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文档简介

简单医疗器械采购收货验收管理制度一、目的为规范简单医疗器械采购、收货、验收等各个环节的管理，确保采购品质、保证采购价值，制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于所有简单医疗器械的采购、收货、验收等环节。三、采购流程确定采购需求，并进行归口管理。采购申请流程：请填写《简单医疗器械采购申请单》详细填写该单据，包括采购物品名称、规格型号、数量、计量单位、单价、总价等。采购计划制定：根据采购申请单编制《年度采购计划表》、《月度采购计划表》、《周度采购计划表》。选择采购渠道在官网、电商平台或者实体店等多个渠道中，根据公司的采购政策、采购费用以及采购标准选择适合的渠道。投标和履约保证金在采购公告中对投标人提出的有关履约保证金一般规定不少于保证金额的2%。投标人应在规定的时间内将保证金存入指定银行账户中。评审中标候选人根据评审结果，遵循公正、公平、公开等原则，第一时间通知评审中标人，并签订《简单医疗器械采购合同》。质量控制为防止可能的质量问题，请在采购过程中向评选中的供应商提出提前的质量要求，并与供应商达成共识，确保达成质量要求。收货时需要按照采购合同要求和采购单说明进行检查。如产品出现损伤、变形、污染或直接存在质量问题等，均需及时通知供应商或者退换货。四、收货流程收货前准备工作仓库人员应仔细核对采购单上的物品名称、规格、型号、数量、单位、单价、金额等信息和实际物品，若存在疑问，应及时与采购经办人或者购方沟通。对应文件准备仓库人员检查货物后，将采购单、收货单等有关文件整理齐全。物品检查仓库人员在检查物品时，应当严格按照《入库验收制度》或者公司其他相关制度要求进行操作，确保验证物品的数量、质量、资料齐全、包装完好。收货单签字检查完成后，仓库人员向供应商工作人员索要《收货单》（需签字），同时将《收货单》上的信息与采购单上的信息仔细比对，并确认无误后签署对应文件。五、验收流程采购人员获取验收单经过内部确认可以开始验收后，采购人员会向仓库人员领取《验收单》，并将《验收单》上的信息与采购单进行核对。确认数量采购人员依据《采购合同》、《采购单》的内容以及现场实际情况，对物品的品质、数量、运输、存储、保养、测试情况等进行认真检查。打验收单验收完成后，采购人员在《验收单》上进行填写。签署确认仓库人员和采购经办人员分别签署《验收单》并保留。六、总结以上就是本公司针对于简单医疗器械采购、收货、验收等的管理制度。在日常管理过程中，我们要切实执行制度，保

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