湖南湘菜产业种养加工及生态休闲农业基地项目可行性研究报告

湖南湘菜产业种养加工及生态休闲农业基地可行性研究报告

目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 1第二章项目提出的背景和必要性 4第一节项目建设背景 4第二节项目建设的必要性 4第三节项目建设的先进性 8第三章市场分析与建设规模 10第一节市场分析 10第二节建设规模 11第四章工艺技术方案及设备选型 12第一节工艺技术方案 12第二节主要设备方案 14第五章原料、辅助材料及燃料的供应 17第一节主要原材料、辅助材料及公用工程供应来源 17第二节主要公用工程用量及供应 18第六章厂址选择和建设条件 19第一节厂址选择 19第二节建设条件 19第七章总图运输、土建及公用工程 22第一节总平面布置及运输 22第二节土建方案 23第三节公用工程 24第八章节能 29第一节用能标准及设计规范 29第二节项目能源消耗种类及消耗情况 30第三节项目节能措施及效果分析 31第九章环境保护 33第十章劳动安全卫生及消防 36第一节劳动安全卫生 36第二节消防 38第十一章机构组织与人力资源配置 41第十二章工程进度安排 43第十三章投资估算和资金筹措 45第十四章财务评价 47第十五章风险分析 50第一节项目主要风险因素识别及应对措施 50第二节项目风险因素和风险程度分析表 51第十六章结论与建议 54第一章基本情况1.1自然地理1.1.1地理位置XX县位于湖南省中部稍偏西南的资江上游。地理坐标为东经110°38′-110°15′，北纬27°00＇-27°40＇。东邻XX县，西连XX县，南接XXXX县、XX市，北毗XX、XX县。东西宽XX公里，南北长XX公里。总面积XX平方公里。1.1.2气候项目区属中亚热带季风湿润气候区，具有气候温和，光热充足，雨量充沛，四季分明特点。2009年XX市统计局统计年鉴资料表明,年平均气温17.6℃,最冷月（1月）平均气温2.6℃,最热月（7月）平均气温28.3℃，年降雨量1190毫米，年日照时数1582小时。1.1.3水资源项目区XX流经腹地，区内8条支流网状密布，同时还有大二型水库1座，中型水库2座，小一型水库56座，小二型水库110座，山塘1086口，河坝105座、水轮泵和电灌116处。1.1.4土壤资源项目区土地面积2865平方公里，耕地43.9千公顷，土壤以河流冲积物，第四世纪红壤，板页岩，石灰岩等发育而成，以水稻土、红壤为主，土层深厚适合种植蔬菜。1.2社会经济XX县是以种植养殖为主的农业大县，土地面积、人口均排在XX市第二位。据XX市统计局2009年统计年鉴，年末全县总人口1131006人（常住人口1071629人），其中城镇人口241017人，农业人口889989人。全年实现国内生产总值（GDP）571381万元，其中第一产业181719万元，第二产业132460万元（其中工业98666万元），第三产业257202万元。人均GDP5332元（按常住人口计算）。农林牧渔及服务业总产值283773.1万元，（其中农业总产值145698.7万元，林业总产值9601.7万元，牧业总产值120004.0万元，渔业总产值5998.7万元，农林牧渔服务业总产值2470.0万元）。农作物播种面积112.15千公顷，全年粮食播种面积70.73千公顷，粮食总产量448702吨，，农民人均收入1188元。旅游业快速发展，全年接待国内旅游人数35.2万人次，实现旅游收入18020万元。旅游产业呈现出良好的发展趋势。魏源故里虎形山花瑶旅游景区基础设施项目已列入国家计划，“龙回花瑶”景区当选为“新潇湘八景联盟”副主席单位，XX县获得市人民政府颁发的“旅游开发进步奖”。1.3项目建设现状1.3.1项目关联产业的发展现状我市现有的湘菜加工产业都是作坊式生产，规模小，卫生条件差，场地分散，没有形成产业化格局。作坊式厂家各自为市场配送，湘菜原料安全很难保证，现在的餐饮业大部分原料又不得不依靠这些作坊厂家，因而给食品原料供应存在着严重的安全隐患。本项目形成了大规模的产业链，为湘菜原料从基地到加工到餐桌全程有效控制，为湘菜产业食品加工行业提供一个示范典型。1.3.2项目建设地点选择本项目加工地以XX区工业街为核心加工基地，XX茅铺林场、屺石水库为养殖基地，以周边的建桥村、铁矿村、先吉村的农田为种植基地，XX乡石蒜村XXX河中的狐狸岛为生态旅游（生态休闲农业）基地。本项目种养基地选址在XX县镇茅铺林场、水库及周边农田，项目区无工厂、无居住人口、水源丰富、水质纯净无污染、土质肥沃，山环水绕，自然环境优美，适宜发展有机农产品生产，发展生态农业观光旅游。XX乡石蒜村XXX河中的狐狸岛，周围山青水秀，岛上翠竹成荫，鸟语花香，空气清新，是XX县城附近唯一一个亲水景观。水流南急北缓，适轻舟慢渡，又适奋浆冲浪，附近有天然溶洞，可供游客探险，有悬崖峭壁，是极佳天然攀崖场所，沿河而上，两岸景色优美，上游不远处有XX最大的中洲电站。且距XX县城不足5公里，现有一条村级水泥路与320国道相连，交通十分便利。岛内现已建好部分配套旅游服务设施。

第二章资源与开发建设条件评价2.1资源评价XX镇茅铺林场远离高速公路，与屺石水库相接，有山林及林区荒地400多公顷，林区山势高低起伏，山林树木丛生，郁郁葱葱，草地肥沃，适宜牧养牛、羊、鸡畜禽；可使用的水面66.7余公顷，水库水系发达，水质无污染，与周边林场山体互相环抱，山环水绕，适合鸭、鹅和水产养殖。区域内风景优美，生态清新，加上林区无居住人口，周边无工厂污染，是理想的生态农业畜禽水产有机养殖场所。丰富的生态资源，秀丽的自然景致，是其发展生态观光农业的一大特色。由项目建设方流转了山林50年的经营权和水库使用权。林区外周连三个村庄，有农户1000余户，田土133.3多公顷，土壤肥沃，适宜种植蔬菜类经济作物，且大多分布于乡级公路两侧，交通运输方便。狐狸岛坐落于XX县城近郊西南5公里的石窝冲，四面环水,占地百余公顷，植被覆盖率达98%，岛上奇花异草，鸟语花香，丛林兰竹密布，美若仙境。传说，但凡情侣深入此岛，定能得到狐仙神助而心随所愿，永涉爱河。这些天然的特色资源无疑将成为生态旅游市场上的亮点。2.2开发建设条件评价2.2.1技术支撑有保证由XX市综办申报，西部牛仔食品有限公司承建的《湘菜原材料产业化生态有机加工种养植基地》项目是西部牛仔食品有限公司与“QQQ”连锁酒店在XX建立的湘菜原料加工基地，在XX建立原料生态有机种植养殖基地的基础上，与湖南XX学院、湖南农业大学、湖南食品加工研究所共建的国家农业综合开发加工科技示范项目。2.2.2政策、扶持有保障基地的建设为西部牛仔食品公司有机食品生产提供了可靠原料的保障，为QQQ连锁店提供安全放心食品可靠的原料供应渠道，项目符合国家食品结构改革方向与发展纲要，又与湖南省促进湘菜发展战略相吻合；既符合国家农业产业结构调整政策，又与利用资源优势培植龙头企业的方针相吻合，是政府重点支持的优势农产品加工项目，项目产业方向对头，具有先进优势，利于大面积推广，是促进农业产业化发展，振兴区域经济的好项目。2.2.3市场优势明显项目采取酒店+加工厂+合作专业农户的经营管理模式。使项目区的农民走上合作的路子，收入大幅增长。土地的综合利用价值大大提升，使基地农户的种植养殖的农产品销路有了保障，带动了周边农户的生态有机种养殖走专业合作的道路，该项目社会效益、经济效益、生态效益统一，具有投资少、见效快、成本低、风险小、效益高、市场有保障，加工有能力，原料安全可靠，对行业带动力强的特点，项目切实可行。2.3旅游环境容量分析合理的环境容量能满足游客的舒适、安全、卫生、方便等需要，把游客对风景资源和生态环境造成的不利影响降低到最低限度。狐狸岛生态旅游区采用面积法测算日环境容量。式中，C：日环境容量，单位为人次A：可游览面积，单位为平方米a：单位游人占有的合理面积，单位为平方米D：周转率（D=景点开放时间/游完景点所需时间。景区可游览面积40公顷，开放时间9小时，游完景区所需时间为3小时，综合容量指标为400平方米/人·次，则日环境容量为3000人次。根据本景区特点，参照同类景区的指标，旅游旺季为150天，平季为95天，淡季为120天。3000*（100%*150+65%*95+25%*120）=725250经计算，景区年环境容量为72.52万人次。

第三章规划依据和原则3.1规划依据1.3.1党和国家有关发展农村经济的方针、政策1.3.2国务院[2004]1号文件、国务院[2005]1号文件、国务院[2006]1号文件、国务院[2007]1号文件、[2008]1号文件1.3.31.3.41.3.5湖南省人民政府（2007年9月）湖南省人民政府关于加快发展湘菜产业的意见。1.3.6湖南省发改委《关于对湖南湘菜产业原辅料生产加工基地项目备案的通知》1.3.7XX市科技咨询中心编制的《湖南湘菜产业种养加工及生态休闲农业基地项目可行性研究报告》1.3.8XX市农业综合开发十五规划。1.3.9项目单位提供的有关资料。3.2规划原则3.2.1全面规划，合理布局，分期建设，滚动发展，逐步完善。3.2.2在切合实际的基础上，高起点，高标准，打造生态产业品牌。3.2.3贯彻“保护、开发、利用”相结合的方针，将保护生态环境与发展生态产业有机结合，互相促进。3.2.4建设项目安排先易后难，优先开发投资少，见效快的项目，确保投资效益。3.2.5以招商引资、自筹资金为主，多渠道、多层次筹措资金。3.3规划指导思想在保护原有生态环境的基础上，利用资源优势，大力发展生态产业、生态农业观光旅游业，提高资源利用率，社会经济效益和生态环境效益、生态文明大丰收。

第四章总体布局4.1空间布局本项目基地从功能上分为四大块，即种植区，养殖区，加工区，生态休闲农业区。种植区产品运送到加工区加工销售，所产生的秸秆、废菜叶等有机废料可加工用于养殖区的原料，养殖区的牲畜粪便等可为种植提供有机肥料，生态休闲农业区可带动种植区、养殖区生态观光农业的发展。四个区互相联系，互相依托，形成一个有机的整体。4.1.1种植区以XX茅铺林场周边的建桥村、铁矿村、先吉村的农田为种植基地，种植区总面积110.36公顷，用于种植萝卜、茄子、外婆菜、刀豆、豆角、莴笋、大豆等绿色有机蔬菜（食品）。所产蔬菜（食品）除作为QQQ连锁酒店原料供应外，均用来提供西部牛仔食品公司加工成酒店专用风味干菜。4.1.2养殖区位于茅铺林场及屺石水库周边。总面积205.4公顷，其中林地140.44公顷，水库水域64.96公顷。在林地中养殖山羊、草牛、草鸡、珍珠鸡及牧马，在水库中养殖灰天鹅、鸭子、鱼类、其他特种水产品。生产产品用于QQQ酒店湘菜原料及西部牛仔食品公司加工销售。4.1.3加工区位于XX市工业街西部牛仔（湖南）食品有限公司，现已有车间10000平方米，交通方便，水、电、汽俱全，有空厂房4000平方米，加以改造即可投入生产。4.1.4生态休闲农业区占地约40公顷。以狐狸岛为中心游览区域，周边农田为趣味体验种植区域，并结合附近攀岩、白鹭林、天子山迴龙洞等景点，以及河面水上娱乐项目，联合生态种养区域，形成集生态旅游、体验式旅游、观光农业为一体的新型旅游线路。4.2空间布局建设期为6年，即2010-2015年。2010年完成生态种养基地建设、狐狸岛旅游基地岛内项目建设、基础设施完善和生态旅游假日酒店征地投资；2012年底前完成生态旅游假日酒店的建设、快乐农场、农家乐、白鹭林及沿江观光带的建设；2015年底前完成天子山溶洞和芙蓉山攀岩区、商业街等项目的开发。

第五章种植、养殖规划5.1种植规划采取公司加农户的合作模式，按国家规定无公害食品生产标准生产，不使用化肥农药，生态有机种植，合理搭配，并引进新品种、新技术，四季生产、四季销售，既体现绿色环保，又实现经济价值。种植区为XX镇建桥村、铁矿村、先吉村土质肥沃的菜土与农田，总面积110.36公顷，均分布于道路两侧。其中建设5公顷大棚反季节蔬菜种植园，常年四季提供新鲜有机蔬菜供应QQQ连锁酒店和周边市场，其余土地用于种植适合加工成酒店专用风味干菜的各种蔬菜，提供给西部牛仔食品有限公司加工。5.2养殖规划5.2.1管理处2个管理处，一个位于基地西南方，面积0.88公顷，一个位于基地中部偏西，面积1.18公顷。管理处修建办公楼、职工住宅楼以及食堂、停车坪等接待服务设施。5.2.2牧马区牧马区位于养殖基地西南面入口处，面积6.92公顷，林区公路从区域内穿过。在其中放牧马匹，并提供游人骑乘服务。内可设置跑马场。入口处设置外来动物检疫处。建设马厩400平方米，仓库100平方米。5.2.3天然草鸡放养区（1）位于牧马区东北侧，占地14.11公顷。林地植被为柏木林。（2）林下养鸡生产的鸡肉质好，风味佳，符合现代人要求的无公害食品标准。鸡产生的粪便可为树林的生长提供优质的有机肥料，鸡还能有效防治树林害虫，节约了饲料费、肥料费和病虫害防治费。形成了以草养鸡、以牧促林、以林护牧的良好生态循环。（3）林下种植鸡喜食的豆科牧草。可采用豆科牧草50%～70%，禾本科牧草50%～30%混播方式。适宜的豆科牧草有白三叶、紫花苜宿等，禾本科牧草有黑麦草等。用种量豆科牧草8～11千克/公顷，禾本科牧草5～8千克/公顷。（4）在山地南坡向阳处修建成鸡舍600平方米，育雏舍200平方米，种鸡舍200平方米。规划年产量10000只。（5）在山脚下挖环形沟渠，收集污水集中处理。（6）饲养管理坚持五定。即定密度、定时定量喂饲、定时放牧（分区轮牧）、定期称重、按时进行各种疾病的疫苗接种。（7）出栏。实行全进全出的制度，就是指同一时间饲养的同一批鸡，育成后在同一时间全部销售处理。每出栏一批鸡后要对鸡舍及放牧场地进行彻底的消毒灭菌，这样做有利于杜绝传染病的循环发生，可以提高饲养量，增加经济效益。采用全进全出的制度，一年可养3～4批商品鸡。5.2.4天然珍珠鸡放养区（1）位于灰天鹅区东北侧，面积3.91公顷，植被为马尾松、柏木、毛竹。（2）规划在山地南坡向阳处修建成鸡舍600平方米，育雏舍200平方米，种鸡舍200平方米。年均产量5000只。（3）在区域边缘栽植绿篱，做隔离带。在山脚下挖环形沟渠，收集污水集中处理。5.2.5天然山羊放养区位于养殖基地南端，面积15.34公顷，植被为柏木、马尾松及阔叶树种。于地势较高、通风向阳、排水良好的地方修建羊舍4000平方米。规划养殖山羊1000头。于林下及林缘种植山羊喜食的植物。养殖模式采用半牧半舍饲养技术。5.2.6天然草牛放养区位于山羊放养区东北侧，面积14.0公顷，植被主要为马尾松、柏木和灌木林地。于地势平坦、背风向阳的地方，修建牛栏5000平方米。规划养殖草牛800头。5.2.7灰天鹅放养区（1）位于天然草鸡放养区东北侧，与第二管理处相邻，面积3.56公顷。（2）灰天鹅为特种天鹅，又称大雁、野鹅或天鹅，为雁属中的鸿雁，颜色灰色，体型肥大，羽重7～8千克。肉质鲜美，氨基酸、矿物质含量高，是理想的保健食品，具有祛风寒、壮筋骨、益阳气、活血脉等药用价值，深受消费者青睐。灰天鹅具有喜水性、食草性、耐寒性和合群性等生活习性，饲养管理要求不高，易于推广养殖，经济效益可观。（3）它属于国家二级保护鸟类，要人工养殖必须有省林业厅颁发的《国家重点保护野生动物驯养繁殖许可证》。（4）区域内大部分面积为水域，作为灰天鹅活动场所。灰天鹅喜食玉米和黑麦草，故在水域周围岸上种植黑麦草。（5）岸上通风向阳处修建育雏舍100平方米，育成舍500平方米，种鹅舍200平方米。规划年产量2000只。（210头种鹅，按1公2母搭配，每只母鹅年产蛋26只，每年共产蛋3640枚，每批饲养周期3-4月，每年可喂养3批。）（6）在区域周围及水面边界处拉网分隔，水中种植清洁环保型水生植物，净化水体。5.2.8天然鸭子放养区位于水库向山谷延伸所形成的天然水渠中，共三个小区，面积4.8公顷。于岸边修建鸭舍1000平方米，每平方米饲养5-6只，规划年产鸭子10000只。5.2.9天然垂钓区位于水库西南部的库尾，面积2.87公顷，在库岸搭建遮阳棚，修建木凳或水泥磴。5.2.10林地、湿地风景区养殖基地内其他未做规划地方保留为林地、湿地风景区，并可作为今后待开发项目预留地。

第六章生态休闲农业观光旅游规划6.1植物景观绿化规划6.1.1面上绿化规划本景区生态景观保存完好，植被茂密，观赏价值高，不需大面积造林绿化。6.1.2旅游线路绿化规划由乡道经大门到河边公路，及沿河观光大道两侧，为营造一种生态旅游的氛围，该路段两侧采取乔、灌、草相结合的立体配置，常绿与落叶树种搭配。可选择的树种有：香樟、广玉兰、银杏、水杉、含笑、红继木、小叶女贞等，草本可选择结缕草、射干或种植草皮等。内部游步道绿化充分利用现有植物，保持自然植物植被，未绿化的地段，采用花灌木及林下耐荫地被植物进行自然式配置。垂钓中心、水上娱乐区、河岸、岛沿岸结合游步道绿化，根据地形，以及防洪护堤、防止水土流失的需要，可选择：垂柳、河柳、龙爪槐、桃树、红叶李、江南桤木、枫杨等树种。6.1.3旅游点绿化假日酒店作为接待服务点的绿化要结合建筑风格、周围环境，功能分区进行。乔、灌、草相结合，布局精巧，给游人以美的观感和享受。树种可选择雪松、罗汉松、山茶、桂花、石榴、木芙蓉、广玉兰、紫薇、苏铁、小叶女贞、月季、玫瑰、一串红、菊花、五色苋，台湾青、马尼拉草等。岛上各区散布有桂花灌丛，可集中移植至桂花飘香区。6.2旅游项目规划6.2.1假日酒店区假日酒店为本景区配套服务区域，面积共约4.46公顷。大门位于该区。规划修建酒店、垂钓中心、文化广场、停车坪、售票亭、码头等接待服务设施，建成以大型会务、政府接待、大型文化活动为主，配套高档餐饮、住宿、KTV、大中小型会议室、健身、休闲项目的生态休闲度假中心。原服务区建筑保留，用作管理处办公楼。6.2.2快乐农场快乐农场占地面积7.80公顷，被假日酒店分隔成2大块。区域内全部是肥沃农田及菜地，作为体验式生态观光农业，供游客观赏田园风光，同时能亲自参与种植，体验种植的乐趣，感受大自然的淳朴气息。6.2.3沿江观光大道起于芙蓉山脚下，沿河而上，经快乐农场、假日酒店、农家乐侧面，到达白鹭林旁，全长2100米。防洪大堤采用生物护坡，栽植适宜水岸生长，防洪护堤能力强的树种。6.2.4攀岩区狐狸岛下游近一公里处，一座山势陡峭的石山建成攀岩区，供敢于冒险、喜好挑战的游客们游玩。山顶兴建望江亭，可供游客眺望资江流域及周边风景。6.2.5白鹭林观赏区占地面积12.30公顷，树木郁郁葱葱，常年有白鹭停留其中，水面波光粼粼，倒映着蓝天白云。靠近岸边修建农家乐及度假别墅群，让游人在山水之间，减掉压力，忘却疲劳，放飞心灵。6.2.6情侣休闲区位于狐狸岛最北端。一个古色古香的观景亭临河而立，不远处是惊险刺激的过河索道，游人乘坐索道过河后可以在观景亭休息，欣赏山水相映的风景。旁边是大片原生态的枫杨林，姿态千奇百怪，枫杨林中添加一些休闲健身器材设施，或在健身设施上大展身手，或在林间石椅上促膝谈心，或在林木之间架设的吊床上小憩片刻，感受从河边吹来的习习微风，让城市的喧嚣远离我们而去。6.2.7珍稀动物园毗邻情侣休闲区，以内河环绕为界，采用竹制篱笆划分动物区域，引进雪狐、银狐、孔雀、天鹅、猴子、松鼠、野猪、野兔等野生动物，供游客免费观赏，同时出售动物食物供游客休闲，并提供与动物合影服务，让游客们在一饱眼福的同时也享受人与动物的和谐之美。区内规划修建600平方米动物驯养馆及配料间、管理室、救护室等。6.2.8桂花飘香区在珍稀动物园东侧，栽植桂花林，并将岛上其他散生桂花移植至此，丹桂、八月桂、四季桂搭配种植，四季飘香，桂花树下摆放石桌凳，供游人休闲活动使用。6.2.9文化广场于桂花飘香区南侧，修建2000平方米的文化广场。背依内河，面朝资江，分为表演区和篝火区，舞台中央立有“狐狸岛标志”雕塑，为全国各民族原生态文化的文化展示区和篝火晚会场地。它既是XX当地的特色梅山、花瑶文化对外传播的窗口，同时也是全国各民族文化交流的平台，让游客们在狐狸岛得到文化的享受，品味的提升。6.2.10儿童乐园位于文化广场南侧，由疏林草地与步道组成，中间建设儿童游玩的蹦蹦床、滑梯、秋千、跷跷板等各种儿童游乐设施。6.2.11竹林休憩区在珍稀动物园区和儿童乐园的西侧，是大片青翠欲滴的竹林，一条小路曲径通幽，在翠竹深处，一幢原生态木质别墅悄然浮现。6.2.12休闲娱乐区位于竹林休憩区南侧，利用岛上现有的宾馆、餐厅及辅助建筑进行翻新改造，并在现有宾馆前方新建一个绿化广场及竹木结构的观光长廊，绿化广场南侧修建一栋洗浴中心，主要为游客们提供休闲娱乐的场所，含洗浴、按摩、棋牌、娱乐等休闲项目，让游客们在感受狐狸岛服务品质的同时，得到身心的调养和放松。6.2.13野炊烧烤区选址在岛头最南侧芦苇乱石区，需修建步道及露天烧烤台，以野生芦苇为天然分隔屏障，既是游客们休闲之地，也是青少年自我锻炼、休闲游玩的场所，让大家学会自己动手、丰衣足食。6.2.14水上乐园、露天浴场、水上漂流利用原有场地及设施，添加水上娱乐器材引进水上娱乐项目，主要供游客们夏日水上休闲，观赏狐狸岛水上风光，感受水上漂流的刺激、享受资江水沐浴的清凉。6.2.15天子山迴龙洞规划将狐狸岛上游二公里的天子山溶洞开发为一个特色景点，将溶洞文化和溶洞传奇融入项目建设，让游客们更深入地感受溶洞奇景带来的视觉享受和感观冲击。在白鹭林和溶洞之间建设一条索道链接，形成一个独特通道，与整个景区连成一体。6.2.16商业街在假日酒店南侧与西侧边缘处马路规划修建450米商业街，修建店铺90个，30平方米一个。

第七章保护工程规划7.1生物资源保护（1）狐狸岛景区及种养基地内严禁乱砍、滥伐、乱开采、乱葬等一切破坏植物资源的生产经营活动或有损自然植被的活动。（2）对主要观赏树木和珍稀古老树木挂牌保护，景区内严禁采集植物标本、采摘花卉果实。（3）认真搞好护林防火工作，贯彻“预防为主、积极消灭”的方针，林区内成立护林防火机构，配置专职人员，制定规章制度，加强对火源、火种的管理，加强林区巡查。大力宣传护林防火，开展对游人护林防火的教育，依法治林。（4）景区及基地内禁止私自狩猎、诱捕、毒杀野生动物。7.2景观资源保护（1）景区内的一切景观、景物必须严格保护，不得损毁、破坏或随意改变。（2）基础设施建设不得破坏或影响自然景观。（3）在旅游旺季，适当控制局部景区景点的游人规模，避免游客过多超量而损坏景观资源。7.3生态环境保护（1）加强植被资源保护，全面实现造林绿化，做到黄土不见天，减少和防止水土流失。（2）各旅游接待服务点、职工住宅楼、管理处的生活废水需经生物处理后再排入水体。（3）进入景区及基地的车辆不得鸣高音喇叭，游乐设施不得使用大功率的广播喇叭，以减少噪音。（4）在养殖基地入口处修建动物检疫站，防止外来动物携带疫病入区。（5）养殖区域在山脚环围开沟，将污水集中，采用自然生物处理办法净化。禽畜粪便集中进入腐化池处理。各接待服务点、管理处、生活区的生活废水需经生物处理后再排入水体。7.4安全、卫生工程（1）建立安全保护系统，确保游客人身安全。在景区假日酒店区、休闲娱乐区的建筑设施内安装监控报警系统，防偷防盗防火灾。（2）对景区及基地内易发生跌落、淹溺等人身事故的地段或建筑物以及游道、步道的险要处，应设置安全护栏和安全提示。（3）景区及基地内严禁乱扔果皮纸屑，垃圾投放规定的地点，在各路口、游人集中或休息处注意安放垃圾箱。服务区、管理处设垃圾处理站。（4）在狐狸岛景区假日酒店、农家乐、休闲娱乐区及养殖基地管理处分别设立公共厕所，厕所一般设置在路旁隐蔽又方便的地方，面积40-80平方米。

第八章旅游服务设施规划8.1旅游接待服务设施现状目前狐狸岛生态旅游基地已修建好进岛公路、入岛码头、岛内小径，以及进岛索道，码头，餐厅，售票亭，古典休闲套房、原生态别墅等部分服务设施。随着景区的进一步开发建设，游览面积的扩大和游乐项目的增多，接待服务设施也需要增加。种养殖基地基本没有服务设施。8.2餐饮规划（1）在假日酒店区修建综合性酒店设置餐厅。（2）在商业街设置3-5间小吃店。（3）在休闲娱乐区宾馆和观光长廊内设置餐厅（4）在白鹭林规划一座农家乐。（5）在养殖基地的第一个管理处设置土菜餐厅。8.3住宿规划（1）将原狐狸岛接待服务区改为生活办公区，新修建一座高标准集餐饮、住宿、娱乐、会议、休闲于一体的假日酒店。并修建配套服务设施。（2）狐狸岛上现有宾馆和一幢小别墅，仍可对游客开放。（3）白鹭林区依山就势修建4幢小别墅，高低错落，散布林内。每栋建筑面积200-300平方米。修建200平方米管理接待服务用房。8.4购物规划为方便游客生活、文化所需，同时通过出售公园纪念品、管理图册，地方工艺美术品等，扩大影响，增加知名度，拟设置多处购物场所。（1）在狐狸岛生态旅游基地大门处设置购物商店。（2）在农家乐修建土特产商店及小卖部。（3）在商业街设置各类购物商店。（4）在岛上观光长廊设置纪念品销售区及小卖部。（5）在珍稀动物园设置小卖部，出售动物饲料和提供与动物合影服务。（5）在文化广场与儿童乐园之间设小卖部。（6）在养殖基地第一个管理处修建小卖部。8.5医疗规划为保障游客身心健康，救治突发伤病员，规划在狐狸岛基地假日酒店区修建医疗救护室，配备医务人员及常规药品，同时与县城医院建立服务联系网络，以利伤、病人能得到及时救治。8.6导游标志为方便游客游览和选择游览线路、景点，同时扩大对外宣传、影响，提高知名度，吸引外地游客前来观光旅游，拟规划在下列地方设置导游标志。（1）在通往狐狸岛的320国道上设置一处狐狸岛旅游基地导向牌。（2）在狐狸岛基地大门处设置大幅基地导游图。（3）在基地内各主要岔路口设立永久性标志牌，标识景点名称、方向、距离。

第九章基础设施工程规划9.1道路交通规划9.1.1现状狐狸岛基地距离320国道只有1.5公里，已修建连接国道的水泥公路，路面宽约4米。岛内已修建水泥游览步道。种植基地均分布于公路两侧。从县级公路进入养殖基地，是一条长约1500米的窄水泥路，道路弯曲，部分地段地势险要，不便会车。林区内多为山间泥路，羊肠小道，需要改造拓宽。9.1.2道路规划（1）狐狸岛基地大门处原进岛公路改成商业街，从大门处拉直进岛公路，通过假日酒店区，到达沿江观光大道和码头。（2）修建芙蓉山攀岩区—假日酒店—快乐农场—农家乐—白鹭林沿江观光大道。（3）新修一条进入养殖基地的水泥公路，长1100米。（4）养殖基地内需改扩建游道。9.2给水工程规划狐狸岛已接通自来水。种植基地在原有小溪、水渠的基础上增添、完善灌溉系统。养殖基地内规划从水库分支处引水，于高处修建蓄水池。9.3排水工程规划养殖基地放养区禽畜粪便混合在雨水中形成污水，规划在放养区山脚处挖沟集中污水，拟采用人工生物处理方法，即利用微生物，将污水中的有机物分解氧化为稳定的无机物，使污水得以净化。为确保景点、游步道、公路不受雨水地表径流的冲刷、侵蚀，规划在景点、景物外围、游步道、公路的上侧或两侧修建明渠，设沉砂池，有计划的将雨水排入溪河之中。在服务接待区、生活区、管理区的四周，修建明沟或暗沟，以有效迅速地排除地表水。9.4供电工程规划狐狸岛生态休闲旅游基地内已接通照明用电。规划养殖基地沿新修公路接电进来，修建变电房1间，安装变压器，架设低压杆路至管理处与各区栏舍。9.5通讯工程规划养殖基地需增设通讯与有线电视线路。为节约成本，规划沿供电线路布设。

第十章组织管理10.1组织管理10.1.1机构设置董事会技术顾问董事会技术顾问总经理副总经理生产部采购部销售部部销售部部项目开发部财项目开发部财务部基地规划建设技术培训新产品开发营销人员后勤文秘保卫出纳会计保基地规划建设技术培训新产品开发营销人员后勤文秘保卫出纳会计保管加工车间基建管理设备维修检验采购人员10.1.2机构职责董事会是公司的最高权力机构，总经理是在董事会领导下负责公司全面工作。生产部：主要负责加工生产、基地生产技术指导、原材料和产品检验及设备维修与护理，承担湘菜原料有机食品加工及原材料、产品保管。。采购部：主要负责原材料及生产设备采购。销售部：主要负责公司产品的配送销售及营销窗口建设。项目开发部：主要负责公司新产品开发、技术培训及立项等工作。财务部：主要负责公司财务和后勤管理。10.1.3运行模式公司召开股东大会选举产生董事会、监事会、实行董事会领导下的总经理负责制，总经理负责公司生产经营决策。部门经理实行聘任制、从事技术性较强工种的员工实行合同制，对从事简单操作的员工根据生产需求招工。10.2人员编制种养及旅游基地一共设管理人员16人。其中生态种植基地2名，生态养殖基地6人（每个管理处3人），狐狸岛生态旅游基地8人。10.3劳动保护按照《劳动法》规定，企业与每个员工签订劳动员工合同，落实劳动保护措施。每个岗位、每道工序都要明确操作规程，对每个员工都要进行上岗前的培训，严格按操作规程操作，严防事故发生。10.4经营管理模式10.4.1人员管理聘任制、合同制、按件计酬制相结合。10.4.2经营管理项目根据有机食品生产要求，制订严格的经营管理规范，定人定岗定责，实行严格的岗位责任制。10.4.3与基地和农民的联结方式实行公司+加工厂+基地+农户的联结方式，QQQ连锁店根据需要与公司签订合同，公司根据原料需求与农户合作体签订原料产需合同；基地和农户合作体根据合同组织生产，并按合同价将产品卖给公司。10.5经营管理措施公司是“自主经营、自负盈亏、自我制约”的独立核算的股份制法人企业。将严格按照公司章程和食品加工标准进行工程管理、生产管理、财务管理和销售管理等。坚持高起点、严要求、高标准、创品牌的管理宗旨，制订和实行一系列有机食品生产管理制度。如：有机食品物料管理制度、有机食品生产操作规程和产品质量管理制度、卫生管理制度、生产销售与回收制度、文件档案管理制度、财务会计制度等。公司将按上述制度严格的制度管人，以岗位定管护人员，做到每岗位都有专业人员管理、管护经费直接列入管理费用。10.6技术培训项目根据不同岗位对人员素质的不同要求，采取不同的培训方式。企业主要领导要求懂管理、会经营、有较全面的企业管理经营才能，以进修、外出考察及自学成才为主，面授为铺；中层骨干要求懂技术、懂管理、有一定的组织才能，以组织业余进修，带职学习及自学成才为主；技术人员要求全面系统地掌握全套生产技术，并有一定的创新精神，以进行知识更新，提高业务技术水平为主要目的。采取短期培训、进修深造和多参加技术业务交流活动等提高业务水平；工人要求能熟练地完成所从事工作。采取现场培训、业余教育、脱产学习等方式进行培训。新招聘的人员将分岗位请XX学院教授、研究员上课，进行系统的技能培训，达到操作技术要求后持证上岗。对基地的农户请省科研究所、市县农业局的专家上课，以就地培训为主，重点是培训种植方面的技术。

第十一章投资概算11.1概算范围及依据11.1.1概算依据（1）《湖南省仿古建筑及园林工程单位估价表》（2）《湖南省建筑工程综合预算定额》（3）XX市物资采购现行市场价11.1.2概算范围包括景点建设、娱乐设施、旅游服务、办公生活设施、环境保护、景区绿化及附属工程的建筑工程费、设备费及其它工程费用；种养基地基础建设、办公生活设施、环境保护及附属工程的建筑工程费、设备费及其它工程费用。11.2投资概算11.2.1项目总投资11.2.1.1固定资产投资固定资产投资6437.08万元，按投资构成分：建筑工程费3879万元，设备及安装1056.4万元，其它费用1501.68万元。按项目内容分，生态种植基地建设96万元，生态养殖基地建设538万元，狐狸岛生态旅游项目4175万元，环境保护费用126.9万元，附属工程及宣传、导游等244.5万元，其它费用579.68万元。详见表11-1。11.2.1.2流动资金参照类似项目的流动资金占用情况，结合项目的特点估算，项目流动资金3000万元。11.2.1.3项目总投资项目总投资9437.08万元，其中固定资产投资6437.08万元，流动资金3000万元。11.2.2投资分期安排根据项目建设顺序，建设投资分3期安排，第1期2010年投资2229.4万元，第2期2011-2012年投资3438.32万元，第3期2013-2015年投资769.36万元。11.3资金筹措申请中央财政农业综合开发资金2500万元申请地方财政资金500万元。项目单位自筹资金3000万元。申请银行贷款3437.8万元。

第十二章效益评价12.1经济效益评价项目经济效益评价分析计算经营期为12年。12.1.1营业收入12.1.1.1计算指标狐狸岛生态旅游基地营业收入包括门票，饮食、娱乐、住宿及购物等，根据基地建设和旅游项目开设情况，结合我省和XX的社会消费指标，并参考本省临近或类似的旅游点的收费情况，经分析拟定如下收入的各项经济指标。（1）门票2010~2011年，15元/人，2012~2015年，20元/人，2016年以后，25元/人。（2）住宿狐狸岛休闲娱乐区：80床位，每天每床位80元，平均利用率50%，2010年起营业，每年营业时间按10个月计算。假日酒店：80床位，每天每床位100元，利用率70%，2012年起营业，每年营业时间按10个月计算。白鹭林别墅区：16床位，每天每床位200元，利用率70%，2012年起营业，每年营业时间按10个月计算。（3）餐饮2010~2015年平均20元/人·天，2016年后平均30元/人·天。（4）娱乐2010~2015年人均消费30元，2016年后人均消费40元。（5）购物2010~2011年，人均购物5元，2012~2015年，人均购物8元，2016年后人均购物12元。（6）商业街门面收入商业街建筑面积2700平方米，建成90个门面，2016年投入使用，2016~2018年，每间门面出租费6000元/年，2019年后，每间门面出租费8000元/年。12.1.1.2营业收入经计算，经营期内（12年），年均门票收入201.79万元，住宿收入292万元，餐饮收入235.09万元，娱乐收入321.14万元，购物收入92.96万元，门面收入35万元。经营期内总营业收入14135.85万元，年均1177.99万元。详见表12-1。12.1.2销售收入种养基地从2011年开始投产。种养基地生产的有机蔬菜、肉类及其它农产品，由西部牛仔食品有限公司统一收购加工。项目达产后正常年均蔬菜产量为4125吨，0.20万元/吨，收入577.5万元；年产珍珠鸡5000只，收入30万元；土鸡10000只，收入60万元；灰天鹅2000只，收入48万元；鸭子10000只，收入40万元；山羊1000只，收入36万元；牛800只，收入320万元。经营期内总销售收入12226.5万元，年均1018.88万元。详见表12-2。12.1.3成本估算12.1.3.1可变成本狐狸岛生态旅游基地可变成本根据有关旅游区的调查资料和经验数据进行估算。住宿以收入的30%计，门票以收入的10%计，餐饮以收入的50%计，娱乐以收益的30%计，购物以收入的80%计算。种养基地可变成本根据生产规模，每年成本分别为，蔬菜种植成本412.5万元，珍珠鸡养殖成本21万元，土鸡养殖成本42万元，灰天鹅养殖成本33.6万元，鸭子养殖成本28万元，山羊养殖成本25.2万元，草牛养殖成本240万元。12.1.3.2固定成本狐狸岛基地管理人员8人，种植基地2人，养殖基地6人，共计16人。工资以18000元/人·年计，共28.8万元/年。管理费以管理人员人均5000元/年计，共8万元/年。12.1.3.3总成本经营期（12年）成本总额13540.06万元，年均1128.34万元。详见表12－3。12.1.4利润估算12.1.4.1税金及附加（1）营业税：税率5%（2）城市维护建设费：为营业税的1%（3）教育附加费：为营业税的3%12.1.4.2利润经营期内，营业收入14135.85万元，内部销售收入12226.5万元，上交税金及附加费735.06万元，扣除总成本13540.06万元，可得利润总额12087.22万元，平均利润1007.27万元。12.1.4.3利润指标12.2生态效益评价发展生态农业产业经济，是一种“促进人与自然协调与和谐”的经济发展模式。本项目围绕“生态”主题，贯彻“保护、开发、利用”相结合的方针，将保护生态环境与发展生态产业有机结合，互相促进。基地内严禁乱砍、滥伐等一切破坏植物资源的生产经营活动或有损自然植被的活动，加强植被资源保护，全面实现造林绿化，减少和防止水土流失。项目坚持生态种养，有利于提高大气环境质量，不使用化肥农药，对水质土壤无污染；发展生态旅游，保护自然环境和生物的多样性，有效的维持了生态环境的可持续发展。12.3社会效益评价本项目的建设，将带动附近地区的第三产业的发展，从而带动当地农副产品的发展，为社会提供大量的就业机会，对振兴地方经济，稳定社会秩序将起到较大作用。项目组织农民走专业化、合作订单农业的道路，有利于增加农民收入，优化农业产业结构，改变当地农村落后的面貌，促进社会主义新农村建设。同时，充分利用资源，实现了企业增收，财政增税的目标，社会效益明显。目录第一章基本情况……………….