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文档简介

山浦集团出差管理制度1.前言为规范山浦集团员工的出差行为，保证出差效率和安全，保障公司及员工合法权益，特制定本出差管理制度。2.出差申请2.1出差审批流程员工需提前向直属领导提出出差申请，由领导审核后提交部门经理审批，若涉及到跨部门或项目，则需由总经理审核批准。特殊情况可适当调整审批流程。2.2出差申请材料员工需提供出差申请书，包括出差时间、地点、详细日程、费用预算等内容，并提供财务预算和签字盖章的招待单位邀请函，若为自行安排行程，则需要提供酒店、交通等相关证明，以保证出差行程的合法性和实际可行性。2.3出差申请限制严禁擅自私自出差或私下约计安排出差计划，必须严格按照出差管理规定程序进行申请并通过审批后才可安排出差计划。3.出差费用报销3.1出差费用标准山浦集团的出差费用报销标准按照国家有关规定执行，包括交通、住宿、餐饮等费用，需员工在报销前认真了解相关规定和流程。3.2出差费用报销流程出差人员须于出差结束后5个工作日内，填写《出差费用报销申请表》，报销单上应注明出差时间、目的，出差费用明细等关键信息。报销人员需盖章确认，报销部门经理需批准报销申请后，方可提请财务审批。财务收到报销单及申请材料后，需在3个工作日内进行确认，逾期未确认，则视为未报销。4.出差安全管理4.1出差安排公司对员工出差期间的出行方式、出差逗留地、饮食住宿等方面安排需严格按照行程表执行，并实时跟踪员工出差安全情况。4.2出差保险公司为员工购买出差保险，并对安全高危地区出差员工加强保障，保证员工在出差期间的人身安全和财产安全。4.3出差应急预案公司应当根据员工出差的不同区域和目的地，做好出差应急预案，及时响应出差期间出现的问题，协助员工安全回国。5.后续工作出差结束后，员工需填写出差报告，详细说明出差计划完成情况、收获成果、发现问题等方面，提交审核后归档备查。公司应当根据出差报告，进一步完善出差管理制度和流程，不断提高出差管理水平和效率。6.维护制度本出差管理制度为公司对员工出差行为进行规范，出差管理人员及出差人员必须认真遵守制度，严格按照流程进行操作，确保出差行为的规范化和合法化，加强出差管理的科学化和精细化，做好公司和员工的全面保障工作。以上为山浦集团出差管理制度，相关条款属

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