客车制造公司质量办法

0.1《质量手册》颁布令公司的信誉和成就，取决于产品的质量能否在顾客使用中经受考验。

为了提高企业治理水平，适应市场进展的需要，不断提高产品质量，以满足客户要求，公司按照GB／T19001-2008idtIS09001：2008标准建立了质量治理体系，规定了质量治理体系的范围、职责和操纵要求，现予颁布实施。

质量手册是本公司开展质量活动的纲领性文件，是全体职员向顾客提供质量保证能力的证实，是开展各项质量活动的行为准则和必须遵守的法规性文件。因此，自本手册实施之日起，要求全体职员充分理解、正确执行公司的质量方针，严格按照《质量手册》的要求落实质量责任，开展质量治理活动，切实遵守手册中的各项规定，为提高产品质量和公司的信誉而努力工作。总经理：谭志强日期：2010年5月18日0.2授权令为了贯彻执行IS09001：2008质量治理体系

要求，加强对质量治理体系运作的领导，特任命侯文杰同志为公司治理者代表，全面负责本公司的质量工作。负责建立、实施和保持质量治理体系，并定期向总经理汇报质量治理体系运行情况。治理者代表在发觉严峻阻碍产品质量和服务质量的问题时，有权公布停止生产和服务的命令，直至质量问题得到解决。

治理者代表的职责是：

a)负责质量治理体系的实施和保持，协调、监督体系的有效运行，向总经理报告运行情况，并提出改进需求；

b)审核内部质量审核打算，选定审核组长及审核员，评价纠正、预防和改进措施的实施效果；

c)负责促进全体职员形成和提高满足顾客要求的意识；

d)负责质量治理体系有关事宜与外部方的联络工作。e)负责建立满足《产品认证工厂质量保证能力要求》的质量体系，并确保事实上施和保持；f)及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更。

授权品质部负责人负责质量手册的编制、治理及贯彻执行，并有权遵照质量手册的规定协调和处理问题。总经理：谭志强日期：2010年5月18日0.3手册讲明1

主题内容

本手册规定了公司的质量方针和目标及质量治理体系的范围，并对质量治理体系的过程顺序和相互作用作了表述，是公司实施质量治理，开展质量策划、质量操纵、质量保证和质量改进提供统一标准和行为准则的纲领性文件。2

目的

本手册依据IS09001：2008标准和CNCA-02C-023：2008《机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则》编制，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品，并通过体系的有效应用及体系持续改进的过程而增进顾客中意度。同时为保证产品一致性，本手册也包含了按“产品认证工厂质量保证能力要求”建立的质量体系和文件化程序。3

删减讲明

本手册采纳IS09001：2008版标准的全部要求，未作删减。4

手册的治理4.1本手册按GB／T19001-2008(idtlS09001：2008)《质量治理体系要求》编写，发行版本为B版。4.2本手册由品质部组织编写，并由品质部统一编号、发放和治理。手册的审核、批准和更改，执行B4.1《文件操纵程序》的规定。4.3质量手册是受控文件，持有者应妥善保管、注意保密。凡盖有“非受控本”印章标识的手册，本公司不进行跟踪、更改和换版，不作为治理文件使用。4.4本手册经总经理批准后生效。4.5手册的修改4.5.1在手册使用期间，如有修改建议，各有关部门负责人，应汇总意见，及时反馈到品质部；品质部应定期组织有关部门对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册按照《文件操纵程序》的有关规定进行修改。《质量手册》的修改可依照工作量的大小，采取换版、换页或发《文件更改单》等方式进行。如遇下列情况之一，可组织换版：①标准模式换版；②国家政策、法规发生更改；③本公司组织结构发生重大调整；④质量方针和质量目标发生重大变化；⑤因体系不适宜而引起严峻质量问题。4.5.2治理者代表负责统筹《质量手册》的修改，修改需经总经理批准后方可生效；4.5.3《质量手册》版本以A、B、C、D、……表示，修改次数以0、1、2、3、4、……表示，当《质量手册》更改多次或超过版面1/3不便阅读时，应重新改版，由品质部负责组织改版及发放，并回收作废的《质量手册》。4.6手册的销毁4.6.1各版本《质量手册》由品质部负责归档1份并保存（保存期为3年）；4.6.2损坏和作废的《质量手册》经治理者代表批准后，由品质部负责专人监督销毁，并做好记录。术语5.1本质量手册的术语和定义采纳IS09000：2005中的有关术语和定义。5.2缩略用语和技术术语有关行业技术方面的术语参照行业有关标准定义。0.4质量方针和目标1质量方针顾客中意励精图治追求卓越2质量方针内涵a)公司的生产、经营活动的输出，必须满足顾客的需求和期望，目标是使顾客中意；b)公司必须充分理解和符合顾客的需求和期望；c)对顾客任何不中意和不符合，必须采取有效措施加以改进；d)公司必须持续改进质量治理体系，实现过程不断优化；e)公司领导带领全员参与治理、技术创新、追求卓越。3质量目标以后三年内(至2012年)达到以下质量目标：

a)焊装一次下线合格率≥90%；b)涂装一次下线合格率≥95%；c)总装一次下线合格率≥95%；

d)提高服务质量，顾客中意度≥90%。4质量承诺我们向顾客做出以下庄严的承诺：a)保持质量治理体系对任何偏离质量方针的行为坚决抵制、严肃处理；b)对顾客提出的质量异议问题，省内≤24小时内；省外≤24～72小时内予以处理并妥善解决。5实施方针目标的要紧措施a)加强培训，提高质量意识；b)强化治理，增强贯标力度；c)狠抓落实，确保目标实现。杭州越西客车制造有限公司质量手册文件编号:YXK/QM001-2010第1页共1页第1章范围第B/0版1.1总则通过质量治理体系运行证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品；通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求与适用的法律法规要求，旨在增强顾客中意。注1：在本标准中，术语“产品”仅适用于：a)预期提供给顾客或顾客所要求的产品；b)产品实现过程所产生的任何预期输出。注2：法律法规要求可称作法定要求。本手册阐述了本公司的质量方针和质量目标，规定了本公司质量治理体系的差不多结构以及各级职能部门和执行、验证工作人员的质量职责、权限及相互关系，是我公司质量治理工作的差不多准则；本手册覆盖了GB/T19001-2008idtISO9001：2008版提出的对质量治理体系的全部要求，对标准的要求不作任何删减；1.2适用范围a)本手册适用于本公司的各职能部门；b)本手册适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供本公司质量治理能力和达到顾客中意能力的证实；c)本手册质量治理体系所覆盖范围：本公司客车的设计和开发、生产、销售和服务过程中质量治理体系的所有活动；d)本手册适用“3C”认证产品范围。杭州越西客车制造有限公司质量手册文件编号:YXK/QM001-2010第1页共1页第2章企业概况第B/0版杭州越西客车制造有限公司是列入国家车辆生产企业及公告的客车生产企业。公司位于经济发达的长三角地区——杭州市余杭区星桥经济开发区，临近沪杭甬高速，紧靠320国道，地理位置优越，交通便利，信息畅通，具有十分有利的进展条件。公司现有职员约90人，占地面积19000平方米，厂房建筑面积8800平方米。公司下设办公室、生产部、技术部、品质部、采购部、财务部、销售部等七个部门和焊装、涂装、总装三大车间。公司的要紧产品有各种类型的公交客车、团体客车、新能源客车、轻型客车及变型车，产品销往全国各地。

公司依照市场需求进行技术创新，调整产品结构，不断开发和生产适销对路的产品满足国内市场的同时，还积极开拓国际市场，参与国际竞争。为进一步健全、完善质量治理体系，稳定地提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的产品，不断促进产品上水平、上规模，不断增强顾客中意度、提升企业知名度，公司坚持贯彻实施GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量治理体系——要求》标准，保证以更优的质量、更好的服务取信于顾客、回报于社会。法人代表：谭志强公司地址：浙江省杭州市余杭区星桥经济开发区电话：0571－86262829传真：0571－86262833邮编：311100杭州越西客车制造有限公司质量手册文件编号:YXK/QM001-2010第1页共5页第3章组织机构、职责和权限第B/0版总经理焊装车间总经理焊装车间涂装车间总装车间生产副总经理技术部品质部生产部办公室采购部销售部常务副总经理总工程师仓库治理者代表治理者代表三包三包售后销售副总经理注：财务部不在本体系治理范围内。3.2公司质量治理体系职能分配表（附表一）。3.3质量职责和权限描述3.3.1总经理a)负责质量治理体系的策划，确定质量方针和质量目标，主持治理评审；

b)负责公司组织结构及部门职责的确定，任命治理者代表；

c)批准质量手册和程序文件，为质量体系运行提供必要的资源；d)负责新产品开发决策，批准立项指令；

e)决定人事任免。3.3.2常务副总经理a)对总经理负责；b)对总工程师和副总经理直接领导；c)总经理出差或出国时，负责公司的日常工作；

d)在人事任免上，有权向总经理提出建议。杭州越西客车制造有限公司质量手册文件编号:YXK/QM001-2010第2页共5页第3章组织机构、职责和权限第B/0版3.3.3总工程师a)对总经理、常务副总经理负责；b)对技术部直接领导；c)负责公司新产品开发策划；

d)技术部门人事任免，有权向总经理提出建议。3.3.4副总经理

a)对总经理、常务副总经理负责；

b)对各自领导的部门直接领导；

c)负责为领导部门提供必要的资源；d)对部门人事任免，有权向总经理提出建议。3.3.5治理者代表

a)负责质量体系的实施和保持，协调、监督体系的有效运行，向总经理报告运行情况，并提出改进需求；

b)审核内部质量审核打算，选定审核组长及审核员，评价纠正、预防和改进措施的实施效果；

c)负责促进全体职员形成和提高满足顾客要求的意识；

d)负责质量治理体系有关事宜与外部的联络工作。3.3.6品质部

a)负责治理评审的组织工作，收集和提供治理评审所需资料，编写治理评审报告；

b)组织编写体系文件，并进行治理、评审和更新；在治理者代表领导下负责质量治理体系内部审核工作的实施；

c)负责统筹公司质量信息的传递与处理及内部沟通；纠正、预防和改进措施的制定及实施后的跟踪和验证；统计技术的应用及数据分析；

d)负责外配套件的质量保证能力认定及质量治理工作；e)负责组织编制检验指导书及检验人员的培训、考核、资格认定及治理工作；f)负责采购产品验证及外供品的检测和合格证的发放与治理；

g)负责生产过程产品质量的监督抽查和产品的性能试验；

h)负责测量器具与监控装置的治理。3.3.7技术部

a)参与市场调研，提出开发意向建议，组织设计策划评审；

b)负责产品设计工作，编制产品试制和试验打算及产品质量打算，制订技术标准；

杭州越西客车制造有限公司质量手册文件编号:YXK/QM001-2010第3页共5页第3章组织机构、职责和权限第B/0版c)负责设计评审、验证和确认工作；

d)负责产品定型试验工作；

e)归口治理工艺工作，组织制订工艺方案，确定工艺流程，编制工艺文件，设计工艺装备；

f)负责技术文件的发放和治理。3.3.8生产部a)负责按期量标准和合理的生产节拍，均衡、有序地组织生产；

b)负责生产安全并保持工作环境良好；

c)配合生产现场质量操纵活动，督促、检查并保持产品标识和不同检验状态分区标识的持续有效；d)负责工艺装备的制造、验证和治理工作。3.3.9办公室

a)依照工作能力要求，对所需要的教育水平、业务能力、操作技艺、工作经验、经历等进行评定，对不能满足能力要求的人员提供培训，负责制定中长期及年度培训打算或采取其他措施，并组织实施；

b)评价培训工作有效性，建立并保持职员培训记录与培训档案；

c)负责配备各部门各岗位适宜的人力资源；

d)对职员的工作绩效定期进行抽查与考核；3.3.10采购部

a)负责供方的选择、确定和定期评价；

b)负责制定采购打算，按要求签订采购合同；

c)保证采购产品符合质量要求，及时与供方联系并妥善处理质量问题，督促配套企业纠正与预防措施的开展。3.3.11销售部

a)负责对顾客要求的识不、归类，组织产品要求评审及与顾客的沟通和联络；

b)参与市场调研和分析，组织对顾客中意度的调查和分析；

c)负责组织、协调产品的服务工作，处理顾客投诉事务，收集、汇总、分析顾客使用信息，提出纠正与预防措施并反馈有关部门；

d)做好外供产品的接收、保管和交付工作。3.3.12各车间a)教育职员增强满足顾客需求的意识，严格按质量手册和程序文件的规定进行质量杭州越西客车制造有限公司质量手册文件编号:YXK/QM001-2010第4页共5页第3章组织机构、职责和权限第B/0版操纵；b)负责生产过程的产品测量与监控；

c)遵守工艺纪律，按规范操作，对生产制造质量负责；

d)加强在制品治理，改善工作环境，实行文明生产；

e)实施和保持产品标识、检验状态标识和可追溯性要求；

f)负责设备、工装与测量器具的维护、保养与治理工作；g)加强班组建设，坚持开展质量改进和合理化建议活动，积极实施纠正和预防措施。杭州越西客车制造有限公司质量手册文件编号:YXK/QM001-2010第5页共5页第3章组织机构、职责和权限第B/0版附表一：质量治理体系职能分配表质量管理体系要求职能分配条款名称管理层品质部技术部生产部采购部办公室销售部各车间4.14.2.14.2.24.2.34.2.4总要求总则质量手册文件操纵质量记录操纵▲▲▲△△△△△▲▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△5.15.25.35.45.55.6治理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责、权限与沟通治理评审▲▲▲▲▲▲△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△6.16.26.36.4资源提供人力资源基础设施工作环境▲△△△△△△△△△△△△△▲▲△△△△△▲△△△△△△△7.17.27.37.4.17.4.27.4.37.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.6产品实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购过程采购信息采购产品的验证生产服务提供的操纵生产服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量设备的操纵△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲▲△▲△△△△▲△△△△△△△△△△▲△▲△▲△△△△▲▲▲△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△8.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5测量、分析和改进总则顾客中意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品操纵数据分析改进▲△▲▲△△▲▲△△▲▲▲▲▲▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△9.09.19.2认证产品变更认证标志认证产品一致性操纵△△△△▲▲▲△△△△△△△△△△△△△△△△△注：负责部门：▲；相关部门：△杭州越西客车制造有限公司质量手册文件编号:YXK/QM001-2010第1页共3页第4章质量治理体系第B/0版4.1总要求a)为了确保产品满足顾客要求，本公司规定必要的过程，并明确了过程操纵的方法及过程之间相互顺序和接口关系。这些过程包括与治理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程；b)为了实施和证实所规定的过程，同时考虑本公司产品的特点和要求，本公司建立了一个满足GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准要求的文件化的质量治理体系，同时，还采取必要措施以确保实施、保持和改进所建立的质量治理体系；c)公司的“汽车综合性能检测”工作目前是外包完成，其中有尾气排放、灯光、侧滑、制动、车速、轴重等项目的检测，检测的准确性直接阻碍顾客的中意程度。除了对外包方按7.4条款要求进行操纵外，还必须与外包方签署质量协议，对其检测过程和检测设备的操纵予以关注。d)公司对其它外包过程的操纵，除其满足所有顾客和法律法规要求的责任外，还应考虑潜在因素阻碍、分担程度和采购操纵要求。具体描述如下：①确定质量治理体系及其在本公司中的应用所需的过程，这些过程包括与治理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程；②确定这些过程的顺序和相互作用；③确定为确保这些过程的有效运作和操纵所要求的准则和方法，包括为满足法律、法规以及行业要求而编制的技术规范等；④确保能够获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；⑤通过检查、监督、考核等手段获得必要的信息，以测量、监视和分析这些过程；⑥实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.2文件要求4.2.1总则质量治理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。按照GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准和CQC《产品认证工厂质量保证能力要求》及本公司的实际情况，编制适宜的文件，以使质量治理体系有效运行。质量治理体系文件是质量治理体系运行的依据，公司的质量治理体系文件包括：a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；c)程序文件和记录；杭州越西客车制造有限公司质量手册文件编号:YXK/QM001-2010第2页共3页第4章质量治理体系第B/0版d)支持性文件（工艺操作规程、设计规范、检验标准、作业指导书、各项治理制度、产品标准和相关的法律法规等）；e)质量记录；公司的质量治理体系文件结构图： 质量手册第一级文件 程序文件 第二级文件 相关法律法规 设计规范、工艺操作规程 第三级文件 治理制度、作业指导书、质量记录4.2.2质量手册

本公司的质量手册内容包括：

a)质量方针和质量目标；

b)公司质量体系组织结构、质量治理体系职能分配和部门职责描述；

c)质量治理体系范围；

d)对程序文件的概述或引用；

e)质量治理体系过程之间相互作用的表述；

f)有关手册评审、更改和操纵的规定。4.2.3文件操纵4.2.3.1本公司的质量治理体系文件包括：a)质量手册；

b)程序文件；

c)作业文件；d)见证性文件(质量记录)。4.2.3.2公司编制B4.1《文件操纵程序》，对质量治理体系所要求的文件（包括适宜的外来文件）进行操纵，以确保：a)文件在发放前得到授权人批准，以确保文件是充分与适宜的；杭州越西客车制造有限公司质量手册文件编号:YXK/QM001-2010第3页共3页第4章质量治理体系第B/0版b)在适当时刻对文件进行评审与更新，因评审或其他缘故对文件进行修改时，发放前应再次批准；c)各类文件归口治理部门编制文件一览表，记录文件的名称、编号、版本和实施日期等内容，以识不文件的修改和现行修订状态；d)按批准的发放范围发放受控文件，确保文件相关的各部门获得有关版本的适用文件；e)指定人员负责文件的收发、登记和治理，集中、分类、有序地存放文件并标识清晰，保持文件（包括质量记录）的清晰，易于识不、便于检索；f)识不与体系有关的外来文件，编制“外来文件操纵清单”，经批准后按规定范围发放并记录；

g)所有作废文件及时撤离现场并予记录，在监控场合下统一销毁；保留的作废文件在加盖印章后集中保存。4.2.4记录操纵

建立和保存必要的记录，为产品符合规定要求和质量治理体系有效运行提供客观证据。公司编制B4.2《质量记录操纵程序》，对质量记录的标识、贮存、爱护、检索、保留和处置等作出规定。4.3本章程序文件

B4.1

《文件操纵程序》

B4.2

《质量记录操纵程序》杭州越西客车制造有限公司质量手册文件编号:YXK/QM001-2010第1页共4页第5章治理职责第B/0版5.1治理承诺

总经理对建立、实施质量治理体系并持续改进其有效性向顾客承诺，每年至少进行一次评价，对其承诺的不合格项，采取措施，予以改进，并通过以下活动为承诺提供证据：

a)采取培训、指示、宣传、报告或会议等形式，向公司职员传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

b)制定质量方针和质量目标；

c)任命治理者代表，负责体系建立和保持的具体工作；

d)组织并主持治理评审；

e)为体系运行和改进提供必要的资源。5.2以顾客为关注焦点a)总经理遵循并在全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客中意为目的的最终目标。责成销售部通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求(包括对产品、过程、质量体系等方面的要求)，并在公司内部各个层次进行沟通，由各相关职能部门将要求列为工作内容予以实施；

b)将顾客的需求和期望转化为产品要求，各部门在实施过程中，应确保要求得到满足并力争超越其要求；c)产品有关的法律法规，特不是安全、环境等方面的要求应予满足；d)确定以不断提高顾客中意度为目标，确保实现不断增强顾客中意；e)与顾客保持沟通,掌握信息，改进工作。f)交付后活动内容的确定。包括如担保条款规定的措施、合同义务（如维护服务）、附加服务（如回收或最终处置）等。5.3质量方针

质量方针是公司总的质量宗旨和方向。总经理以质量治理八项原则为基础，针对公司的实际情况和进展前景，制定质量方针，传达到全体职员，同时应确保质量方针能够做到：

a)与公司总体经营方针相适应、协调；

b)从产品质量要求及使顾客中意角度动身作出承诺；

c)对持续改进质量体系的有效性作出承诺；

d)为制定和评审质量目标提供框架和基础；

e)传达到各部门及治理、执行、验证和作业等各层次人员，并使各层次人员都能理杭州越西客车制造有限公司质量手册文件编号:YXK/QM001-2010第2页共4页第5章治理职责第B/0版解和贯彻；

f)在治理评审时，对事实上施情况及是否持续适宜进行评审，必要时应作出修改，以适应内外环境的变化。5.4策划5.45.4.1.1总经理负责中长期质量目标的制定。公司5.4.15.4

总经理应对质量治理体系进行整体策划，以确保质量目标的实现，为此：a)质量治理体系策划的要紧内容。建立形成文件化的质量治理体系，并组织各职能部门结合公司实际编制相应过程策划、运行操纵的文件；b)识不为实现质量目标所需建立的过程中应投入的资源，并予满足；c)在每年治理评审时对质量目标的实现情况进行评审，并不断查找改进的机会；

d)在策划和实施质量体系中的某一过程或机构设置变更时，应对因此而引起的其他过程或机构的变化作出判定，并采取相应措施，以确保质量治理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5

总经理负责确定公司的组织结构及各部门的职责和权限，以书面形式公布。部门负责人确定部门各岗位的职责和权限，并向各部门公布，以促进有效的质量治理(具体内容见手册第3章)。5.5

总经理在公司治理人员中任命一人作为治理者代表，不管该成员在其他方面的职责如何，另外给予其以下方面的职责和权限：

a)确保按IS09001：2008标准的要求，建立、实施和保持质量治理体系；

b)向总经理及时报告质量治理体系运行情况、业绩及任何改进的需求；

c)确保公司全体职员形成满足顾客要求的意识；d)负责就质量治理体系相关事宜与认证机构及顾客、供方、合作伙伴、社会等相关方的外部方联络工作。e)负责建立满足《产品认证工厂质量保证能力要求》的质量体系，并确保事实上施和杭州越西客车制造有限公司质量手册文件编号:YXK/QM001-2010第3页共4页第5章治理职责第B/0版保持；f)及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更。5.5

总经理确保在公司不同的部门之间，不同的岗位之间，有关质量要求、质量目标的完成情况及实施的有效性等信息得到传递和沟通。办公室负责策划，以简报、布告栏、会议记录、互联网等形式实现公司内部沟通。5.6治理评审5.6

品质部负责编制治理评审打算，总经理主持治理评审，以确保公司质量治理体系的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量治理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标变更的需求。5.6

治理评审输入包括：

a)质量治理体系审核结果(包括内审和外审)；

b)顾客投诉的处理，顾客中意度调查结果以及顾客反馈的重要信息；

c)过程及产品质量情况，质量趋势及质量事故处理情况；

d)质量方针、目标及纠正、预防措施实施情况；

e)以往治理评审所确定的改进措施的执行情况；f)可能阻碍质量治理体系的变更；

g)改进的建议。5.6

治理评审输出应包括对以上输入进行比较和评价的结果；对现有质量治理体系包括质量方针和质量目标的评价；以及对产品符合要求的评价；对体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评价的基础上，提出以下输出要求：

a)质量治理体系有效性及其过程有效性的改进需求；

b)与顾客要求有关的产品的改进需求；

c)为各项活动所配备的资源的适宜性。5.6.45.6.5有关治理评审具体内容见B5.1《治理评审程序》。杭州越西客车制造有限公司质量手册文件编号:YXK/QM001-2010第4页共4页第5章治理职责第B/0版5.7本章程序文件B5.1《治理评审程序》杭州越西客车制造有限公司质量手册文件编号:YXK/QM001-2010第1页共1页第6章资源治理第B/0版6.1资源的提供

为实施和保持质量治理体系并持续改进其有效性，满足顾客要求和增强顾客中意，公司及时确定和提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方及财务资源等。6.2人力资源6.2

公司对治理人员、技术人员、检验人员、关特工序操作人员等与产品要求符合性相关人员以及在岗、转岗和新上岗所有人员依照岗位能力需求进行人员安排。

通过培训使职员能胜任自己的工作，并使职员认识到所从事工作的重要性和相关性以及如何为实现质量目标作出贡献。6.2

a)中长期培训规划，由办公室提出，征求各部门意见并报总经理批准实施；b)年度培训打算由各部门提出教培需求，办公室整理后编制，由总经理批准后实施；

c)治理人员和技术人员的培训由办公室组织实施。专门岗位工作人员和检验人员培训由技术部组织培训。一般岗位操作人员由各部门组织培训。4.

a)培训有效性评价包括对培训对象所取得成果的评价及对培训工作本身的评价；b)每次培训结束后，培训组织部门应对本次培训有效性作出评价，并将书面评价与培训记录一起保存。c)内部培训应填写《培训记录表》，外部培训应把有关证书复印件存档。4.2.4有关人力资源具体内容见B6.1《人力资源治理程序》。6.3基础设施技术部、生产部、采购部、办公室、销售部、品质部等部门应确定和提供作业现场和为实现产品的符合性所必需的基础设施(如厂房、车间、办公室、设备和工具、通讯及信息系统、运输设施，以及水、电、气供应等)。各作业场所工作人员应对基础设施进行妥善爱护与维护。6.4工作环境

工作环境(如温度、湿度、照明、噪声、振动、通风、清洁、天气等因素)，各作业场所工作人员应对工作环境进行妥善爱护与维护。6.5本章程序文件

B6.1

《人力资源治理程序》杭州越西客车制造有限公司质量手册文件编号:YXK/QM001-2010第1页共7页第7章产品实现第B/0版7.1产品实现的策划

技术部负责对产品实现所要求的过程的顺序和相互关系进行策划，并重点考虑产品的运作过程，各职能部门就要紧过程(活动)制定出“过程流程图”，以明确各活动的顺序和相互作用。这种策划必须与公司质量治理体系的其他要求(如文件操纵、顾客中意等)相一致，同时以适于操作的方式形成文件。在对产品实现过程进行策划时，应确定以下方面的适当内容：

a)产品应达到的技术要求和质量目标；

b)针对具体产品所需建立的过程、文件和资源需求；c)应采纳的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书；d)产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则；e)证明产品和过程符合性所必需的质量记录，如工艺参数监控和检验记录。f)保留为证实过程实现和产品满足要求所需的记录。7.2与顾客有关的过程7.2.1与

销售部应对顾客的有关产品要求予以识不，并评审这些要求。产品要求包括：a)顾客在合同、订单、技术协议上或以其他方式表达的要求；

b)顾客未明示的，然而产品规定用途或已知预期用途所必需的要求；

c)与产品有关的法律法规要求；d)其他任何附加要求；e)交付及交付后活动的要求。交付后活动包括诸如担保条款规定的措施、合同义务（例如，维护服务）、附加服务（例如，回收或最终处置）等。7.2.2与7.2.2.1销售部负责组织产品要求的评审。评审应在销售合同签订之前或在7.2.2.2本公司销售合同分为“专门合同”、“常规合同”和“口头合

对合同进行评审应确保：

a)有关产品的要求得到确定；

b)双方不一致的表述得到统一；c)公司有能力满足顾客的要求；

杭州越西客车制造有限公司质量手册文件编号:YXK/QM001-2010第2页共7页第7章产品实现第B/0版d)若顾客没有提供形成文件的要求，应在同意顾客要求前应对顾客要求进行确认。7.2.2.3当合同要求发生变更时，应对原合同在协商一致的基础上予以修订。并由销售部下达“7.2.2.4网上销售时，应对有关的产品信息，如产品目录、产品广告内容等进行评审，确保顾客的要求得到满足。7.2.2.5与顾客有关的过程详见7.27.2.37.2.37.2.37.3设计和开发7.3公司编制有B7.2《设计和开发操纵程序》，规定了设计和开发及其更改的差不多程序和操纵要求，确定开发的或者按顾客特定要求开发的产品的操纵活动。包括：策划、输入、输出、评审、验证、确认和其更改的活动，确保开发的新产品符合顾客和法律、法规要求，并适合于产品的批量生产。设计和开发策划应明确以下内容：a)设计输入、输出、评审、验证和确认等各时期的划分和要紧工作内容；b)各时期人员分工、责任人、进度要求和配合单位；c)需要增加或调整的资源（如新增或调配的仪器、人员、设备等）；d)“设计任务书”将随着设计进展及时进行修改，重新审批、发放；e)技术部对参与设计的不同人员之间的接口进行治理，确保有效沟通，并明确职责分工。7.3.2设计7.3.2

a)产品名称、功能描述、性能指标、要紧技术参数；

b)适用的相关标准、法律法规、顾客的专门要求以及社会的需求；c)往常类似设计提供的信息及其他要求，如安全、防护、环境等方面要求。杭州越西客车制造有限公司质量手册文件编号:YXK/QM001-2010第3页共7页第7章产品实现第B/0版7.3.27.3各设计人员依照设计任务书的要求进行设计活动，编制相应的设计和开发输出文件，经技术部部长批准后予以发放，确保与产品生产、贮存、搬运、验收、防护、使用、维修、处置和安全性相关的重大设计特性差不多明确或做出相应的标识且满足设计和开发输入的要求。最终能够形成下列文件：

a)整套产品图样及产品技术要求；b)产品设计讲明书及使用讲明书；c)有关设计计算书；

d)外购（协）件清单及技术标准。7.3技术部依据策划的安排，在适宜的时期对设计和开发进行系统的评审，以便：a)评价设计和开发的结果满足要求的能力；b)识不任何问题并提出必要的措施。评审结果及任为必要措施都应记录在案。7.37.3.57.3.

a)由专业设计人员用不同计算方法进行校核和审查；

b)与已核实的类似设计进行比较；

c)对设计进行试验；

d)对设计文件进行评审。7.37.3.67.3.6.27.3.6.3确认的方式一般通过用户试用。杭州越西客车制造有限公司质量手册文件编号:YXK/QM001-2010第4页共7页第7章产品实现第B/0版7.37.3.77.3.7.2对设计更改，应通过7.4采购7.44.4.7.4.1.2经评定合格的供方7.4.1.3关于采购7.47.4.27.4.27.4.2.3有关采购信息的详细内容见B7.3《采购操纵程序》。7.47.4.3.1由7.4.37.4.37.5生产和服务提供杭州越西客车制造有限公司质量手册文件编号:YXK/QM001-2010第5页共7页第7章产品实现第B/0版7.5公司对生产和服务提供进行策划，并使其在受控条件下进行。受控条件包括如下内容：

a)公司通过产品实现过程策划的输出、设计输出和顾客要求评审的输出，明确相关产品的特性；

b)为保证生产和服务的运作质量，编制各类治理及作业文件；c)配置适当的设备并进行必要的维护保养；

d)依照检测需要，配备和使用检测器具及测量和监控设备，并对其进行操纵；

e)对运作中涉及的产品和过程(包括关键和专门过程)实施监控；

f)规定产品放行方法、交付方式和交付后开展的活动。7.5.2生产和服务提供当生产和服务提供的过程输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，组织应对任何如此的过程实施确认。确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。为此生产操作中，焊接和油漆过程对产品质量阻碍比较隐蔽和关键，因此确定为本公司的专门过程。应对上述焊接和油漆过程进行确认，确认应证实这些过程达到所策划结果的能力。对这些过程作出的安排，适用时可包括：a)设备的认可和人员资格的鉴定（操作人员应通过培训，经考核合格后持证上岗）；b)使用特定的方法和程序；c)记录的要求；d)依照专门过程的变更情况如设备人员调整异地生产等及出现异常情况时对专门工序重新确认。7.57.5.3.1当原、辅材料、产品配套件、外协件、半成品和成品容易混淆而导致误用时，本公司在产品实现的各过程中采取适当方式对产品进行标识，如标识牌、标签、记号、文字等。7.5.3.2当原、辅材料、产品配套件、外协件、半成品和成品的检验状态容易弄错而导致非预期使用时，本公司在产品实现的各过程中采取适当的方式对产品的检验状态进行标识，如标识牌、标签、记号、划分区域、检验记录等。通常情况下，产品的检验状态可分为三种：①合格品；②不合格品，包括报废品；③待检。7.5.3.3当合同要求或出于质量操纵的需要，提出可追溯性要求时，应操纵并记录产品杭州越西客车制造有限公司质量手册文件编号:YXK/QM001-2010第6页共7页第7章产品实现第B/0版的唯一性标识，以追溯该产品的生产日期、操作工、加工设备、所用原、辅材料等各种情况。7.5.3.4产品标识由生产部负责，状态标识由检验员负责，全公司职员都有义务爱护标识不受损坏和遗失。7.57.5.47.5.47.5.47.5

采购产品、半成品、外供产品在内部处理及外供产品在交付到预定地点期间，公司各有关部门对产品的符合性提供防护，包括对标识、搬运、包装、贮存、爱护的方法进行操纵。7.6监视和测量设备的操纵7.6.1公司依照产品检测的需要，在工艺文件或检验文件上明确所需7.6.2品质部建立计量器具和监控设备台帐，实行统一治理。对比能溯7.6.3所有计量器具和监控7.6.4监视和测量7.6.5监视和测量7.6.6发觉监视和测量设备偏离7.67.6.8关于监视和测量设备操纵的具体内容见B7.4《监视和测量设备治理程序》。杭州越西客车制造有限公司质量手册文件编号:YXK/QM001-2010第7页共7页第7章产品实现第B/0版7.7本章程序文件B7.1《与顾客有关过程操纵程序》B7.2《设计和开发操纵程序》B7.3《采购操纵程序》B7.4《监视和测量设备治理程序》杭州越西客车制造有限公司质量手册文件编号:YXK/QM001-2010第1页共4页第8章测量、分析和改进第B/0版8.1总则

公司为确保质量治理体系、产品和过程的符合性，并持续改进质量治理体系的有效性，对顾客中意、内部审核、过程和产品的监视和测量、不合格品的操纵作出明确规定，并通过统计技术的运用，对监视和测量的信息进行分析，制定和实施改进措施。8.2监视和测量8.28.2.18.2.1.2销售部每年采纳“中意度调查表”等的形式，征询顾客对本公司产品、服务及维修质量的中意度，并收集相关的意见和建议。也能够通过顾客的投诉及与顾客的沟通猎取顾客中意程度的信息。8.2.18.2.1.4有关顾客中意的具体运作见B8.1《顾客中意8.28.2.

a)外部审核前，品质部制定公司年度质量治理体系内部审核打算，报治理者代表批准后实施，以确定公司质量治理体系是否符合IS09001标准和体系文件的要求，是否得到有效的实施和保持；

b)打算的制定应考虑过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果。对各个部门的质量活动每年至少进行一次全面的内部审核。打算应规定审核的准则、范围、频次和方法。8.2.

a)治理者代表任命审核组长，组成审核组。审核组长应具备较强独立工作能力，审核组成员必须与被审核部门无直接责任关系并具备内审员资格；

b)审核组长组织审核成员预备审核文件，编制“审核检查表”。8.2.

a)首次会议后，审核员按检查表所列内容，采纳询问、交谈、调阅文件、查验现场

杭州越西客车制造有限公司质量手册文件编号:YXK/QM001-2010第2页共4页第8章测量、分析和改进第B/0版等方法收集客观证据并予记录；

b)末次会议时，审核组依照审核结果发出“不合格项报告”。责任部门分析缘故，提出纠正措施，经审核员确认后实施纠正。审核员负责对实施结果进行跟踪验证。8.2.2.4治理者代表审核纠正措施验证结果及审核组编写的“审核报8.28.2.3.1公司对产品的实现过程，从阻碍产品质量的因素方面，考虑其重要性和阻碍程度，采纳适8.2.38.2.3.3治理者代表组织有关部门，针对产品涉及的要紧过程进行评价，对能力不足的过程，采取措施，予以改进。8.2.3.4为确保过程的有效性和实现改进，各部门应采纳包括统计技8.28.2.4.方法、检验频次、抽样方法以及使用的监视和测量设备等内容，作为产品监视和测量的依据。8.2.48.2.48.2.4.4有关产品监视和测量的详细内容见B8.3《产品的监