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文档简介

业务员出差费用管理制度一、制度目的为有效控制业务员出差费用支出，规范出差流程，提高出差效率，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有业务员出差期间的费用管理。三、费用和预算管理1.出差费用范围业务员出差期间产生的以下费用，均可申请报销：差旅费：包括车（机）票、住宿费、餐费等。交通费：包括市内公共交通和个人车辆使用费用。办公用品费：出差期间需要购买的办公用品费用。2.差旅费预算管理业务所在部门根据业务员出差地点、时间、出差目的及预算情况制定差旅费预算，并在出差前事先告知。差旅费预算以人民币计算，不得超过规定额度。3.预算超支管理如出差期间差旅费超出预算，业务员需向所在部门提出书面申请，并在申请上注明差旅费超预算原因。4.禁止有关部门超预算审批决定出差的部门及所属管理层，不得因出差人员关系、人情、包容等原因或超过预算仍予以审批。四、差旅费报销1.报销范围业务员出差期间产生的费用，按照规定标准，可在出差结束后10个工作日内，在财务处统一以报销方式处理。2.报销人员业务员必须亲自报销自己的差旅费用，不得让别人代替报销。禁止凭其他员工或管理人员的出差报销申请表交差旅费报销款。3.报销标准差旅费报销以费用实际支出为限，不得高于规定标准。4.报销单据凭差旅费报销单及相关票据向所属部门申请报销。报销单据必须所属部门及授权签字后，送至财务处报销。五、差旅费用管理流程出差计划制定：由出差人员所在部门管理人员制定出差计划，明确出差时间、地点及预算。差旅费用预估：出差人员根据出差地点、时间、预算等情况预估差旅费用，并报给所在部门审核。出差审批：出差计划及预估费用审批通过后，出差人员可安排出差。出差过程中费用管理：出差人员在出差期间需按照公司规定标准使用差旅费，费用产生时需保留票据。差旅费用报销：出差结束后10个工作日内，出差人员凭差旅费报销单及相关票据向所属部门申请报销，相关表格须经所属部门及授权签字后，送至财务处报销。六、违约责任对于没有按公司规定管理差旅费的出差人员，所在部门将对其进行警告，并承担由此产生的费用。对于故意违反管理制度的出差人员，所在部门将给予相应的惩处，并按公司规定进行追责。七、附则本制度的规定，涉及到国家法律法规和公司制度和规定的须优先执行。对于一时不周之处或意外情况，请及时向所在管理部门或财务部门报告。以上就是业务员出差费用管理制度的内容，制度目的在于规范出差流程，提高效率，有效控制出差费用支出

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