质量管理体系审核中常见的不合格项

1质量管理体系审核中常见的不合格项

2005-7-137:44:35质量管理体系审核中常见的不合格项一、质量管理体系〔标准条款：４〕1、质量手册〔标准条款〕〔1〕各部门执行的文件与手册的规定不一致。〔2〕质量手册未包括或引用形成文件的程序。〔3〕对标准的剪裁不合理。〔4〕质量手册不是最高管理者签发。滚〔5绍〕质臂量手迷册不著能完易整反胞映该煎组织射的性付质特漆点。分〔6淋〕程满序文且件中休规定筒的控息制和菌操作狮方法剥与现太行的厕运用芒不一削致。级〔7颤〕程蜻序文疮件与事质量逼手册夫不协堂调一莫致。旬〔8角〕质音量手肤册的昆发布植、修剂改、喇管理星比拟增混乱忧不能偿保证辨最新搭有效伯版本糠在现韵场使错用被2、流文件貌控制编〔标嗓准条安款蓝4.限2.定3吉〕厌〔1厘〕程蜻序没畏涉及凝失效暮文件烛的控粘制。烛〔2撑〕外届来文臣件、碗发外甩文件旅未列舞人控听制范描围。夫〔3葬〕电耻子媒喘体和欧其他去形式近的文准件未妻受控喊。屋〔4凤〕发抱布的愤文件沸无批尼准人睁。窜〔5财〕不触能识蓬别文弊件的堡修订绕状态即。趁〔6象〕未绒标识拖保存胃的作男废文无件。庄〔7捕〕外获来文映件没车有办纯理识协别性妇的手敲续。失〔8愧〕未载对文姑件进挠行定吓期评慈审。故〔9漆〕文够件的过发放槐没有道控制拢，随斤便复坦制。熔〔1良0〕抢保管兵不善拉，不外能迅父速出弦示文受件。效〔1臂1〕袋文件轧更改开记录已没有啦或不坛适当刘。状〔1休2〕延文件关被非肠授权猴人复茧制或犁更改元。看〔1吊3〕管现场效使用摄的文省件不染是有丹效版益本，鼓或有访效版尝本与喉作废誉版本慈并存盯。眼3、拜记录睡控制奴〔标时准条夫款陆4.金2.爱4忽〕赞〔1辩〕供全方的漫质量蒸记录先未纳怠人控土制范壳围。厦〔2疫〕未闯规定扎电子侧媒体份形式怨的质盖量记依录控瓦制方府法。乱〔3摆〕质董量记盈录保置存环枝境不阻符合厦要求受。惕〔4蔬〕质害量记教录未浊规定陪标识煎、贮付存、魂保护劈、保塔存期纺、处比置的棉方法蠢。奏〔5者〕质雀量记虏录填膀写不抓全，兼质量此记录雷上无傻记录弓者签相名。

鸽二、驴管理延职责陈〔标岛准条护款：票5〕弟1、驳管理宪承诺融〔标示准条亏款5乘.1衡〕银〔1璃〕最调高管楼理者遣不知娃道对慌管理斜承诺半应提蹈供哪胞些证朽据。例〔2和〕组臭织成碑员对朱质量染方针挑、质特量目理标各携有各葵的理铁解。眠〔3贩〕资建源配仗置不岸足，道检验幸人员慕素质槽差，标内审划人员薄未经端培训供。阵2、台以顾眠客为吩关注高焦点泳〔标奇准条吐款5虑.2虑〕猛〔1秘〕拿夹不出叙文件视证实传顾客巾的要总求已故得到顶确定敢。

锤3、档质量密方针摘〔标录准条怜款5酬.3确〕采〔1期〕质傍量方裁针空执洞，廊表达扰不出帝企业川特色漆，与隔质量久目标武的关驼系不菌明确呀。忘〔2株〕下熊级人陪员不押清楚肿质量俩方针存。袍〔3锤〕拿俩不出蜻对质猫量方减针的智评审雷证据惧。世〔4域〕有括的部山门也拆制订须了质督量方敏针。没4、牙质量仗目标额〔标蝴准条选款炎5.灾4.塑1因〕笼〔1晒〕质况量目纪标的手内容贞不完耗全，岂没有让包括际产品形要求身所需知的内定容。类〔2吩〕质悬量目方标与共质量允方针肚给定撤的框忆架不枯一致摸。竞〔3慨〕质墙量目体标无蜂可测宋量性今。肌〔4废〕质盏量目勉标的单实现饺不能甲提供恋证据聋。奥5、井质量滩管理贝体系眉筹划壶〔标词准条雹款楼5.部4.张2挺〕阴〔1杠〕对妖质量犹管理傲体系私中允掩许的门剪裁宾没有罗详细价说明劈。惨〔2堆〕更微改期睡间，舍质量袄管理方体系构的完浆整性艘得不耻到保绝持。腊6、集职责巾和权壳限〔坡标准甜条款渗5.浸5.肢1书〕宏〔1改〕人拾员间本的接死口关漠系不真明确纵，遇童到具服体问填题常敏有扯盼皮现猜象。兰〔2胞〕不艺清楚爱由准晒决定敌或处虾理某申些事撑情〔唐如：易如何激处置批不合嫩格品范等〕节〔3敏〕组诸织图峡不能歌清晰适地反缓映相率互关舍系、块职级田关系慧等。皮7、揪管理宝者代贩表〔兄标准倚条款描5.祖5.糠2忧〕瞒〔1蚂〕没喉有以帽文件续的形针式对它管理攀者代烤表的跪职责冰进行烛明确坚。够〔2艺〕管寒理者赴代表绝的职刊责不疏完整斗。宽8、突内部糕沟通馒〔标豪准条仪款涨5.赶5.唐3拢〕红〔1都〕不遍明确道沟通苹的目斥的慎〔2杆〕沟税通的保工具妈不明楚确。帝9、姨管理温评审怎〔标内准条剩款5谷.6蔽〕钱〔1亿〕管蜡理评贫审未液保存捡记录蜡。累〔2尖〕管抢理评犹审内名容不劝符合盈要求抛。找〔3枣〕管坚理评盛审不幕是由狂最高扰管理执者执吸行。

政三、订资源疏管理张〔标领准条怕款6顺〕酸1、挣资源桃提供亮〔标竟准条王款6限.1匆〕蝴〔1脊〕资珍源提阅供的竞途径桌不明珠确。床〔2摘〕资窄源配绑置不搜充分掏。胖2、催人力测资源极〔标捷准条舒款6梦.2络〕旧〔1候〕能泉力需版求未阻确定闲。致〔2尺〕未住保存晚教育灾、培预训、统技能论和经法验的收记录强。淋〔3题〕培够训后恰未进换行考群核。判〔4忆〕未防进行凑质量染意识仰方面师的培关训。知〔5购〕检钟验人奴员、绒内审傅人员劣、计岔量人究员未忘取得泳培训垒资格凤。斑〔6细〕以携学历藏代替两上岗处证。绘〔7拨〕以朝培训斩代替踪上岗拨资格另认可叠3、肯根底蠢设施召〔标突准条查款6忠.3宇〕厦〔1慰〕设弦施和锯设备丝不充狱分。另〔2依〕未配按规旱定保陕存设子备维付护记荡录。丛4、影工作潮环境绍〔标尿准条堵款6庄.4殿〕固〔1椒〕工申作环馅境不瞒符合胳规定运。

幼四、根产品柱实现之〔标钩准条霸款：卫7〕恰1、蜻产品察实现歼的策留划〔篮标准威条款线7.闪1〕览〔1财〕未缝针对诚特定橡的新斧产品艳、项筑目、禁过程冷和合荡同编半制质米量计率划。相〔2愉〕建听立和灭实施硬质量促方案榨时，哲无视寄了对限必要霸的人猫员和谅资源啦的配歼备。归2、假设与顾膨客有祝关的坝过程仪〔标泛准条年款7第.2析〕稻〔1缎〕产违品要企求不盆明确逢，没赚有形污成文舌件。蹄〔2租〕没纪有规扇定产啊品要希求，伪对产惠品要竿求评蜜审的胖内容僵理解肚有偏护离。告〔3份〕没倍有依佛据标求书检今查合让同。耽〔4其〕评泻审的嫩结果童与跟步踪措谦施未涝记录枕或记象录含萄糊。牌〔5坏〕未宪对零鄙星、扇口头侦的顾疗客要乌求〔附以口悲头订坛单、进合同例形式池表达笋〕进沉行评却审。摊〔6徐〕交宫货时剃发现野组织探没有逗履行谨合同犹的能样力。陶〔7愿〕产典品要拘求发辨生变叨更时岛，未摊及时坊通知蝶相关乱人员册。历〔8忌〕合葡同、陶订单旺处理怖过程欢中，摊与顾善客沟火通不厅够。叫〔9桂〕对恢顾客糠的投承诉没死有处国理记夕录。录3、普设计轰和开洲发〔皮标准齿条款渗7.羞3〕酬〔1趣〕参芽与设最计的帅不同槽组别忙〔设母计部追门之普间，婚设计瑞部门呀与其摘他部塑门之搏间〕抢的接酱口没耽有规务定只〔2筹〕设用计输告人没臂有形版成文狭件，穷未作漏评审娘。设锻计输迎人中角未包粗括适挠用的句法令缓和法偷律。吩〔3虚〕未德编制闹设计纲开发担方案角〔策喊划的相结果遵〕，叶方案略未随杆设计损的进腹展而挺适时边修改争。权〔4抽〕每残次设嘉计的起人员穗职责臭、阶荷段划虹分不茶明确响。贼〔5驻〕设租计输大出资沈料不泡完整讯，没壁有满倍足输单人的芝要求堡，输阻出中家未包毫含或酬引用饮产品童验收隶准那么焰，重乌要的崖产品设特性摇未作遮出规共定。横〔6服〕设斑计输宰出文拖件发药放前适未批轿准。集〔7偶〕设借计未蹄评审暖/验宫证/捕确认体，或铁评审目不合察格仍差投产窝。县〔8膜〕评惰审、售验证抚、确咬认后快的跟合踪措蓬施未铸记录系。厕〔9主〕设租计更胆改未毅标识或，没柄有形宁成文婶件。碎〔1举0〕盒更改广审批拆人员江没有灾授权厘依据唱。探4、担采购硬〔标甜准条瓣款7友.4学〕狱〔1等〕对训供给侨商的奖评价岸结果图，尤哲其是严跟踪喘措施俊没有抽记录救。采较购单寸上的克供给亦商为序未经例批准肉的供较应商今〔2吵〕采源购文届件、搏采购谊单发婚出前状未经粥审批陶。勉〔3工〕顾卸客指票定的栏供给蚂商，后组织街对其连不评昆审也使不验涉证其死产品规。剑〔4堵〕无杰选择蚁和评课价供氏应商究的准纸那么。蜻J翁〔5违〕采梯购文考件的久内容观未清挽楚地朗在表污明订卵购产甚品的梅要求荷〔如依产品胆的质帝量要甩求验妨收要颗求等色〕准〔6距〕对博质量杜差的侦供给给商，固没有溉采取趋纠正谢措施关并跟筑踪验贤证。长〔7土〕没嗓有在半规定悟的时词间内吐复审勿经批巷准的胃供给狸商。植〔8祖〕采气购单代的修康改没估有管抵理规脱定。捧〔9砌〕采巡购产筋品的吗验证掏方法披不明研确，族或虽岩明确年但不凤执行机。蚁〔1桃0耽〕组瞧织或掠顾客杯在供削方现徐场实耻施验拾证时圣，未早在采稍购文哑件中叛对验陡证的盲安排赞和产黎品放惯行的务方法互作出屋规定蚕。妻〔1逐1〕陡对服球务供类应商壶〔如乳计量振器具旧检定构供给浆商、却委托搂的检价验机咐关、恰运输陵公司沟等〕脉等未租进行堡评审根等控铲制活发动。侦5、升生产擦和服娃务提膝供的穗控制萍〔标董准条龄款厕7.养5.写1锯〕叙〔1瘦〕控步制生动产和统效劳蛙过程丑的信干息不恩全，台缺乏兵作业有指导赢书或肾作业剥指导瞒书不棉够详狂细正蜓确而辰影响化产品惠质量伐。递〔2屑〕作锐业人负员的被作业绩不符喘合作骡业指鞠示。疗〔3蛾〕设沈备没济有进虑行正泻常的晨维护灵。窄〔4秧〕工抚作环染境没密有得扰到有备效控锐制。狡〔5蠢〕对良特殊认过程冷、关报键过百程、酸质量肃控制窑点没障有监瞧控措仗施。耐〔6上〕操啦作者姥没有渴经过枕培训描或培楚训无辜记录幼。酷〔7滚〕生江产过恐程无处方案宇管制麻〔如革投入惯、在偏制、嫂产出纸的日闷常控颗制〕揭。超〔8嗓〕失瓣效的蚁图纸抹、规关范等赶还在彼使用严。达〔9帝〕领只用的瞎原材队料没依有规异定的石标识非或检敌验状萌态。绕〔1钳0〕总未规盾定产弟品放钻行的死条件焰。胡〔1司1〕绳发运黎了型顾号不觉正确治的产剩品。继〔1侍2〕两货车倍运输将公司币或船握舶运霞输公职司未帝经评避审。灿〔1煮3〕仪对运叹输中替的货诸物损种失没劣有采机取纠畅正措针施。颗〔1另4〕纷货物胁没有女正确帆地进味行标甘识，奏随货睛文件雁不完堵整。通〔1异5〕膊没有乏规定岔交付域后〔欢售后贤效劳编〕的厌管理氏措施瞧，或倦规定殖了但帖未执济行，店或没驻有效东果。垂〔1激6〕孝合同削规定件的售醒后服述务未边执行滤或执窝行后戚没有掉记录习。迹6、滴生产诵和服豆务提棚供过临程的诊确认卷〔标机准条外款唱7.方5.奏2会〕衰〔1设〕未失对特闪殊过叫程进股行确村认。威〔2傲〕未专对确建认的竿过程破和方迫法进歼行规扑定。鞋〔3绕〕过颂程更趋改后汗来进咱行必帆要的粪再确弯认。校7、讨标识毙和可黎追溯灾性〔砖标准煤条款退7.征5.掌3蛛〕叛〔1颈〕生耐产中范产品柄无证净明其法身份岔的适乞当标咽识〔征过程跃卡、哭随工母单、能路线孙卡等饥〕。凑相似殖的物再品不刮易区平分。聋〔2团〕在肿有可苏追溯歌性的猾场合派，产灵品标慕识不刺具有度惟一私性，刻无法沟追溯年。待〔3新〕可心追溯颂性实宣施中慈出现宝“他断裂垄〞挡现象橡而无盐法实叼现可惧追溯鸣性。由〔4锋〕产痰品标邮识系啦统过手于简啦单，巩或过健于繁吹杂，要无法键做到去‘储使用续适宜携的方桂式星’周标识裤产品攻，不退具有猴可操资作性伴。沫〔5言〕产络品标车识在炎使用勤中消银失而篮未按忠规定缴补加尽标识锁。酿〔6料〕产题品分违割、况分装息时，讲未按笛规定侵将标饭志转燕移至搞每一鲜局部愤。贼〔7圣〕当浅产品烤有有泻效期牵限限也制时婆未对已产品景作出塘有效肯期标很识。屡〔8并〕包拖装标手识不怪符合慎要求贞。混〔9练〕不扑合格编品未设加标棍识。引〔1铲0〕友标识藏消失逆、涂柿改时值有发庄生。戒〔1疤1〕佳检验股状态炸改变祖了，材其标误识没食有变戒化。信〔1纸1〕而检验喝状态插规定躲的部步位、远印鉴泛、签哲署、数记录延不完珠善。说〔1单2〕货现场窄产品锤无检口验状育态标载识或肠标识制错误雄。凉8、陵顾客怖财产查〔标浮准条斯款链7.碰5.府4遮〕匆〔1沟〕未吩对顾取客的哭产品缎进行龟验证皇。祝〔2疾〕未败对顾穗客的墨产品饭进行感明确弹标识小，未塑作好蝇适当摧隔离体。沉〔3幕〕顾疾客产停品损码坏、对丧失皮或不经适用刺时，腹未记凉录并斩向顾弹客报宅告。检〔4俭〕未慢将顾司客提昏供的水检测徐设备怎、无母形产泰品〔顾软件敢等〕节纳入毅控制肃对象印。缠9、封产品稿防护信〔标蚀准条纹款令7.日5.月5览〕鞭〔1搏〕未揭按规背定做团好包估装运观输标捞志、尖防护壁标志填。杠〔2皇〕搬峰运人斜员未役进行丙技能燃和安反全知铃识培歌训。录〔3蜡〕未蹄按规真定〔粒组织絮自行狸规定小〕定弊期对恶库存篮的进替行检啊查。弱库存愚品出询现变称质损重坏。加〔4糠〕未挎接包孩装作晨业指粉导书爷进行站包装县作业葛。桑〔5熔〕仓昆库出散人库困管理连混乱绩〔6沙〕仓藏库账豪物不兴符仓怎库混金乱，涂不同炮产品梦不能衔清楚刮地界昂定。拍〔7笛〕未糊按仓抱库规配定〔兵如先就进先改出。矿隔离匆存放放〕进陆行。找〔8爸〕顾伞客的械产品涛未隔早离存茄放，商不能酒实施称追溯村。控〔9理〕合彻同的悠特殊梨包装燃要求岂未向禁作业圾人员触详细苍解释别。仁〔1诉0〕版包装口材料郑的供止应商生未经理批准逆。包映装材谨料未尖经检甜查。原〔1枝1〕硬随发摆文件密不完猪整。针10矿、监封视和夜测量匙装置注的控发制〔属标准污条款需7.辱6〕围〔1稀〕测轮量设由备校之准状老态标谅识不始是唯顾一的漂或没管有校院准状计态标嚷识。陶〔2受〕对稳自制共的测剂量设厌备．史无校顿准程摆序。腔〔3打〕测雄量设词备超首过校塔准期仗.悲〔4加〕校淹准结拢果未川记录吃或记萌录不烧适当闷。伴〔5候〕使筛用中伸的设眠备未凭进行捎系统食的管挨理〔拒如维式护等陕规定伐｝。疾〔6诉〕设泳备的任测量砌能力斧与测称量要披求不攻一致化。浓〔7丽〕测请量软悄件使绍用前猫未经译确认唤。票〔8网〕不迅对测框量设印备，创而只锅对设雪备中励的仪画表进劈行校肆准。街〔9冒〕测钻量人丰员不纤按规吼定调烂整。

慕五、饼测量厨、分想析和金改良醋〔标应准条旗款：享8〕箱1、衔总那么罗〔标崖准条摘款8右.1隙〕议〔1紧〕监每视和膛测量锣活动汽不能括确保姿符合将性利赔实施蜡改良烛。遍〔2谢〕未并采用馋统计唱技术乎的需虎求。赌〔3犯〕统姻计技怀术使锅用中杯有错赴误，弃可能脉是缺困乏培秃训，牢也可摘能是凭无相嘱应的飞作业埋指导蚊书。蹈〔4净〕数烦据收槽集不即标准嘱。姿2、碰顾客猜满意吨〔标成准条循款仰8.继2.皂1扩〕位〔1筝〕没推有规供定收气集分池析、芳利用哨顾客始满意僻程度狸信息昏的方吉法。负〔2醉〕顾腥客满语意度报下降无时，敌未采恢取改幻进措改施。哲3、险内部住审核司〔标贯准条权款求8.尼2.滑2牙〕特〔1绿〕未本进行国审核凭筹划存或策蜡划的滤内容接不完筒整。送〔2忘〕每包次审的核时亏未编驱制审陆核计支划。机〔3晃〕内贡审员会未经胳培训拆或资盾格证扭实。矿〔4芒〕内哑审后雾纠正烤措施虹的跟笔踪验仿证缺透乏记某录，旱或验再证记记录未魄报告寇相关鸟部门牧及人拔员，勿〔5气〕内株审员网与被尤审核蒜部门记有直迷接责脸任关吃系。薯〔6穗〕审认核的与内容拆不充推分，庭流于关形式别。恋4、换过程公的监被视和熔测量绳〔标除准条扑款危8.榴2.掩3夕〕础〔1哄〕未灾确定思需要句进行皂监视赢和测叮量的本实现厕过程晓。对节特殊狭过程戒、关蚊键过愚程未去进行鲁收视俊和测登量。盈〔2树〕过姻程监杆视和宴测量孕方法侵不恰锡当。炒5、甚产品笔的监械视和域测量炊〔标学准条厘款洲8.贱2.仔4印〕们〔1粥〕没枪有产泼品的溪验收界准那么嫂。寄〔2擦〕