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文档简介

物业公司差旅费报销制度1.背景为了规范物业公司员工出差期间差旅费报销行为，统一管理差旅费用，物业公司制定了以下差旅费报销制度。2.差旅费报销范围物业公司员工出差期间发生的差旅费用，包括但不限于以下内容：交通费：往返交通费（机票、火车票、汽车票等）、出租车/网约车/公共交通费用等；住宿费：住宿费用（酒店、旅馆、民宿等）；餐费：旅途中的餐饮费用；其他费用：如出差期间产生的通讯费用、材料购买费等。3.差旅费报销流程3.1差旅费报备出差前，员工需要填写《出差报告表》，其中包括出差时间、出差人员、出差地点、出差任务等信息，并上报行政部门审批。3.2差旅费报销出差完成后，员工需填写《差旅费用报销申请表》，并附上以下证明材料：发票/收据/发放清单：需为原件，内容必须无误，可开具普通发票、增值税发票、机打发票等；原始单据：如车票、航班行程单等，如果有电子票据需同时提交电子发票；凭证：如银行卡流水、退税单等；其他材料：如代付单、招待费申请单等。报销单据需在报销时提交至财务部门，经过审核后，由行政部门进行审批，并将审核结果反馈给员工。3.3差旅费发放在审核通过后，财务部门会将差旅费打入员工指定的银行卡中，也可以选择通过现金等方式进行发放。4.差旅费报销标准4.1交通费员工出差期间的交通费用，报销标准为实际发生费用。但需注意，若选择高价、奢侈型交通出行方式，超过相应标准的部分应自行承担。4.2住宿费员工出差期间的住宿费用，报销标准为不超过当地星级酒店标准价格的70%。4.3餐费员工出差期间的餐费用人均每天不得超过当地最低工资标准的50%。4.4其他费用员工出差期间的其他费用需与行程任务相适应，报销标准以实际发生的费用为准。5.注意事项5.1出差安排物业公司行政部门对于员工的出差安排应进行统一管理，确保员工出差的必要性，并最大限度地控制差旅费用的支出。5.2差旅费用停用若员工出差未经公司批准或出差期间违反公司规定，公司将不承担任何差旅费用。5.3差旅费用超标员工发生的差旅费用超过公司的报销标准，需员工自行承担超过部分的费用。6.结论物业公司的差旅费报销制度通过了明确的报销标准和流程，为员工的出差和差旅费用的管理提供了标准化指导和监管。

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