequestForInformation)提送甲方,由甲方转原设计单位解释，原设计单位应建立工程释疑单状况管制表。2、设计变更(DesignChange)系统、材料、设备及结构物等等因应甲方需求或现场实际需要等因素而考虑设计变更时，须填发现场变更申请单(FieldChangeRequest)送甲方,由甲方转原设计单位审查或设计。甲方现场指示或修改指令的操作程序另行参照设计变更管理办法。3、施工管制甲方对于机电工程质量的管理，将按附表六之质量管理流程操作。完工后施工单位应依合约规定提送竣工图(经核准之最后版本图面或根据已完工部份工程绘制成竣工图原稿)，由监理单位审查，审查时参照已核准之最新版施工图或核对现场完成状况，审查通过后签章，再转请甲方核准。附表三、修改操作流程甲方甲方提出现场指示或修改指令柏诚协同设计单位工程要求、工艺规范及草图或图纸甲方确认通过施工单位未通过检查图纸更新附表四、希尔顿太原酒店项目机电工程质量管理流程合格并通合格并通知业主方整改不合格施工单位通过分部、分项施工施工单位自查不合格合格申请检验并填写报验单监理审查并现场检验整改不合格合格填写工程检验报告并在自检文件签字甲方复核并现场检验不合格现场取样检验下一工序施工图纸样板间、段施工柏诚及相关单位审核甲方及相关单位检验合格未通过施工标准六、不符合要求项目的控制与矫正：不合格品之签报、处置、执行与验证等作业流程详如附表六所示。兹说明如下：tc”8. 不合格之管制”1、签报质量不符合事项1.1任何相关工作人员发现质量不符合事项均须将质量不符合情形填写在不合格报告单中，送交施工单位确认并予以编号，再登录于不合格报告状况管制表中。1.2甲方、监理发现质量不符合事项得于工程协调会中提出或签发不合格报告单，施工单位应签收、确认并予以编号，再登录于不合格报告状况管制表中，以利控管及追踪。2、隔离及挂签2.1 不合格品应按照适用之作业规定，并根据产品型态或处理过程的适当方式，使用盖章、色别、油漆、记号、贴签、挂签或其它方法中任一适用方式加以识别，以避免被误用。2.2若可能时，不合格品应与合格品适当地分隔，以等待做适当的处置，不合格品放置区应有明显识别标志。当不合格品有可能被人任意取用及(或)被继续施工之虑时，该不合格品及(或)其放置区应有适当管制或隔离以防再被误用。3、处置方式3.1施工单位将不合格报告单送交原设计单位或责任单位审查，审查者应提出「就现况使用」、「拒收/报废」、「修补」、或「重做」之具体处置方式，及(或)分析其肇因与提出改善对策。3.2若不合格品的处置方式系「修补」或「就现况使用」时，应于工程协调会中提出，并将该不合格报告单副本提交监理单位评估与核准。如项目主持人或监理单位有意见，则应交原设计者或责任单位与或其顾问协调，订定最终处置方式。附表五、不合格品解决方案审查审查检查施工各阶段较小缺陷一般缺陷严重缺陷施工单位自主解决记录在检验文件监理根据需要给予指导监理通知暂停施工缺陷整改单进行整改进行整改监理、复核施工单位监理甲方自查通报甲方监理、甲方复核监理、甲方复核注1:一般缺陷是指诸如没有正确案抓观念的配件、安装过程中破损的物品、未经校准的阀以及类似情况。注2:严重缺陷是指由于工艺、事故性损坏造成的严重缺陷或在以前验收通过的材料部件中发现严重缺陷。七、对测量与测试设备的校准。1、要求施工单位应确保适当定期地对设备进行测量和测试，并进行调试或校准。为了方便此过程，现场必须有相关的生产商的手册和技术资料。2、施工单位应将所用测量与测试设备予以登录管制,其内容至少应包括仪器名称、制造厂家、型号/序号、校正日期、有效期及精确度。3、施工单位应取得校正合格测量与测试设备之校正记录并确定校正合格之测量与测试设备贴有校正合格标签备查。八、成品保护1、监理应严格督导施工单位，落实已被核准之施工单位的质量保证计划中的成品保护计划，并协助总包单位进行有关成品保护的协调与管理，以确保已完工项目在交付甲方以前，皆处于良好的状态。2、随时注意各种天气灾害发生前的预警消息及资讯。特别是在台风或暴雨期间，将要求相关单位对照相关措施立即综合起来运用，以便对于工程中部分或全部已完工工程提供尽可能好的保护。第六章成本控制◆工程洽商管理办法洽商分类洽商分为技术洽商和经济洽商。经济洽商的管理要求由甲方合约部编写；此管理办法内容均指技术洽商，技术洽商中不得注明有关经济的内容。洽商格式1、根据提出单位的不同，洽商分为两种格式：由设计单位提出的洽商—《工程设计修改通知单》；由施工单位提出的洽商—《设计变更、洽商记录》。2、由设计单位提出的洽商—《工程设计修改通知单》2.1具体格式见附表（附件五）。2.2洽商右下角为设计单位内部编号，洽商右上角编号由监理负责统筹并填写，供内部检索用。3、由施工单位提出的洽商—《设计变更、洽商记录》3.1洽商格式应统一按照《建筑安装工程资料管理规程（DBJ01-51-2000）》的有关规定执行。3.2各专业洽商具体格式见附表。在《规程》基础上增加两点需说明：3.2.2洽商内容第一句——注明本洽商的提出单位。3.2.2洽商正式编号暂不填写，留待施工单位归档前统一编排填入。洽商内部编号由监理负责统筹并填写，供内部检索用。4、由于洽商最终需按区域及专业编号、归档，因此要求洽商尽可能按专业、区域分别撰写。洽商流程(一)土建洽商流程1、由设计单位提出的洽商1.1由设计单位撰写足够份数并签认，交业主。1.2业主审核无异议后签认，交监理。1.3监理进行洽商编号、建立台帐。1.4监理按既定份数将洽商发至现场各单位。（设计单位由业主转发）1.5签认次序为：设计单位—建设单位。2、由施工单位提出的洽商2.1由工程总包撰写足够份数并签认，交监理。2.2监理组织有关施工、监理单位会签。2.3会签完成后，监理交业主。2.4业主联系设计单位签认后，自行审核并签认。而后交监理。2.5监理进行洽商编号、建立台帐，按既定份数将洽商发至各单位。（设计单位由业主转发）2.6签认次序为：施工单位—监理单位—设计单位—建设单位。(二)机电洽商流程1、由设计单位提出的洽商1.1由设计单位撰写足够份数并签认，交业主。1.2业主审核无异议后签认，交监理。1.3监理进行洽商编号、建立台帐。1.4监理按既定份数将洽商发至现场各单位。（设计单位由业主转发）1.5签认次序为：设计单位—建设单位。2、由施工单位提出的洽商2.1由机电单位撰写足够份数并签认，交监理。2.2监理组织有关施工、监理单位会签。2.2.1施工单位先由机电单位签认，再由工程总包单位签认。2.3会签完成后监理交业主。2.4业主联系设计单位签认后，自行审核并签认，而后交监理。2.5监理进行洽商编号、建立台帐，按既定份数将洽商发放至各单位。（设计单位由业主转发）2.6签认次序为：施工单位—监理单位—设计单位—建设单位。(三)精装洽商流程1、由设计单位提出的洽商1.1由设计单位撰写足够份数并签认，交业主。1.2业主审核无异议后签认，交监理。1.3监理进行洽商编号、建立台帐。1.4监理按既定份数将洽商发至现场各单位。（设计单位由业主转发）1.5签认次序为：设计单位—建设单位2、由施工单位提出的洽商2.1由精装单位撰写足够份数并签认，交监理。2.2监理组织有关施工、监理单位会签。2.2.1施工单位先由精装单位签认，再由工程总包单位签认。2.3会签完成后，监理交业主。2.4业主联系设计单位签认后，自行审核并签认，而后交监理。2.5监理进行洽商编号、建立台帐，按既定份数将洽商发放至各单位。（设计单位由业主转发）2.6签认次序为：施工单位—监理单位—设计单位—建设单位。洽商份数所有洽商，保证各有关单位至少持有一份原件。即业主、设计、监理、总包、相关单位各一份。洽商经办人1、各单位应指定专人负责洽商文件的往来、收发、存档等工作。2、各单位应明确洽商签认的授权人，非授权人签认的洽商无效。洽商统筹监理负责所有洽商的全面统筹。◆经济洽商及增减预算、现场签证管理办法一、总则此<管理办法>指工程建设中除正式蓝图（合同成本）以外的，涉及经济洽商及增减预算、现场签证才按此<办法>执行，且为施工合同中约定该计入结算金额数目的按此管理办法执行。1、为了加强对工程经济、签证的管理，控制成本，确保工程质量、进度，特制定本管理办法。2、工程经济洽商、签证要严格执行以下原则：权力限制原则：公司对工程经济洽商、签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。时间限制原则：公司对工程经济洽商、签证及其预算实行严格的时间限制，并避免过后补办的做法，禁止结算后补办洽商。所有技术洽商、经济洽商或签证在提出时，工程管理部就需提交合约部，由合约部确认是否预算会增减并与施工方进行估算、预算工作。边估边干原则：工程管理部及设计部确定技术洽商并通知施工单位施工，并负责填写评估单中的原因及责任，同时交合约部，由其确定是否预算会增减并4日内确定估算金额。最终的结算在工程完成后一并进行。一单一算一原则：一个经济洽商、签证单必须对应的是一个工程专业项目，并且编制一份预算书。一月一清原则：每月10日前，甲方合约部需对上月所有洽商确定经济洽商及增减预算费用是否会计入最终结算。甲、乙方应就截止上月末已完成的尚未确定最终审定价的经济洽商、签证的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对清单。完工确认原则：当变更、签证的工作内容完成之后，甲方工地代表和监理人员必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在覆盖之前签字确认。原件结算原则：工程变更、签证的结算必须有原件作为结算的基础。互审原则：变更、签证费用等，合约部门至少要经过二级审核。10万元以上的费用要经过三级审核(筹建处主任)。严格控制经济洽商的原则：施工方申请做为经济洽商的技术洽商，有关人员应慎重把关，严格依据合同条款及有关政策核批。标准表格原则：所有的经济洽商、现场签证评估单都必须使用公司规定的标准表格。做为公司内部确认原因、金额及完成情况的内部管理文件及依据。并与建委规定的技术标准单相对应使用，方为完整变更资料。二、经济洽商、签证管理的权限规定 1、公司各级工程管理人员必须严格在权限范围内办理各种经济洽商、签证，如不在权限范围之内的签字给公司造成了损失的，将追究有关人员的责任。2、按每项变更、签证单项的总金额来确定有效签字审批人，并加盖公司指定印章后方能生效：变更、签证权限明细表金额范围有效签字人（共同签署）5万元以下（含5万元）工程管理部经理、工程管理部专业工程师、工地预算员、监理、设计部专业工程师5—10万元除以上人员签字外，还须设计部经理、合约部经理签字10万元以上（含10万元）除以上人员签字外，还须报筹建处主任签字或外审备注：金额范围是指单项变更、签证的金额。例如：某区域相同位置或某个工种的变化而引起的费用增减的总和；有效签字人必须在有效期内共同签署。三、经济洽商、签证管理的时间规定1、设计方或甲方提出的变更，施工方在申请经济洽商时，应说明依据并将技术洽商附后。甲方合同部同意该洽商为经济洽商并认可预算会增减时，做到以月为单位，要求乙方一月一提供，一月一审核。为了给相关领导一个决策依据，合同部接到洽商时要进行估算(4日内完成)并上报公司相关领导确认。2、施工单位提出的经济洽商，要求施工单位在提出时必须同时报价，我方工程管理部负责人在确认技术前提下，可通知施工单位先行施工，如施工单位确实无法当时报价，则甲方合同部需在3日内完成估算并上报公司相关领导确认。预算增减可依第六条执行。如属隐蔽工程，必须要求乙方在隐蔽部位覆盖之前提出预算。对于减少造价的设计变更，甲方合约部应及时提出核减造价并通知施工方此技术洽商做为减少造价的经济洽商。并与乙方形成书面记录(或以洽商方式)，防止漏报给公司造成损失；应与乙方单位商定对违反预算书报送时间规定的约束条款，比如：上月乙方未报经济洽商的预算，则甲方视同于没有增减费用的发生。时间要求按工作日计。每月10日前，甲、乙方应就截止上月末审定的经济洽商、签证的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单，对预算进行阶段性修正及书面说明交上报筹建处主任。四、经济洽商、签证的内容和格式要求1、设计变更是指设计做法或设计图纸的修改和完善，由设计院签字，或者甲方的设计部、工程管理部代签；洽商是由现场各方就设计问题提出变更，由设计院、监理、甲方设计部、工程管理部及施工方签字；现场签证是指对施工管理中的零星事件的确认，不属于正式工程由监理、甲方签字。例如：地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理等。2、设计变更、洽商、现场签证管理的内容：A：设计变更及洽商类：由于设计院设计图纸错、漏、缺，导致发生做法变动、材料代换、纠正施工图中的失误或其它变更事项。由于设计部改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，导致发生做法变动、材料代换或其它变更事项。由于工程管理部、监理、乙方采用新工艺、新材料或其它技术措施等，导致发生做法变动、材料代换或其它变更事项．由于销售部、酒店管理及业主要求提出变更，导致发生做法变更、材料代换或其它变更事项。B：现场签证类：施工过程中出现的各种技术措施处理。在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线）变化，导致发生增减工程量，材料代换或其他变更事项。甲方在施工合同之外，委托乙方施工的零星工程。以上内容中，所有洽商均涉及到技术问题，部分涉及到费用的增减。此管理办法是针对涉及到费用增减类的洽商变更(同时有支持文件证明该增减费用为甲方需支付的)。3、所有的经济洽商、现场签证评估单都必须使用公司规定的标准表格(见附件)，并明确以下内容：编号工程名称发生的时间发生的部位或范围工程变更、签证的内容、做法和原因说明增加的工程量减少的工程量对工期是否有所影响是否有返工相关图纸和说明4、关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价(是综合单价，已含管理费和利润，不含税金)。5、甲、乙方均应对设计变更、洽商、签证通知单连续编号(可按合同连续编号，具体编号方式根椐各单位情况自定)、妥善保存；甲、乙双方都应设置变更、洽商、签证事项的单据交付记录，交付对方单据时应要求对方签收，接受方不得拒签。五、预算书的格式要求1、预算书由四部分组成：合约部门内部审核单、监理审核单、预算书封面(甲乙方双方签字盖章)、预算书。2、预算部门内部审核单不得低于两级审核。3、预算书的内容必须完整、准确，可以制定防止乙方冒报工程预算的约束措施，如“预算书报价超过最终审定价10%，由视为乙方恶意虚报，甲方将把最终审定价降低2％”；预算书一般包括以下内容：套用的定额编号直接费工料机金额。其它直接费金额间接费综合取费金额定额以外项目的组价表F、其它需要说明的与造价有关的问题4、双方核定经济洽商、签证事项的价格后，应在预算书上注明最终审定价格，并由双方签字、盖章后生效。六、经济洽商、签证的操作流程1、将设计变更分为两类进行办理：正常类和特急类。2、“正常类”设计变更的办理原则是“先估价后施工”。凡是设计变更一经提出，10天以后才实施的，都视为“正常类”变更，必须先估价才实施。正常设计变更的办理必须在5日内完成，其一般流程见流程图(特殊情况可自定)3、特急类设计变更是指必须立即执行而且延缓实施会造成更大损失的变更；“特急类”设计变更的办理原则是“边洽边干”，但必须在开工后30日内办妥全部手续。4、现场签证的办理也分正常类签证与特急类签证，其流程与设计变更基本相同，只是设计院、设计部在不必要时可不签字，并且正常签证要先定价再开工。七、其他1、经办部门在办理经济洽商、签证时采用公司统一的三联制表格，第一联：工程管理部；第二联：合约部；第三联：设计部。合约部必须保存原件。工程管理部或设计部按要求填写经济洽商或签证评估单（必须注明工程量和工程做法及原因）工程管理部或设计部按要求填写经济洽商或签证评估单（必须注明工程量和工程做法及原因）流程图：设计变更2天，签证1天工地预算与施工单位共同估价，并签字（单项变更、签证的单工地预算与施工单位共同估价，并签字（单项变更、签证的单项总金额）5万元以下（含5万元）5—10万元10万元以上（含10万元）5万元以下（含5万元）5—10万元10万元以上（含10万元）设计部和合约部经理签字设计部和合约部经理签字方案比较并报筹建处主任批准签字方案比较并报筹建处主任批准签字1天预算书上签字盖章、存档完成后，由监理、甲方工地代表确认完成情况工程管理部下发监理并施工单位实施预算书上签字盖章、存档完成后，由监理、甲方工地代表确认完成情况工程管理部下发监理并施工单位实施2、预算部门每月10日前将上月复核的工程经济洽商、签证情况分析汇总，每月15日与工程管理部主管、筹建处主任、财务部、合约部及设计责任人开项目专题会，通过数据分析提出相应的变化及原因，并由筹建处向评委会书面报告。3、公司应对本管理办法对乙方有约束要求的主要条款，在与乙方签署工程主合同时作必要的说明和解释。或另行签订<关于经济洽商、现场签证事项的协议>。4、请公司各部门严格执行本管理办法；可根据本办法，结合自身情况制定具体的实施办法。附件一工程现场洽商签证的审批流程附件二经济洽商评估单（甲方内部）附件三现场签证评估单附件四现场签证单附件五工程设计修改通知单附件六工程洽商管理办法附件一工程现场签证的审批流程设计类变更的审核程序如下：1、施工前，设计部要组织设计院、工程管理部、监理公司和施工单位进行图纸交底，发现的图纸问题按以下程序审核签认：部门工作程序施工图纸交底归纳图纸问题汇总施工图纸交底归纳图纸问题汇总会审现场校核审定编写设计变更汇总共同签认变更汇总单设计部组织工程管理部、设计部、工程管理部、设计部、合约部、施工、监理设计院、相关部门设计院、相关部门施工单位施工单位设计院、工程管理部、设计部、设计院、工程管理部、设计部、合约部2、施工过程中，设计类洽商变更的审核签认程序：由筹建处主任审核签认项目负责人组织监理公司、施工单位审核签认设计部审核签认设计院审核、编写、签认重大工程变更普通工程变更工程管理部负责人进行变更分析会同其他专业工程师校核工程管理部或设计部提出变更申请专业工程师校核并填写分析表工程管理部负责人审核设计部审核合约由筹建处主任审核签认项目负责人组织监理公司、施工单位审核签认设计部审核签认设计院审核、编写、签认重大工程变更普通工程变更工程管理部负责人进行变更分析会同其他专业工程师校核工程管理部或设计部提出变更申请专业工程师校核并填写分析表工程管理部负责人审核设计部审核合约部预算费用3、业主要求的设计变更审核签认程序销售部或销售部或酒店管理或甲方根据要求提出变更申请工程部专业工程师审核并填写现场情况分析工程部专业工程师审核并填写现场情况分析不可行设计部审核并组织相关部门讨论设计部审核并组织相关部门讨论可行设计院审核并给予书面答复设计院审核并给予书面答复合约合约部估算变更费用报报筹建处主任审批设计部编写设计变更设计部编写设计变更工程部组织施工工程部组织施工二、施工类洽商的审核签认程序项目负责人组织监理公司、施工单位审核签认设计部审核签认设计院审核、编写、签认重大工程变更普通工程变更工程管理部负责人变更分析专业工程师审核洽商施工单位提出洽商申请填写现场情况分析表工程管理部负责人审核设计部审核合约部预算费用项目负责人组织监理公司、施工单位审核签认设计部审核签认设计院审核、编写、签认重大工程变更普通工程变更工程管理部负责人变更分析专业工程师审核洽商施工单位提出洽商申请填写现场情况分析表工程管理部负责人审核设计部审核合约部预算费用由由筹建处主任审核签认附件二经济洽商评估单（甲方内部）合同名称：本行由合约部填写合同编号：施工单位：承担费用单位：以下含本行由工程师填事项名称及适用范围：提出部门：□设计院□甲方设计部□甲方工程部□酒店管理部□乙方□监理□施工单位变更原因施工前变更内容◆原做法及现做法的对比说明：需注明图号、工程量、部位、层数、区域、房型、施工方法及详图、技术性能参数（如附有变更图纸请注明）◆是否延长工期：◆是否需返工：◆有无费用增减：本栏内容由设计部专业工程师（设计单位撰写的经济洽商）或现场专业工程师填写（施工单位撰写的经济洽商）现场专业工程师签字：年月日设计部专业工程师签字：年月日甲方估价估价金额：口5万元以下（含5万元）口5~10万元口10万元以上（含10万元）技术经济论证：口不需要口业已履行口尚未履行，须开展现场预算员：（本栏由甲方现场预算负责人填写）现场预算负责人：年月日工程管理部负责人签字项目经理年月日设计部负责人签字部门经理年月日合约部负责人签字部门经理年月日筹建处主任签字年月日施工后完成情况（工期、质量、工程量）：本栏由现场工程师在每月底结算前统一填写，经工程管理部签字后交秘书，再由秘书交现场预算负责人供当月结算时查用。现场专业工程师：年月日工程管理部负责人：年月日注：本表由秘书随经济洽商附交现场专业工程师或设计部专业工程师填写有关内容。每人签完本表后均返秘书，由秘书跟踪保存，工程管理部、合约部、设计部各一份。附件三现场签证评估单（甲方内部）合同名称：本行由合约部填写合同编号：施工单位：承担费用单位：以下含本行由工程师填事项名称及适用范围：提出部门：□甲方设计部□甲方工程部□酒店管理部□乙方□监理□施工单位施工期限要求：年月日至年月日签证原因施工前签证内容做法说明：需注明工程量、部位、层数、区域、房型、施工方法及详图、技术性能参数等（如附有图纸请注明）以上由现场专业工程师填写现场专业工程师：年月日乙方价格商谈意见：项目预算员：项目预算责任人：年月日工程管理部负责人签字项目经理年月日合约部负责人签字部门经理年月日筹建处主任签字年月日施工后完成情况（工期、质量、工程量）：本栏由工程师在每月底结算前填写现场专业工程师：年月日工程管理部负责人：年月日注：本表由秘书附经济洽商交现场专业工程师填写相关内容。每人签完后均返秘书，由秘书跟踪保存，工程管理部、合约部、设计部各一份。附件四现场签证单编号：工程名称：部位：签证原因：签证内容：会签单位签认意见签字日期建设单位由现场工程师及项目经理签字监理单位监理工程师总包单位项目经理施工单位项目经理注：1、此单为除正式施工图纸、工程变更以外，需现场签认的非正式工程内容。此单由施工单位提出填写，经有关单位会签，由监理统一编号发放。工程设计修改通知单编号：会签栏设计号工程名称部位图号原设计修改设计修改原因备注收到该通知的单位，应依据该通知单的修改内容在原设计图纸或文件上加以标识盖章建设单位：设计单位：设计代表：修改人：审核人：年月日设计单位总流水号：第七章设备、材料的控制及管理◆物料采购流程第一部分材料及样本送审流程1、分包商或供应商根据要求制定材料送审计划交筹建处材料采购部审批。2、筹建处设备材料采购部门由指定材料采购负责人负责，并应包括一名工料测量师。3、分包商或供应商根据批复之呈审计划，按时提交材料及样本（一式两份）给筹建处设备材料采购部门。4、采购负责人收到样本后，与相关专业工程师协调，鉴定该样本是否符合合同要求、能否配合安装；交一份样本给工料测量师，核对其品牌、厂家、规格等是否与合同规定相符，鉴定该样本市场价格是否与合约所报供应价相符。若筹建处材料采购部门审核样本合格，提交筹建处主任审批，若不合格，写明审批意见，退还分包商或供应商，并要求其尽快按要求重新送审。5、材料采购部须协调设计协调部、监理公司等对样本的质量作审核。6、筹建处主任审批后，留一份样本在材料采购部门存档，将另一样本呈送施工管理部。7、审批后，通知分包商或供应商，采购按所提交样本验收。第二部分材料采购流程1、分包商或供应商根据要求制定材料采购计划，交筹建处材料采购部审批。2、筹建处设备材料采购部门由指定材料采购负责人负责，并应包括一名工料测量师。3、分包商或供应商在需要进行材料采购前，需向筹建处材料采购部提交购买物料申请，申请应注明已审批的样本记录、需要采购数量、拟采购时间，到工地时间等。4、筹建处采购部收到申请后，与相关专业工程师协商，核实是否目前施工必需、拟采购材料能否配合安装；交一份复印件给工料测量师，核对其品牌、厂家、规格等是否与合同规定相符，核实其数量是否为施工必需。若材料采购部门审核合格，分包商或供应商准备采购文件（合同），若不合格，写明审批意见，退还分包商或供应商，并要求其尽快按要求重新呈报申请。5、分包商或供应商将准备好的采购文件（合同）提交筹建处材料采购部门审阅，采购文件应清楚地说明订购产品的资料，可包括：a．类别、形式、等级或其他准确标识方法；b．规范、图样、过程要求、检验规程及其他有关资料；c．使用的质量体系标准的名称、编号和版本。6、材料采购部须协调合约部、施工管理部对合同审核。7、筹建处材料采购部门审批合同后，提交筹建处主任审批，审批后，将采购文件的复印件及批复存档，通知分包商或供应商按采购文件（合同）采购。第三部分进货验收流程 1、承包商或供应商根据批复之采购文件组织工地进货。2、筹建处设备材料采购部门由指定材料采购负责人负责，并应包括一名工料测量师。3、采购材料到达工地（或在加工厂）前24小时，分包商或供应商必须通知筹建处，筹建处材料采购部门负责人会同工程师、监理组织相关人员与分包商或供应商一同检验/测试进货，进货验收按下列文件进行：a．合同文件b．批复之采购文件c．批复之样本d．产地来源证书4、若测试要求时间较长，可先将材料放行堆放，但必须对所放行材料做好标识及记录，并指定专人跟进测试，随时报告筹建处。5、对检验/测试合格的材料，按第四部分进行物料搬运、储存、包装、防护和交付，将检验/测试报告提交筹建处。6、对检验/测试不合格的材料，或者现场退货，或者标上不合格物料标识并发出不合格报告，上报筹建处。第四部分进货物料搬运、储存、包装、防护和交付流程1、货物料检验/测试合格后，由分包商或供应商负责物料的搬运、储存、包装防护和交付，筹建处材料采购部门监督执行，为防止进货物料损坏或变质，应按下列要求进行搬运、储存和防护：a．合同要求b．物料供应商指引c．工地环境情况2、筹建处设备材料采购部门由指定材料采购负责人负责，并应包括一名工料测量师。3、进货物料按批复之采购文件指定地点或在工地环境变化情况下经筹建处批准后指定之地点存放。4、分包商或供应商根据施工需要发放材料或运输，并做好发放记录。筹建处定期审阅分包商或供应商物料发放记录。5、分包商或供应商应每周检查库品状况，若有物料损坏，应对损坏之物料做好标识，损坏之物料不可用于施工，对于非正常损坏应查明原因，并做好记录上报筹建处。6、分包商或供应商应每月清点完好之库存品数量并上报筹建处，筹建处核实数量后作为中期付款依据。第一部分材料及样本送审流程负责人材料及样本送审流程图记录编写并呈报材料及样本送审计划于筹建处编写并呈报材料及样本送审计划于筹建处分包商/供应商 存档安排材料及样本送审（一式两份）安排材料及样本送审（一式两份）分包商/供应商 后附材料及样本审一览表记录有关送审情况筹建处记录有关送审情况筹建处审核送审材料及样本是否合格筹建处审核送审材料及样本是否合格 否反馈意见筹建处反馈意见是主任批复是否同意主任批复是否同意筹建处主任否存档是批准分包商按审批材料样本采购物料，一份样本存材料采购部，另一份样本呈送施工管理部分包商/供应商/筹建处存档批准分包商按审批材料样本采购物料，一份样本存材料采购部，另一份样本呈送施工管理部第二部分物料采购流程负责人物料采购流程图记录编写并呈报物料采购计划于筹建处编写并呈报物料采购计划于筹建处分包商/供应商存档筹建处存档分包商/供应商存档审核是否需要，核实数量、样本审批物料采购计划审核是否需要，核实数量、样本审批物料采购计划申请购买物料、注明样本记录、采购数量、采购时间等筹建处否记录/存档反馈意见是反馈意见制定采购文件/合同分包商/供应商存档制定采购文件/合同会同合约部审阅采购文件/合同并上报会同合约部审阅采购文件/合同并上报筹建处批复采购文件/合同筹建处主任否记录/存档批复采购文件/合同是筹建处批准分包商采购物料筹建处批准分包商采购物料分包商/供应商记录/存档第三部分进货验收流程负责人进货验收流程图纪录工地进货分包商/供应商工地进货检验/测试进货核实数量、单价分包商/供应商/检验/测试进货核实数量、单价筹建处/监理 纪录/存档是否未完成测试而要紧急放行是否未完成测试而要紧急放行筹建处是进货作标识及纪录 进货作标识及纪录分包商/供应商/筹建处否纪录/存档验收是否合格是验收是否合格筹建处/监理否是否进货否是否进货分包商/供应商是退货按第四部分管理物料作不合格物料标识及发出不符合报告分包商/供应商/纪录/存档退货按第四部分管理物料作不合格物料标识及发出不符合报告筹建处第四部分进货物料搬运、储存、包装、防护和交付流程负责人物料搬运、储存、包装、防护和交付流程图记录进货、搬运、包装、防护和管理进货、搬运、包装、防护和管理分包商/供应商进货物料储存于指定的地方进货物料储存于指定的地方分包商/供应商物料存放纪录/存档发放物料分包商/供应商记录/存档发放物料审阅物料发放情况筹建处记录/存档审阅物料发放情况每周检查库存品状况分包商/供应商每周检查库存品状况物料是否损坏 是物料是否损坏否做好标识查明原因并上报筹建处做好标识查明原因并上报筹建处每月清点数量并上报筹建处每月清点数量并上报筹建处分包商/供应商记录/存档核实数量已作为申请中期付款依据筹建处存档核实数量已作为申请中期付款依据机电设备、材料及样本呈审表项目名称 : 希尔顿太原酒店 施工单位 : 适用系统 : 审批表格编号 : 审批表格提交日期: 1. 提交审批的内容1.1 设备/材料名称:送审次数:【】第一次【】第二次【】第三次【】第四次1.2 原投标设备/材料厂家:产地:型号:现提交设备/材料厂家:产地:型号:1.3 设备/材料转换原因:1.4详细的附件【】制造商的说明书/技术资料 【】设备表【】证书/已被批准的信件 【】设备安装大样图【】样本 【】施工单位单位负责人签署:2. 设计单位工程师的意见2.1 意见 【】A - 批准【】B - 批准，但须跟进批注意见【】C - 提交资料不完整，按批注意见再提交审批【】D - 送审件不合要求，按批注意见重新提交审批2.2 专业负责人签署：日期：3.业主方签署：审阅:专业工程师日期:批准:机电负责人日期:确认:设计负责人日期:4.附设备、材料送审计划希尔顿太原酒店-材料样板审批会签单样板名称：编号：机电-PD-01使用范围：供货方式：ロ甲供ロ乙供会签单位签名日期设计单位KKS（建筑/精装）市设计院柏诚RG(厨房顾问）建设单位设计部工程部合约、采购部监理单位施工单位◆材料样板审批会签单◆材料样板送审明细清单希尔顿太原酒店-材料样板送审明细清单专业:给排水样板编号:机电-PD-01施工单位：江苏天宇有限公司序号材料的名称材料编号规格型号产地品牌供应商类别使用区域送审资料备注1UPVC排水管PD-01DN50中国猫牌中山寰宇有限公司乙供地下部分厂家样本、合格证、检测报告各专业简称:空调-AC给排水-PD消防-FS弱电-ELV强电-EL市政-UT煤气-GS◆工艺样板审批会签单希尔顿太原酒店-工艺样板审批会签单样板名称：编号：机电-PD-01使用范围：供货方式：ロ甲供ロ乙供会签单位签名日期设计单位ＫＫＳ（建筑/精装）市设计院柏诚RG(厨房顾问）建设单位设计部工程部合约、采购部监理单位施工单位◆工艺样板送审明细清单希尔顿太原酒店-工艺样板送审明细清单专业:给排水样板编号:机电-PD-01施工单位：江苏天宇有限公司序号材料的名称材料编号规格型号产地品牌供应商类别使用区域送审资料备注1配件同管道的连接PD-01DN50中国猫牌中山寰宇有限公司乙供地下部分厂家样本、合格证、检测报告各专业简称:空调-AC给排水-PD消防-FS弱电-ELV强电-EL市政-UT煤气-GS希尔顿太原酒店——材料及样本送审一览表类别：页数：序号材料/样本计划送审日期第一次送审第二次送审第三次送审送审日期审批日期审批结果送审日期审批日期审批结果送审日期审批日期审批结果第页共页第八章成品保护细则成品保护的不同分类：跟进不同的施工阶段及施工楼层，按不同的成保目标可分为：首层门卫；二层以上楼层成品保护（看管楼层、巡视楼层）；地库的成品保护；外围成品保护；屋面机房成品保护。一、二层以上楼层成品保护，其巡视楼层与看管楼层的工作划分：1、白天：按精装、机电的实施施工状况，在周五的精装协调会上根据各分包的意见，经讨论来确定看管的楼层；2、夜晚：各分包需大量夜班施工的楼层为看管楼层，其他无夜