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IATF16949内审检查表-过程设计和开发(按过程编制)

IATF16949:2016内部质量体系审核检查表编号：AD01版本：Rev.2审核员：邓宇峰审核日期：寻找证据：查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）1.确认过程所有者，职责是否被理解和执行，是否有能力执行。2.确认员工是否知道自己要完成的任务，是否了解过程步骤，以及如何从自己的职责转移到下一步骤或下一过程，是否理解同其他过程产生的连接和接口。3.确认过程的资源是否充足，是否能有效支持。过程设计和开发策划：1.确认是否有过程设计和开发计划，并明确了设计和开发过程的阶段。2.确认是否对过程设计和开发的每个阶段开展了评审、验证和确认。3.确认是否明确了开展这些活动的职责和权限。4.确认策划的输出是否根据过程设计和开发的进展予以相应的更改。5.确认在为产品实现准备工作中，是否采用了多方论证的方法，包括对特殊特性的开发/最终确认和监测、FMEA的开发和评审（包括采取降低潜在风险的措施）和控制计划的开发和评审。6.确认产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格的参考，包括查顾客的新产品规范/资料/样品，顾客特殊要求，样品订单/EMAIL/传真，销售合同评审表。7.确认过程的资源是否充足，并有能得到有效的支持。8.确认员工知道自己要完成的任务。TS2条款过程设计和开发相关部门/责任人/过程类型：技术部，顾客导向过程（COP2）审核发现/客观证据过程评价：技术部是过程的所有者，其职责能够被理解并有能力执行。过程设计和开发的输入：1.确认是否确定了与产品要求有关的输入，包括功能和性能要求、适用的法律法规要求，以前类似设计提供的信息和必须的其他信息（包括顾客指定的特殊特性）以及生产率、过程能力及成本目标，并有书面记录。2.确认是否对上述这些输入进行评审以确保其充分性、完整、清楚和不自相矛盾。3.确认是否有识别特殊特性并在

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