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文档简介

人事管理出差管理制度一、背景为了规范公司员工的出差管理，提高出差效率和工作效率，特制定出差管理制度，有效地管控出差行为，让出差成果最大化地发挥出来，同时也可以保证员工的安全和健康。二、适用范围本制度适用于公司所有员工。三、出差申请3.1出差前的准备员工在出差前须向相应主管提出书面申请，并注明出差地点、时间、出差目的和行程计划等相关信息。主管审核后才能开始进行出差前准备工作。3.2出差费用申请员工在提交出差申请时，还应提交出差费用预算申请表，包括交通、住宿、餐饮等费用明细。费用需在预算范围内，超过部分需针对性报告主管审核后才能发生。3.3出差审批出差申请需由相应主管进行审批，主管应审核行程计划是否符合出差目的，出差经费是否符合预算，并站在公司利益的角度，全面评估员工此次出差所带来的实际效益。3.4出差通知当主管通过出差申请后，便可以向相关部门发出出差通知，以便相关部门做好相应的安排。四、出差行前准备4.1入境手续如果出差需要出国，员工需要办理相应的护照和签证等手续。员工必须在出差前做好这些准备工作，并提交相关证件的复印件。4.2保险准备员工出差期间务必购买相应的意外险，以避免不可预见的意外事故所造成的财务及人身损失。4.3出差物品准备员工从出差准备开始，应根据行程计划，按照出差的时间和地点做好相应的行李准备。特别是必须准备相应的办公文具、电子设备和支票等物品。五、出差行为要求5.1行为规范出差期间，员工应维持一定的形象和行为规范，注意着装合理、言行得体、礼貌待人等。不得违反当地人民的法律或社会规范，不得在公共场所喧哗、吸烟、饮酒过量。5.2安全注意事项员工应关注目的地的安全环境，不要在陌生的环境中冒险行动。为了避免不必要的意外事故，请员工携带相关的急救药品和自我防卫工具等。5.3时刻与公司保持联系员工在出差期间要时刻与公司保持联系，特别是对于重要的会议和商务洽谈活动，应提前告知公司，并报告回到酒店的情况。六、出差归来6.1报告工作成果员工在出差回来后，应及时对本次出差的工作成果和收获做出报告，以供公司总结和参考。6.2出差费用报销员工在出差完成后，应根据实际出差情况，及时申请出差费用报销。报销申请应与行车或乘车票据等其他支出一并提交，申请费用必须在预算范围内，超过部分需报告主管审核后才能发生。七、制度违反如员工违反本制度，从轻处罚或责令改正。如情节严重，则按照公司有关制度和法律法规处理。同时，也需要对出差管理制度进行不断的完善和调整，以适应不断发展变化。八、总则本制度的具体

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